【正文】 23 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023年 2月 1日星期三 11時(shí) 19分 43秒 11:19:431 February 2023 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 11:19:4311:19:4311:19Wednesday, February 1, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 上午 11時(shí) 19分 43秒 上午 11時(shí) 19分 11:19: 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 :19:4311:19:43February 1, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 , February 1, 2023 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 問(wèn)題 工程項(xiàng)目年底集中結(jié)算的現(xiàn)象依然存在 問(wèn)題描述：全省修理技改項(xiàng)目 2023年第四季度結(jié)算率偏高。 整改措施： （ 1）健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)管理，確保今后電力資產(chǎn)“帳、卡、物”相符。 整改措施：健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)管理，確保今后電力資產(chǎn)“帳、卡、物”相符。 （ 2）要求各地市供電局嚴(yán)格按《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》、《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法 》 、《廣東電網(wǎng)安全生產(chǎn)一體化管理手冊(cè)》規(guī)范工程竣工驗(yàn)收管理。施工單位與建設(shè)單位驗(yàn)收同日進(jìn)行，竣工驗(yàn)收存在走過(guò)場(chǎng)的可能。 （ 3）加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理，要求各地市供電局嚴(yán)格按《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》、《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法 》 、《 廣東電網(wǎng)安全生產(chǎn)一體化管理手冊(cè)》 規(guī)范設(shè)計(jì)變電更管理流程。 （ 2）已制定《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法》，明確生產(chǎn)項(xiàng)目嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包，加強(qiáng)對(duì)承包方項(xiàng)目履行情況的監(jiān)控，加強(qiáng)承包商管理，核查承包商“五個(gè)嚴(yán)禁”情況及資信情況，對(duì)承包商作出綜合評(píng)價(jià)。該電力設(shè)計(jì)院有限公司將承攬的上述建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包。 問(wèn)題產(chǎn)生原因：業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目合作承包商的資質(zhì)要求不明確，沒(méi)有把好承包商資信審查關(guān) 整改措施：落實(shí)承包商管理制度，做好承包商管理。 整改措施： （ 1）按照廣東電網(wǎng)公司合同管理規(guī)定辦法，該局從 2023年 1月份起全部啟用省公司合同管理范本，并按最終設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)結(jié)算價(jià)款，同時(shí)加強(qiáng)合同簽署流程審查環(huán)節(jié)，徹底杜絕合同條款約定不嚴(yán)謹(jǐn)情況。 整改措施： （ 1）已要求招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按要求組織招投標(biāo)工作，杜絕類(lèi)似問(wèn)題的再次發(fā)生； （ 2）對(duì)今后實(shí)施的配電網(wǎng)修理項(xiàng)目，要求盡快做好項(xiàng)目建設(shè)前期工作，使工程建設(shè)做到合法、合規(guī)。 （ 4）檔案是否集中保管，分散保管是否實(shí)行統(tǒng)一組織管理制度，并互相銜接。 (2)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算考核，嚴(yán)肅成本列支的真實(shí)性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，使預(yù)算發(fā)揮有效的控制作用。審核原始憑證是否齊全，各項(xiàng)開(kāi)支是否合規(guī)。 （ 6）引入中介對(duì)項(xiàng)目結(jié)、決算進(jìn)行審查的，中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)是否符合要求。 （ 2）是否按公司規(guī)定的編制竣工結(jié)算并審查報(bào)批，結(jié)算依據(jù)是否充分，編制主體是否具有相應(yīng)資格。 （ 6）是否嚴(yán)格區(qū)分技術(shù)改造和修理理支出的界限。 （ 7）是否嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度，按照公司規(guī)定的層級(jí)報(bào)請(qǐng)公司組織驗(yàn)收或自行組織驗(yàn)收，相關(guān)驗(yàn)收資料是否齊全。 （ 3）項(xiàng)目開(kāi)工前項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方案、施工組織設(shè)計(jì)、安全技術(shù)措施等進(jìn)行審查，是否按照相關(guān)安全、生產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行安全、技術(shù)交底。 （ 5）合同是否與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件一致，中標(biāo)人簽訂的分包合同是否經(jīng)招標(biāo)人同意，分包單位是否符合資質(zhì)要求，投標(biāo)人是否在投標(biāo)書(shū)中已經(jīng)事先聲明。 