【正文】 竣工驗收表未簽署驗收意見、總驗收人未簽名、建設(shè)單位也未簽名蓋章確認(rèn)。 問題 個別單位存在賬外資產(chǎn)的情況 問題描述：某局某變電站某技改項目等 16項資產(chǎn)未在固定資產(chǎn)卡片反映，屬于賬外資產(chǎn)。 （ 2）加強(qiáng)技改項目增資工作管理，在流程中明確技改工程轉(zhuǎn)資要求。 :19:4311:19Feb231Feb23 1故人江海別，幾度隔山川。 11:19:4311:19:4311:192/1/2023 11:19:43 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 , February 1, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 2月 1日星期三 11時 19分 43秒 11:19:431 February 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 :19:4311:19Feb231Feb23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 11:19:4311:19:4311:19Wednesday, February 1, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :19:4311:19:43February 1, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 問題 工程項目年底集中結(jié)算的現(xiàn)象依然存在 問題描述：全省修理技改項目 2023年第四季度結(jié)算率偏高。 整改措施：健全財務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)管理，確保今后電力資產(chǎn)“帳、卡、物”相符。施工單位與建設(shè)單位驗收同日進(jìn)行，竣工驗收存在走過場的可能。 （ 2）已制定《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項目承包商管理辦法》，明確生產(chǎn)項目嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包，加強(qiáng)對承包方項目履行情況的監(jiān)控，加強(qiáng)承包商管理，核查承包商“五個嚴(yán)禁”情況及資信情況，對承包商作出綜合評價。 問題產(chǎn)生原因：業(yè)務(wù)部門對項目合作承包商的資質(zhì)要求不明確，沒有把好承包商資信審查關(guān) 整改措施：落實承包商管理制度，做好承包商管理。 整改措施： （ 1）已要求招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按要求組織招投標(biāo)工作，杜絕類似問題的再次發(fā)生； （ 2）對今后實施的配電網(wǎng)修理項目，要求盡快做好項目建設(shè)前期工作，使工程建設(shè)做到合法、合規(guī)。 (2)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算考核，嚴(yán)肅成本列支的真實性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，使預(yù)算發(fā)揮有效的控制作用。 （ 6）引入中介對項目結(jié)、決算進(jìn)行審查的，中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)是否符合要求。 （ 6）是否嚴(yán)格區(qū)分技術(shù)改造和修理理支出的界限。 （ 3）項目開工前項目負(fù)責(zé)人是否組織相關(guān)人員對項目實施方案、施工組織設(shè)計、安全技術(shù)措施等進(jìn)行審查，是否按照相關(guān)安全、生產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行安全、技術(shù)交底。 高風(fēng)險事項 勘察設(shè)計階段 本階段高風(fēng)險事項主要有： （ 1）是否嚴(yán)格按照公司招投標(biāo)管理辦法的相關(guān)規(guī)定，對需要進(jìn)行招投標(biāo)的項目嚴(yán)格履行招投標(biāo)程序，各種招投標(biāo)文件是否齊全，招投標(biāo)過程記錄是否完整。未達(dá)到公開招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項目勘察設(shè)計承包單位的選擇程序是否合法、公平、公正，是否制定統(tǒng)一的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并貫徹執(zhí)行。 （ 10）調(diào)整的項目是否符合規(guī)定。 （ 5）項目立項時是否充分考慮使用本單位閑置物資和全省閑置物資，相關(guān)工作是否執(zhí)行《廣東電網(wǎng)公司閑置物資管理辦法》的規(guī)定。 技改修理項目立項審批與下達(dá)管理流程 S C 0 6 . 