【正文】 制度及管理流程介紹 二、對大修技改項(xiàng)目管理中容易發(fā)生的高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及其管控措施探討 三、結(jié)合各種審計(jì)和檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題，提出對大修技改項(xiàng)目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施。 技改修理項(xiàng)目立項(xiàng)審批與下達(dá)管理流程 S C 0 6 . 0 3 技 改 修 理 項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 審 批 與 下 達(dá) （ 技 改 、 計(jì) 劃 修 理 項(xiàng) 目 ）項(xiàng) 目 實(shí)施 部 門開 始形 成 計(jì) 劃 草 案（ 1 0 ）計(jì) 劃 發(fā)展 部計(jì) 劃 專責(zé)大 修 技改 專 責(zé)計(jì) 劃 專責(zé)項(xiàng) 目 管理 專 責(zé)主 任 /副 主 任生 技 部省 公 司預(yù) 算 管委 會項(xiàng) 目 建設(shè) 單 位計(jì) 劃 發(fā)展 部生 技 部主 任 /副 主 任大 修 技改 專 責(zé)主 任 /副 主 任審 核 （ 2 0 ）匯 總 優(yōu) 選 （ 3 0 ）審 核 （ 4 0 ）匯 總 （ 5 0 ）審 核 （ 6 0 ）審 批 （ 7 0 ）匯 總 優(yōu) 選 ( 8 0 )存 檔 、 下 達(dá) （ 9 0 ）結(jié) 束?形成計(jì)劃草案 ?各項(xiàng)目實(shí)施單位填報(bào)技改修理項(xiàng)目庫，局生產(chǎn)技術(shù)部每年 8月下達(dá)修理項(xiàng)目申報(bào)指引，各單位按指引要求在修理項(xiàng)目庫中選取項(xiàng)目，考慮各項(xiàng)目的輕重，排序上報(bào)，編制各單位年度計(jì)劃。 ? 三、設(shè)置項(xiàng)目評價因子的權(quán)重，為各項(xiàng)指標(biāo)打分，對項(xiàng)目進(jìn)行重要性排序 ? 分別根據(jù) 廣東電網(wǎng)公司技改項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)入優(yōu)選模型評分細(xì)化標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行優(yōu)選評分。 ? 二、項(xiàng)目庫的審核 ? ，嚴(yán)格控制入庫項(xiàng)目質(zhì)量，及時掌握技術(shù)改造項(xiàng)目更新情況，避免重復(fù)立項(xiàng)。 ? 、安措項(xiàng)目。 ? ，狀態(tài)檢修決策明確需要設(shè)備修理或改造的項(xiàng)目。 根據(jù)施工方案、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估及管控表要求，責(zé)任人在開工前落實(shí)完成準(zhǔn)備階段的控制措施 工作負(fù)責(zé)人根據(jù)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估及管控表，組織編寫作業(yè)表單（外委工作編寫施工方案）及完成施工方案審查 辦理工作票、履行工作許可手續(xù)后，工作負(fù)責(zé)人向工作班成員進(jìn)行現(xiàn)場交底，同時交代作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估及管控表的內(nèi)容； 作業(yè)過程《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法》要求嚴(yán)格執(zhí)行國家、公司有關(guān)安全工作規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書，做好安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 完成開工審批手續(xù) （提供項(xiàng)目概況表、施工作業(yè)人員備案表、施工合同、安全協(xié)議、項(xiàng)目施工方案、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 評估及管控表） 建設(shè)單位組織運(yùn)行單位、 施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位相關(guān)人員開展 施工圖圖紙審查 上報(bào) 預(yù)算 (4月 ) 竣工驗(yàn)收、新設(shè)備投產(chǎn)啟動、更新生產(chǎn)臺賬、新設(shè)備貼標(biāo)、退運(yùn)設(shè)備結(jié)余物資登記及回收 辦理項(xiàng)目結(jié)算、項(xiàng)目決算、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資工作 技改修理項(xiàng)目全過程管理框架 技改修理項(xiàng)目庫管理流程 S C 0 6 . 0 2 技 改 修 理 項(xiàng) 目 庫 管 理局 領(lǐng) 導(dǎo)層項(xiàng) 目 實(shí)施 部 門地 市 供電 局專 責(zé)主 任編 制 項(xiàng) 目（ 1 0 ）結(jié) 束審 核 草 案 ， 是 否 通 過（ 5 0 ）省 公 司 下 發(fā) 或 局 指 定 項(xiàng)目S B 0 1 . 0 1 . 0 3設(shè) 備 狀 態(tài) 評估 與 風(fēng) 險(xiǎn) 評估審 批（ 9 0 ）S C 0 6 . 0 1技 改 規(guī) 劃副 局 長更 新 技 改 修 理 項(xiàng) 目庫（ 1 0 0 ）開 始大 修 技改 專 責(zé)否是否項(xiàng) 目 管理 員生 技 部審 核 草 案 ， 是 否 通 過（ 8 0 ）設(shè) 置 項(xiàng) 目 評 價 因 子的 權(quán) 重 ， 為 各 項(xiàng) 指標(biāo) 打 分（ 6 0 ）是對 項(xiàng) 目 進(jìn) 行 重 要 性排 序（ 7 0 ）審 核（ 2 0 ）是S C 0 3 . 