【正文】 外協(xié)單位委托流程 5）技術(shù)改造項(xiàng)目資金計(jì)劃申請(qǐng)審批流程 6）技術(shù)改造項(xiàng)目工程驗(yàn)收結(jié)算流程 7）技術(shù)改造項(xiàng)目電子化移交流程 《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法》簡(jiǎn)介 印發(fā)時(shí)間： 2023年 1月 管理內(nèi)容： 1）修理原則 2）修理項(xiàng)目庫(kù)管理 3）年度修理項(xiàng)目計(jì)劃申報(bào)、審批、下達(dá)管理流程 4）非計(jì)劃修理應(yīng)急費(fèi)用管理 5）修理資金管理 6）修理項(xiàng)目變更及計(jì)劃調(diào)整 7）修理項(xiàng)目工程結(jié)算管理 8) 修理項(xiàng)目資料電子化移交管理 9) 修理項(xiàng)目后評(píng)估管理 《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法》簡(jiǎn)介 涉及業(yè)務(wù)流程： 1）技術(shù)修理項(xiàng)目庫(kù)管理 2）技術(shù)修理項(xiàng)目立項(xiàng)審批與下達(dá)流程 3）技術(shù)修理項(xiàng)目變更及計(jì)劃調(diào)整流程 4）技術(shù)修理項(xiàng)目外協(xié)單位委托流程 5）技術(shù)修理項(xiàng)目資金計(jì)劃申請(qǐng)審批流程 6）技術(shù)修理項(xiàng)目工程驗(yàn)收結(jié)算流程 7）技術(shù)修理項(xiàng)目電子化移交流程 《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法 》 簡(jiǎn)介 印發(fā)時(shí)間： 2023年 2月 生產(chǎn)項(xiàng)目是指列入廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理的生產(chǎn)技改項(xiàng)目、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目（包括修理、試驗(yàn)檢驗(yàn)、委托運(yùn)行維護(hù)）。 ? ，設(shè)備狀態(tài)報(bào)告明確需要設(shè)備修理或改造的項(xiàng)目。 ? 。 ? 經(jīng)審核后按項(xiàng)目輕重緩急程度進(jìn)行排序。 容易發(fā)生高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)階段： 項(xiàng)目立項(xiàng)階段 勘察設(shè)計(jì)階段 招投標(biāo)及合同管理階段 項(xiàng)目實(shí)施階段 項(xiàng)目資金管理 竣工驗(yàn)收和項(xiàng)目結(jié)（決）算階段 工程檔案管理階段 對(duì)大修技改項(xiàng)目管理中容易發(fā)生的高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及其管控措施探討 項(xiàng)目立項(xiàng)階段 高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)主要有： （ 1）技改修理項(xiàng)目的立項(xiàng)是否合法合規(guī)。 （ 4）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)是否充分；項(xiàng)目可行性研究的申報(bào)、核準(zhǔn)是否遵循程序。 （ 7）項(xiàng)目立項(xiàng)是否按照廣東電網(wǎng)公司資產(chǎn)全生命周期的要求，嚴(yán)格控制設(shè)備提前報(bào)廢。 （ 9）縣級(jí)子公司項(xiàng)目是否先報(bào)所在地區(qū)供電局審查同意后由地區(qū)供電局上報(bào)省公司審查，地區(qū)供電局的審查程序和過(guò)程是否符合要求。 管控措施： (1)加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)管理，嚴(yán)格按《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》、《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法》、《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法》、 《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)入條件與項(xiàng)目命名規(guī)范》管理辦法要求立項(xiàng)。檢查勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用估算達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目是否采取公開(kāi)招標(biāo)方式選擇勘察設(shè)計(jì)承包單位，勘察設(shè)計(jì)承包單位是否有相應(yīng)資質(zhì)。 （ 4）是否按省公司立項(xiàng)申報(bào)指引的要求進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目應(yīng)全部進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)單位是否按設(shè)計(jì)合同的質(zhì)量、進(jìn)度要求向建設(shè)單位提交初步設(shè)計(jì)文件，由建設(shè)單位審核合格后報(bào)送省公司審查。 (2)加強(qiáng)設(shè)計(jì)單位評(píng)價(jià)考核，根據(jù)《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法》明確承包商資信評(píng)價(jià)考核管理。 （ 4）是否存在招投標(biāo)確定的單位與實(shí)際履行義務(wù)的單位不一致的情況。 （ 2）項(xiàng)目所需設(shè)備、主要材料和相關(guān)施工、監(jiān)理單位是否嚴(yán)格按照公司招投標(biāo)管理辦法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)和確定。 （ 6）單項(xiàng)技改工程資金額在 1000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，是否按規(guī)定納入基建投資管理程序并由公司組織審批。 （ 5）項(xiàng)目支出范圍是否合規(guī)，項(xiàng)目款項(xiàng)的支付是否履行相應(yīng)的審批手續(xù)，簽章是否齊全，付款方式是否符合合同和結(jié)算辦法的規(guī)定。