0 3 技 改 修 理 項 目 立 項 審 批 與 下 達(dá) （ 技 改 、 計 劃 修 理 項 目 ）項 目 實施 部 門開 始形 成 計 劃 草 案（ 1 0 ）計 劃 發(fā)展 部計 劃 專責(zé)大 修 技改 專 責(zé)計 劃 專責(zé)項 目 管理 專 責(zé)主 任 /副 主 任生 技 部省 公 司預(yù) 算 管委 會項 目 建設(shè) 單 位計 劃 發(fā)展 部生 技 部主 任 /副 主 任大 修 技改 專 責(zé)主 任 /副 主 任審 核 （ 2 0 ）匯 總 優(yōu) 選 （ 3 0 ）審 核 （ 4 0 ）匯 總 （ 5 0 ）審 核 （ 6 0 ）審 批 （ 7 0 ）匯 總 優(yōu) 選 ( 8 0 )存 檔 、 下 達(dá) （ 9 0 ）結(jié) 束?形成計劃草案 ?各項目實施單位填報技改修理項目庫，局生產(chǎn)技術(shù)部每年 8月下達(dá)修理項目申報指引，各單位按指引要求在修理項目庫中選取項目，考慮各項目的輕重，排序上報，編制各單位年度計劃。 ? ，狀態(tài)檢修決策明確需要設(shè)備修理或改造的項目。 ? ，設(shè)備狀態(tài)報告明確需要設(shè)備修理或改造的項目。 ? 經(jīng)審核后按項目輕重緩急程度進(jìn)行排序。 （ 4）項目可行性研究報告編制的依據(jù)是否充分；項目可行性研究的申報、核準(zhǔn)是否遵循程序。 （ 9）縣級子公司項目是否先報所在地區(qū)供電局審查同意后由地區(qū)供電局上報省公司審查，地區(qū)供電局的審查程序和過程是否符合要求。檢查勘察設(shè)計費(fèi)用估算達(dá)到公開招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項目是否采取公開招標(biāo)方式選擇勘察設(shè)計承包單位，勘察設(shè)計承包單位是否有相應(yīng)資質(zhì)。 (2)加強(qiáng)設(shè)計單位評價考核，根據(jù)《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項目承包商管理辦法》明確承包商資信評價考核管理。 （ 2）項目所需設(shè)備、主要材料和相關(guān)施工、監(jiān)理單位是否嚴(yán)格按照公司招投標(biāo)管理辦法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購和確定。 （ 5）項目支出范圍是否合規(guī)，項目款項的支付是否履行相應(yīng)的審批手續(xù)，簽章是否齊全，付款方式是否符合合同和結(jié)算辦法的規(guī)定。 （ 5）竣工結(jié)、決算是否按照公司規(guī)定的層級經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，簽章是否齊全。避免年末集中結(jié)算，對即將完工的項目提早做好項目清理，提前做好結(jié)算工作安排應(yīng)確保按“完工一個、結(jié)算一個”原則及時開展項目結(jié)算工作。 問題描述：某供電局 2023年中低壓配電網(wǎng)修理工程監(jiān)理單位招標(biāo)，在組成評標(biāo)委員會前已出具了招標(biāo)評標(biāo)報告； 2023年臺區(qū)中性點重復(fù)接地及低壓線路維修項目，中標(biāo)通知書日期與開工日期為同一日，中標(biāo)通知書發(fā)出前已確定了中標(biāo)單位。 問題 生產(chǎn)項目承包商管理不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范 問題描述：某單位大樓通道安全棚工程項目的施工中標(biāo)單位為某公司，中標(biāo)金額為 ，但該公司并未取得相應(yīng)的建筑業(yè)務(wù)資質(zhì)。規(guī)范設(shè)計合同范本，明確承包方責(zé)任及違約處罰等相關(guān)條款。某供電局 35kV某變電站技改工程（地網(wǎng)部分）驗收時，施工單位尚未完成竣工資料收集、整理。 問題產(chǎn)生原因：財務(wù)部門先入固定資產(chǎn)卡片，后辦證，造成“卡、帳”不相符。 2023年廣東電網(wǎng)公司審計發(fā)現(xiàn)的大修技改項目主要問題及大修技改項目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施 。 11:19:4311:19:4311:19Wednesday, February 1, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :19:4311:19Feb231Feb23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 11:19:4311:19:4311:192/1/2023 11:19:43 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 上午 11時 19分 43秒 上午 11時 19分 11:19: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