高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng) 勘察設(shè)計(jì)階段 本階段高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)主要有： （ 1）是否嚴(yán)格按照公司招投標(biāo)管理辦法的相關(guān)規(guī)定，對(duì)需要進(jìn)行招投標(biāo)的項(xiàng)目嚴(yán)格履行招投標(biāo)程序，各種招投標(biāo)文件是否齊全，招投標(biāo)過(guò)程記錄是否完整。 （ 5）初設(shè)方案及概算是否依照可行性研究批復(fù)進(jìn)行設(shè)計(jì)、審查和批準(zhǔn)；是否遵循規(guī)范程序報(bào)審和批復(fù)。未達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)承包單位的選擇程序是否合法、公平、公正，是否制定統(tǒng)一的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并貫徹執(zhí)行。 (2)確定統(tǒng)一、規(guī)范、實(shí)用的項(xiàng)目準(zhǔn)入條件和項(xiàng)目命名規(guī)范。 （ 10）調(diào)整的項(xiàng)目是否符合規(guī)定。是否存在固定資產(chǎn)未達(dá)到折舊年限就列入改造的技改項(xiàng)目，是否存在投產(chǎn)未超五年且未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的主設(shè)備改造項(xiàng)目。 （ 5）項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)是否充分考慮使用本單位閑置物資和全省閑置物資，相關(guān)工作是否執(zhí)行《廣東電網(wǎng)公司閑置物資管理辦法》的規(guī)定。有無(wú)重復(fù)立項(xiàng)、虛假立項(xiàng)行為的發(fā)生；有無(wú)不可行、準(zhǔn)備不足卻立項(xiàng)的情況；有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)、無(wú)項(xiàng)目計(jì)劃立項(xiàng)的情況，甚至存在弄虛作假、徇私舞弊行為的。 技改修理項(xiàng)目立項(xiàng)審批與下達(dá)管理流程 S C 0 6 . 0 3 技 改 修 理 項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 審 批 與 下 達(dá) （ 技 改 、 計(jì) 劃 修 理 項(xiàng) 目 ）項(xiàng) 目 實(shí)施 部 門(mén)開(kāi) 始形 成 計(jì) 劃 草 案（ 1 0 ）計(jì) 劃 發(fā)展 部計(jì) 劃 專(zhuān)責(zé)大 修 技改 專(zhuān) 責(zé)計(jì) 劃 專(zhuān)責(zé)項(xiàng) 目 管理 專(zhuān) 責(zé)主 任 /副 主 任生 技 部省 公 司預(yù) 算 管委 會(huì)項(xiàng) 目 建設(shè) 單 位計(jì) 劃 發(fā)展 部生 技 部主 任 /副 主 任大 修 技改 專(zhuān) 責(zé)主 任 /副 主 任審 核 （ 2 0 ）匯 總 優(yōu) 選 （ 3 0 ）審 核 （ 4 0 ）匯 總 （ 5 0 ）審 核 （ 6 0 ）審 批 （ 7 0 ）匯 總 優(yōu) 選 ( 8 0 )存 檔 、 下 達(dá) （ 9 0 ）結(jié) 束?形成計(jì)劃草案 ?各項(xiàng)目實(shí)施單位填報(bào)技改修理項(xiàng)目庫(kù)，局生產(chǎn)技術(shù)部每年 8月下達(dá)修理項(xiàng)目申報(bào)指引，各單位按指引要求在修理項(xiàng)目庫(kù)中選取項(xiàng)目，考慮各項(xiàng)目的輕重，排序上報(bào)，編制各單位年度計(jì)劃。 ? 二、項(xiàng)目庫(kù)的審核 ? ，嚴(yán)格控制入庫(kù)項(xiàng)目質(zhì)量，及時(shí)掌握技術(shù)改造項(xiàng)目更新情況，避免重復(fù)立項(xiàng)。 ? ，狀態(tài)檢修決策明確需要設(shè)備修理或改造的項(xiàng)目。廣東電網(wǎng)公司技改檢修項(xiàng)目管理概述 內(nèi)容 一、管理制度及流程介紹 二、高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及其管控措施 三、規(guī)范化管理建議和預(yù)防措施 第一部分、 廣東電網(wǎng)公司大修技改項(xiàng)目管理、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)流程管理制度介紹 1.《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》 2.《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法 》 3.《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法 》 相關(guān)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)：《主網(wǎng)及非生產(chǎn)類(lèi)修理項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》、《配網(wǎng)修理項(xiàng)目預(yù)算表》、《試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》 《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》簡(jiǎn)介 印發(fā)時(shí)間： 2023年 1月 管理內(nèi)容： 1）技術(shù)改造主要原則 2）技術(shù)改造主要方向 3）技術(shù)改造規(guī)劃 4）技術(shù)改造項(xiàng)目分類(lèi) 5）技術(shù)改造項(xiàng)目庫(kù)管理 6）技術(shù)改造項(xiàng)目資金來(lái)源 7）技術(shù)改造項(xiàng)目年度預(yù)算 8) 技術(shù)改造項(xiàng)目資金使用 9)年度技術(shù)改造計(jì)劃編制 10）年度技術(shù)改造計(jì)劃審批下達(dá) 11）技術(shù)改造項(xiàng)目變更及計(jì)劃調(diào)整 12）技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理 13）技術(shù)改造項(xiàng)目施工管理 14）技術(shù)改造工程監(jiān)理管理、物資管理、合同管理、竣工驗(yàn)收管理、工程竣工資料管理等 《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》簡(jiǎn)介 涉及業(yè)務(wù)流程： 1）技術(shù)改造規(guī)劃流程 2）技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程 3）技術(shù)改造項(xiàng)目變更及計(jì)劃調(diào)整流程 4）