0 1 年度 反 事 故 措施 計(jì) 劃 管 理Z Y 0 2 . 0 1 事故 障 礙 搶 修　 S B 0 5 . 0 1 缺陷 管 理技改修理項(xiàng)目庫管理流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) ? 一、項(xiàng)目庫的來源： ? 。廣東電網(wǎng)公司技改檢修項(xiàng)目管理概述 內(nèi)容 一、管理制度及流程介紹 二、高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及其管控措施 三、規(guī)范化管理建議和預(yù)防措施 第一部分、 廣東電網(wǎng)公司大修技改項(xiàng)目管理、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)流程管理制度介紹 1.《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》 2.《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法 》 3.《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法 》 相關(guān)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)：《主網(wǎng)及非生產(chǎn)類修理項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》、《配網(wǎng)修理項(xiàng)目預(yù)算表》、《試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》 《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》簡介 印發(fā)時間： 2023年 1月 管理內(nèi)容： 1）技術(shù)改造主要原則 2）技術(shù)改造主要方向 3）技術(shù)改造規(guī)劃 4）技術(shù)改造項(xiàng)目分類 5）技術(shù)改造項(xiàng)目庫管理 6）技術(shù)改造項(xiàng)目資金來源 7）技術(shù)改造項(xiàng)目年度預(yù)算 8) 技術(shù)改造項(xiàng)目資金使用 9)年度技術(shù)改造計(jì)劃編制 10）年度技術(shù)改造計(jì)劃審批下達(dá) 11）技術(shù)改造項(xiàng)目變更及計(jì)劃調(diào)整 12）技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理 13）技術(shù)改造項(xiàng)目施工管理 14）技術(shù)改造工程監(jiān)理管理、物資管理、合同管理、竣工驗(yàn)收管理、工程竣工資料管理等 《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》簡介 涉及業(yè)務(wù)流程： 1）技術(shù)改造規(guī)劃流程 2）技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程 3）技術(shù)改造項(xiàng)目變更及計(jì)劃調(diào)整流程 4）外協(xié)單位委托流程 5）技術(shù)改造項(xiàng)目資金計(jì)劃申請審批流程 6）技術(shù)改造項(xiàng)目工程驗(yàn)收結(jié)算流程 7）技術(shù)改造項(xiàng)目電子化移交流程 《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法》簡介 印發(fā)時間： 2023年 1月 管理內(nèi)容： 1）修理原則 2）修理項(xiàng)目庫管理 3）年度修理項(xiàng)目計(jì)劃申報(bào)、審批、下達(dá)管理流程 4）非計(jì)劃修理應(yīng)急費(fèi)用管理 5）修理資金管理 6）修理項(xiàng)目變更及計(jì)劃調(diào)整 7）修理項(xiàng)目工程結(jié)算管理 8) 修理項(xiàng)目資料電子化移交管理 9) 修理項(xiàng)目后評估管理 《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法》簡介 涉及業(yè)務(wù)流程： 1）技術(shù)修理項(xiàng)目庫管理 2）技術(shù)修理項(xiàng)目立項(xiàng)審批與下達(dá)流程 3）技術(shù)修理項(xiàng)目變更及計(jì)劃調(diào)整流程 4）技術(shù)修理項(xiàng)目外協(xié)單位委托流程 5）技術(shù)修理項(xiàng)目資金計(jì)劃申請審批流程 6）技術(shù)修理項(xiàng)目工程驗(yàn)收結(jié)算流程 7）技術(shù)修理項(xiàng)目電子化移交流程 《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法 》 簡介 印發(fā)時間： 2023年 2月 生產(chǎn)項(xiàng)目是指列入廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理的生產(chǎn)技改項(xiàng)目、生產(chǎn)經(jīng)營性項(xiàng)目（包括修理、試驗(yàn)檢驗(yàn)、委托運(yùn)行維護(hù)）。 管理內(nèi)容： 1）生產(chǎn)項(xiàng)目承包商資信管理 2）生產(chǎn)項(xiàng)目承包商安全管理 3）生產(chǎn)項(xiàng)目承包商作業(yè)人員資格認(rèn)定考核管理 一、制定依據(jù)：依據(jù)國家、行業(yè)以及上級部門現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并結(jié)合 生產(chǎn)運(yùn)行情況而制定 二、適用范圍：適用于 10~500kV輸變電設(shè)備的修理管理、安健環(huán)類修理項(xiàng)目管理、環(huán)評類修理項(xiàng)目管理、信息類修理項(xiàng)目管理、計(jì)量類修理項(xiàng)目管理、試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目管理及配電設(shè)備的大修、日