【正文】 23 2023 2023 2023 2023 2023單位：億元2023－ 2023年銷(xiāo)售收入（結(jié)轉(zhuǎn)）目標(biāo) 階段性目標(biāo) ?2023－ 2023年，放量快速增長(zhǎng)階段： 回款、收入結(jié)轉(zhuǎn)、竣工和入伙的壓力較迫切，收入方面將從 10億元左右到30多億元將近 40億元，規(guī)模擴(kuò)張較大。管理和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求變的日益重要，應(yīng)追求更高的客戶(hù)滿(mǎn)意度和產(chǎn)品溢價(jià) ?2023－ 2023年，穩(wěn)定發(fā)展和市場(chǎng)領(lǐng)先階段： 經(jīng)歷前兩個(gè)階段的積累之后，市場(chǎng)份額擴(kuò)大，依靠核心能力的優(yōu)化和各環(huán)節(jié)的均衡取得成都市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位 三個(gè)階段的要點(diǎn)都直接體現(xiàn)在業(yè)務(wù)和職能管理體系上 市場(chǎng) 研究 投資 決策 土地 獲取 規(guī)劃設(shè)計(jì)階段 市場(chǎng) 定位 產(chǎn)品 策劃 規(guī)劃 設(shè)計(jì) 項(xiàng)目施工階段 招標(biāo) 投標(biāo) 施工 組織 進(jìn)度 質(zhì)量 銷(xiāo)售服務(wù)階段 品牌 銷(xiāo)售 組織 物業(yè) 管理 金融投資與財(cái)務(wù)管理 人力資源與行政管理 主價(jià)值鏈 職能管理 戰(zhàn)略管理 決策拿地階段 市場(chǎng)研究投資決策土地獲取規(guī)劃設(shè)計(jì)階段市場(chǎng)定位產(chǎn)品策劃規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目施工階段招標(biāo)投標(biāo)施工組織進(jìn)度質(zhì)量成本 經(jīng)營(yíng)管理階段策劃銷(xiāo)售 經(jīng)營(yíng)管理物業(yè)管理財(cái)務(wù)和資本管理 人力資源管理 品牌管理 業(yè)務(wù)管理 設(shè)計(jì)管理 成本管理 投資決策管理 客戶(hù)服務(wù)管理 營(yíng)銷(xiāo)管理 物業(yè)管理 工程管理 根據(jù)第一階段戰(zhàn)略規(guī)劃要求，各項(xiàng)能力增長(zhǎng)方向如下： 012345678910投資決策整體規(guī)劃產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力前期策劃銷(xiāo)售管理工程管理成本管理客戶(hù)服務(wù)物業(yè)管理物業(yè)經(jīng)營(yíng)資金實(shí)力品牌管理組織協(xié)調(diào)人才儲(chǔ)備行業(yè)平均水平 成都置地現(xiàn)狀 未來(lái)努力方向 在前端，投資決策、整體規(guī)劃和產(chǎn)品設(shè)計(jì)三方面能力應(yīng)重點(diǎn)提升，尤其是整體規(guī)劃能力 對(duì)于從策劃、銷(xiāo)售到工程、成本和物業(yè)等各個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的提升，做到協(xié)同發(fā)展 品牌的傳播應(yīng)講清楚企業(yè)的特性，同時(shí)在人才儲(chǔ)備方面應(yīng)加強(qiáng)規(guī)劃和培育，并在公司層面的組織協(xié)調(diào)方面進(jìn)行重點(diǎn)提升 在后端，重視客戶(hù)的戰(zhàn)略重要性，從客戶(hù)外部的角度對(duì)于公司各條線(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，客戶(hù)是評(píng)價(jià)的唯一標(biāo)準(zhǔn) 至 2023年，成都置地各業(yè)務(wù)線(xiàn)條能力達(dá)到的業(yè)務(wù)線(xiàn)條機(jī)制的能力階梯 注：各業(yè)務(wù)線(xiàn)條行業(yè)發(fā)展階段在分項(xiàng)機(jī)制中有詳細(xì)闡述 圖例 現(xiàn)在所處階梯 至 2023年要達(dá)到的階梯 投資決策 規(guī)劃設(shè)計(jì) 景觀(guān)設(shè)計(jì) 成本管理 營(yíng)銷(xiāo)管理 品牌管理 客戶(hù)服務(wù) 物業(yè)管理 人力資源 財(cái)務(wù)管理 第一階梯 第二階梯 第三階梯 對(duì)接設(shè)計(jì)院和對(duì)內(nèi)的技術(shù)支持 