在項(xiàng)目資金使用審批流程中，增加合同履約情況審核環(huán)節(jié)，修訂《項(xiàng)目資金使用審批表》 高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng) 項(xiàng)目 資金管理 本階段高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)主要有： （ 1）是否存在“先結(jié)算后實(shí)施”的情況。 （ 5）竣工結(jié)、決算是否按照公司規(guī)定的層級(jí)經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，簽章是否齊全。抽查工程項(xiàng)目支出明細(xì)賬及原始憑證、記賬憑證。避免年末集中結(jié)算，對(duì)即將完工的項(xiàng)目提早做好項(xiàng)目清理，提前做好結(jié)算工作安排應(yīng)確保按“完工一個(gè)、結(jié)算一個(gè)”原則及時(shí)開(kāi)展項(xiàng)目結(jié)算工作。 （ 3）各項(xiàng)檔案材料是否真實(shí)、準(zhǔn)確，是否是當(dāng)?shù)?、?dāng)時(shí)、當(dāng)責(zé)人的記錄和文件，是否存在后補(bǔ)情況。 問(wèn)題描述：某供電局 2023年中低壓配電網(wǎng)修理工程監(jiān)理單位招標(biāo)，在組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)前已出具了招標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告； 2023年臺(tái)區(qū)中性點(diǎn)重復(fù)接地及低壓線路維修項(xiàng)目，中標(biāo)通知書(shū)日期與開(kāi)工日期為同一日，中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出前已確定了中標(biāo)單位。某供電局個(gè)別項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同，關(guān)于前期工程費(fèi)等其他費(fèi)用的合同條款前后矛盾，合同約定不嚴(yán)謹(jǐn)。 問(wèn)題 生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范 問(wèn)題描述：某單位大樓通道安全棚工程項(xiàng)目的施工中標(biāo)單位為某公司，中標(biāo)金額為 ，但該公司并未取得相應(yīng)的建筑業(yè)務(wù)資質(zhì)。 問(wèn)題 未及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包行為 問(wèn)題描述：某供電局通過(guò)邀請(qǐng)招標(biāo)方式將 110千伏某線路綜合改造等4項(xiàng)工 程的前期工作承包給某電力設(shè)計(jì)院有限公司。規(guī)范設(shè)計(jì)合同范本，明確承包方責(zé)任及違約處罰等相關(guān)條款。 整改措施： （ 1）加強(qiáng)修理技改項(xiàng)目造價(jià)管理，要求各地市供電局嚴(yán)格按《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)入條件與項(xiàng)目命名規(guī)范》控制造價(jià)； （ 2）要求各地市供電局嚴(yán)格按《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》、《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法 》 規(guī)范工程項(xiàng)目概算、預(yù)算、結(jié)算管理。某供電局 35kV某變電站技改工程（地網(wǎng)部分）驗(yàn)收時(shí)，施工單位尚未完成竣工資料收集、整理。強(qiáng)化相關(guān)制度、流程、法律法規(guī)的教育培訓(xùn)，提高員工的認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 問(wèn)題產(chǎn)生原因：財(cái)務(wù)部門(mén)先入固定資產(chǎn)卡片，后辦證，造成“卡、帳”不相符。在該局辦公室保管的房產(chǎn)證件都有在財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)卡片上如數(shù)反映，由于當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)部先入固定資產(chǎn)卡片賬后補(bǔ)辦房產(chǎn)證，故財(cái)務(wù)賬上的固定資產(chǎn)卡片名稱、數(shù)量（平方米）與補(bǔ)辦的房產(chǎn)證上的名稱、建筑面積有所出入。 2023年廣東電網(wǎng)公司審計(jì)發(fā)現(xiàn)的大修技改項(xiàng)目主要問(wèn)題及大修技改項(xiàng)目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施 。 謝謝！ 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 11:19:4311:19:4311:19Wednesday, February 1, 2023 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 2023年 2月 1日星期三 11時(shí) 19分 43秒 11:19:431 February 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :19:4311:19Feb231Feb23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 2023年 2月 上午 11時(shí) 19分 :19February 1, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 11:19:4311:19:4311:192/1/2023 11:19:43 AM 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :19:4311:19:43February 1, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 上午 11時(shí) 19分 43秒 上午 11時(shí) 19分 11:19: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. 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