管理設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)優(yōu)化 產(chǎn)品創(chuàng)新，設(shè)計(jì)理念創(chuàng)新 園林設(shè)計(jì) 人文景觀(guān) 大景觀(guān)設(shè)計(jì) 賣(mài)點(diǎn)包裝 全程營(yíng)銷(xiāo) 整合營(yíng)銷(xiāo) 物業(yè)公司 客戶(hù)服務(wù)部 客戶(hù)服務(wù)中心 土地信息收集 城市運(yùn)營(yíng) 資本運(yùn)營(yíng) 品牌元素 品牌承諾 價(jià)值創(chuàng)造 業(yè)務(wù)線(xiàn)條機(jī)制的能力階梯 基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù) 社區(qū)文化建設(shè) 增值服務(wù) 基于職能的人力資源管理 基于戰(zhàn)略的人力資源管理 基于能力的人力資源管理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 管理會(huì)計(jì) 日常成本核算和控制 系統(tǒng)化成本控制 價(jià)值創(chuàng)造 業(yè)務(wù)線(xiàn)條機(jī)制： 根據(jù)戰(zhàn)略要求，各階段每個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)條的能力增長(zhǎng)路徑如下 投資決策 規(guī)劃設(shè)計(jì) 景觀(guān)設(shè)計(jì) 工程管理 品牌管理 營(yíng)銷(xiāo)管理 客戶(hù)服務(wù) 物業(yè)管理 2023年底能力曲線(xiàn) 2023年底能力曲線(xiàn) 2023年底能力曲線(xiàn) ?為拿地提供信息支持 ?保障項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量與進(jìn)度 ?建立專(zhuān)業(yè)積累的方式 ?保障交付房屋的時(shí)間與工程質(zhì)量 ?理清品牌傳播的整體思路與計(jì)劃 ?建立統(tǒng)一銷(xiāo)售客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù) ?保障交房過(guò)程的客戶(hù)滿(mǎn)意度 ?擬定人才擴(kuò)充計(jì)劃 ?穩(wěn)步提升現(xiàn)有服務(wù)滿(mǎn)意度 ?增強(qiáng)景觀(guān)與客戶(hù)需求契合度 ?保障設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度與質(zhì)量 ?形成系統(tǒng)的信息收集、分析能力 ?建立可持續(xù)的創(chuàng)新能力 ?定制生活方式的設(shè)計(jì)能力 ?增強(qiáng)景觀(guān)的人文屬性 ?工程管理的標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠取得成效 ?品牌推廣的各部門(mén)協(xié)同作戰(zhàn)能力 ?能夠系統(tǒng)的支持前端拿地與規(guī)劃設(shè)計(jì)的能力 ?提出文化資源整合方向 ?具備客戶(hù)資源的系統(tǒng)管理、分析能力 ?多業(yè)態(tài)物業(yè)服務(wù)能力 ?具備戰(zhàn)略合作能力 ?標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制能力 ?理念創(chuàng)新能力 ?成為體現(xiàn)生活方式定制的重要載體 ?形成完善的多項(xiàng)目管理模式 ?根據(jù)市場(chǎng)進(jìn)行品牌戰(zhàn)略調(diào)整 ?客戶(hù)需求研究能力 ?服務(wù)品質(zhì)管理能力 ?人文文化和文化歸屬社區(qū)營(yíng)造 ?為企業(yè)創(chuàng)造良好外部生存環(huán)境 根據(jù)戰(zhàn)略要求 ,各階段每個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)條的能力增長(zhǎng)路徑如下 (續(xù) ) 商業(yè)運(yùn)營(yíng) 2023年底能力曲線(xiàn) 2023年底能力曲線(xiàn) 2023年底能力曲線(xiàn) 成本管理 人力資源 財(cái)務(wù)管理 ?初步具備根據(jù)潛在駐商要求，進(jìn)行商業(yè)定位的能力 ?卓越的商業(yè)運(yùn)營(yíng)能力 ?形成相對(duì)完善的商業(yè)運(yùn)營(yíng)體系 運(yùn)營(yíng)管理 ?初步建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理體系，重點(diǎn)從信息和計(jì)劃入手 ?形成利潤(rùn)導(dǎo)向下的多項(xiàng)目管控模式體系 ?完善計(jì)劃、預(yù)算、信息、執(zhí)行監(jiān)控和組織績(jī)效執(zhí)行體系 ?供應(yīng)商管理能力和采購(gòu)計(jì)劃性的加強(qiáng) ?人力資源規(guī)劃能力 ?財(cái)務(wù)日常管理能力規(guī)范化、制度化，財(cái)務(wù)效率提高 ?系統(tǒng)的成本控制能力 ?人力資源管理體系完善 ?系統(tǒng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)控制能力 ?系統(tǒng)的成本分析能力 ?關(guān)鍵崗位員工系統(tǒng)培養(yǎng)和職業(yè)生涯規(guī)劃能力 ?系統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析和決策能力 20232023年，放量快速增長(zhǎng)階段的重點(diǎn)措施如下 重點(diǎn)措施 注釋 職能管理線(xiàn)條主要措施 業(yè)務(wù)管理線(xiàn)條主要措施 ? 加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理能力，尤其是計(jì)劃管理和計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控管理 ? 加強(qiáng)部門(mén)建設(shè)，提升組織能力 ? 計(jì)劃管理和組織能力成為公司發(fā)展的短板，應(yīng)著手補(bǔ)足 ? 投資拿地能力提升：系統(tǒng)進(jìn)行土地信息收集和市場(chǎng)研究，并著手準(zhǔn)備郊區(qū)布局和城區(qū)新土地的獲取 ? 營(yíng)銷(xiāo)各部門(mén)核心資源和能力的共享、整合 ? 優(yōu)化成本招采和供應(yīng)計(jì)劃，加強(qiáng)資源庫(kù)建設(shè) ? 逐步推行工程質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn) ? 進(jìn)一步土地資源的獲取應(yīng)提前考慮 ? 內(nèi)部整合有益于經(jīng)驗(yàn)共享和交流 ? 工程和成本是保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ) 階段工作主要目標(biāo) ? 保證回款額、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、以及工程進(jìn)度按照既定節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成 ? 在規(guī)模快速擴(kuò)張的同時(shí)保持現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求 ? 在倍數(shù)放量增長(zhǎng)的壓力下，保證目標(biāo)完成成為首要任務(wù) 2023－ 2023年，各業(yè)務(wù)線(xiàn)條能力提升幅度及關(guān)鍵里程碑事件 投資決策 規(guī)劃設(shè)計(jì) 景觀(guān)設(shè)計(jì) 工程管理 品牌管理 營(yíng)銷(xiāo)管理 客戶(hù)服務(wù) 物業(yè)管理 ?市場(chǎng)研究和系統(tǒng)土地信息收集機(jī)制的建立 ?介入城市運(yùn)營(yíng)和土地整理 ?建立內(nèi)部知識(shí)積累平臺(tái) ?開(kāi)展精裝的專(zhuān)項(xiàng)研究 ?建立通用景觀(guān)做法的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ?建立景觀(guān)前期客戶(hù)需求調(diào)研體系 ?逐步建立工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 ?逐步建立項(xiàng)目經(jīng)理培養(yǎng)機(jī)制 ?品牌戰(zhàn)略規(guī)劃和核心理念明確 ?品牌傳播計(jì)劃擬定 ?建立客戶(hù)檔案統(tǒng)一管理辦法 ?建立媒體資源庫(kù) ?建立內(nèi)部溝通機(jī)制 ?全面推廣客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn) ?建立客戶(hù)報(bào)事的分類(lèi)處理體系 ?建立物業(yè)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的機(jī)制 ?建立分層次和分業(yè)態(tài)的物業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) ?建立物業(yè)人力資源規(guī)劃 能力提升幅度 小 大 2023－ 2023年，各業(yè)務(wù)線(xiàn)條能力提升幅度及關(guān)鍵里程碑事件(續(xù)） 商業(yè)運(yùn)營(yíng) 成本管理 人力資源 財(cái)務(wù)管理 運(yùn)營(yíng)管理 ?建立潛在駐商的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù) ?逐步組建商業(yè)運(yùn)營(yíng)線(xiàn)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍 能力提升幅度 小 大 ?加強(qiáng)動(dòng)態(tài)成本控制，完善景觀(guān)、裝飾等專(zhuān)業(yè)分包的企業(yè)定額 ?加強(qiáng)短缺的專(zhuān)業(yè)分包資源庫(kù)的建設(shè)，完善資源庫(kù)動(dòng)態(tài)評(píng)估體系 ?人力資源規(guī)劃（招聘、培訓(xùn)、需求、任用） ?提升本地融資能力 ?加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，尤其是土地增殖稅的應(yīng)對(duì)策略 ?建立運(yùn)營(yíng)管理部，加強(qiáng)計(jì)劃、信息和執(zhí)行監(jiān)控管理 20232023年，調(diào)整和能力提升階段的重點(diǎn)措施如下 重點(diǎn)措施 注釋 職能管理線(xiàn)條主要措施 業(yè)務(wù)管理線(xiàn)條主要措施 ? 有計(jì)劃的逐步引入人才，進(jìn)行組織調(diào)整和梯隊(duì)建設(shè) ? 進(jìn)行品牌效果評(píng)估，突出品牌溢價(jià)和客戶(hù)以及相關(guān)利益者品牌宣導(dǎo) ? 在穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上逐步調(diào)整團(tuán)隊(duì)和架構(gòu)組成 ? 逐步建立設(shè)計(jì)的研發(fā)隊(duì)伍，成立研發(fā)中心，以組織形式給予固化，形成組織能力 ? 在 產(chǎn)品配置表、產(chǎn)品模塊、專(zhuān)項(xiàng)研究和業(yè)務(wù)流程等方面進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的制訂和推行 ? 成立客戶(hù)服務(wù)中心，加強(qiáng)客戶(hù)資源的管理、客戶(hù)服務(wù)體系建立和客戶(hù)研究 ? 建立相對(duì)完善的動(dòng)態(tài)成本數(shù)據(jù)庫(kù)和企業(yè)定額庫(kù) ? 通過(guò)并購(gòu)、重組等多種方式運(yùn)作拿地 ? 重點(diǎn)提升投資決策、規(guī)劃設(shè)計(jì)、和客戶(hù)服務(wù)三項(xiàng)核心能力 ? 總結(jié)提煉業(yè)務(wù)模塊和標(biāo)準(zhǔn)，為授權(quán)和快速發(fā)展奠定基礎(chǔ) 階段工作主要目標(biāo) ? 規(guī)模穩(wěn)定之后，重點(diǎn)進(jìn)行核心能力的提升，尤其是規(guī)劃設(shè)計(jì)和客戶(hù)服務(wù)等 ? 加強(qiáng)管理和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和推行 ? 戰(zhàn)略對(duì)于核心能力的要求應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)加強(qiáng) 2023－ 2023年，各業(yè)務(wù)線(xiàn)條能力提升幅度及關(guān)鍵里程碑事件 投資決策 規(guī)劃設(shè)計(jì) 景觀(guān)設(shè)計(jì) 工程管理 品牌管理 營(yíng)銷(xiāo)管理 客戶(hù)服務(wù) 物業(yè)管理 ?項(xiàng)目綜合評(píng)估體系建立 ?成立研發(fā)小組 ?建立不同產(chǎn)品線(xiàn)配置標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)要結(jié)合成本數(shù)據(jù) ?根據(jù)不同客群行為方式，進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)的能力 ?建立商業(yè)形態(tài)景觀(guān)資源庫(kù) ?完善協(xié)調(diào)機(jī)制，如景觀(guān)與建筑設(shè)計(jì)的協(xié)調(diào)等 ?安全、質(zhì)量工程管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的全面推廣，組織對(duì)各項(xiàng)目工程進(jìn)行質(zhì)量的事中監(jiān)督和事后綜合評(píng)估 ?品牌效果評(píng)估機(jī)制建立 ?品牌承諾深入和品牌元素細(xì)化措施 ?建立針對(duì)不同客群的銷(xiāo)售服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) ?成立客戶(hù)價(jià)值體系研究“虛擬團(tuán)隊(duì)” ?落實(shí)營(yíng)銷(xiāo)中的品牌推廣職責(zé) ?成立客戶(hù)服務(wù)中心 ?建立統(tǒng)一的客戶(hù)信息管理平臺(tái) ?建立標(biāo)準(zhǔn)化的物業(yè)服務(wù)體系 ?建立分專(zhuān)業(yè)的技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 能力提升幅度 小 大 2023－ 2023年，各業(yè)務(wù)線(xiàn)條能力提升幅度及關(guān)鍵里程碑事件(續(xù)） 商業(yè)運(yùn)營(yíng) 成本管理 人力資源 財(cái)務(wù)管理 運(yùn)營(yíng)管理 ?建立商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理體系 ?建立招商環(huán)節(jié)管理體系 能力提升幅度 小 大 ?嘗試建立區(qū)域和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如嘗試和行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)如萬(wàn)科、中海等建立供應(yīng)商聯(lián)合評(píng)估和資源庫(kù)機(jī)制等 ?完善精裝房的目標(biāo)成本和企業(yè)定額，嘗試建立商業(yè)項(xiàng)目的目標(biāo)成本和企業(yè)定額 ?人力資源體系完善（組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、薪酬體系的建立、績(jī)效管理體系的建立） ?重點(diǎn)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的功能完善，如財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制和分析等 ?完善幾級(jí)計(jì)劃體系和會(huì)議體系，逐步加強(qiáng)目標(biāo)成本擬定功能 20232023年，穩(wěn)定發(fā)展和市場(chǎng)領(lǐng)先階段的重點(diǎn)措施如下 重點(diǎn)措施 注釋 職能管理線(xiàn)條主要措施 業(yè)務(wù)管理線(xiàn)條主要措施 ? 融資方式多元化和加強(qiáng)資產(chǎn)處置和資本管理能力 ? 關(guān)注員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和建立素質(zhì)測(cè)評(píng)體系 ? 繼續(xù)加強(qiáng)融資能力和人力資源管理 ? 設(shè)計(jì)的研發(fā)中心重點(diǎn)加強(qiáng)設(shè)計(jì)理念創(chuàng)新、細(xì)節(jié)關(guān)注和專(zhuān)項(xiàng)研究創(chuàng)新 ? 通過(guò)人員配備等方式加強(qiáng)企業(yè)發(fā)展部的資本運(yùn)營(yíng)和投融資決策能力 ? 在客戶(hù)服務(wù)中心下面，成立客戶(hù)需求研究中心，主導(dǎo)客戶(hù)需求的深度研究 ? 研發(fā)中心關(guān)注如何保證領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) ? 客戶(hù)需求研究中心作為需求的提出和檢驗(yàn)方，設(shè)計(jì)研發(fā)中心為執(zhí)行方 階段工作主要目標(biāo) ? 保持領(lǐng)先的市場(chǎng)份額和收入規(guī)模 ? 在核心能力方面保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) ? 同時(shí)在業(yè)務(wù)各個(gè)線(xiàn)條保持整合均好 ? 保持市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)兩方面的市場(chǎng)領(lǐng)先 2023－ 2023年，各業(yè)務(wù)線(xiàn)條能