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廣東電網(wǎng)公司技改檢修項(xiàng)目管理概述(更新版)

  

【正文】 竣工驗(yàn)收表未簽署驗(yàn)收意見(jiàn)、總驗(yàn)收人未簽名、建設(shè)單位也未簽名蓋章確認(rèn)。 問(wèn)題 個(gè)別單位存在賬外資產(chǎn)的情況 問(wèn)題描述:某局某變電站某技改項(xiàng)目等 16項(xiàng)資產(chǎn)未在固定資產(chǎn)卡片反映,屬于賬外資產(chǎn)。 ( 2)加強(qiáng)技改項(xiàng)目增資工作管理,在流程中明確技改工程轉(zhuǎn)資要求。 :19:4311:19Feb231Feb23 1故人江海別,幾度隔山川。 11:19:4311:19:4311:192/1/2023 11:19:43 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 , February 1, 2023 閱讀一切好書如同和過(guò)去最杰出的人談話。 2023年 2月 1日星期三 11時(shí) 19分 43秒 11:19:431 February 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰,也仍要自強(qiáng)不息。 :19:4311:19Feb231Feb23 1越是無(wú)能的人,越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 11:19:4311:19:4311:19Wednesday, February 1, 2023 1不知香積寺,數(shù)里入云峰。 :19:4311:19:43February 1, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā),舊國(guó)見(jiàn)青山。 問(wèn)題 工程項(xiàng)目年底集中結(jié)算的現(xiàn)象依然存在 問(wèn)題描述:全省修理技改項(xiàng)目 2023年第四季度結(jié)算率偏高。 整改措施:健全財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范賬務(wù)管理,確保今后電力資產(chǎn)“帳、卡、物”相符。施工單位與建設(shè)單位驗(yàn)收同日進(jìn)行,竣工驗(yàn)收存在走過(guò)場(chǎng)的可能。 ( 2)已制定《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法》,明確生產(chǎn)項(xiàng)目嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包,加強(qiáng)對(duì)承包方項(xiàng)目履行情況的監(jiān)控,加強(qiáng)承包商管理,核查承包商“五個(gè)嚴(yán)禁”情況及資信情況,對(duì)承包商作出綜合評(píng)價(jià)。 問(wèn)題產(chǎn)生原因:業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目合作承包商的資質(zhì)要求不明確,沒(méi)有把好承包商資信審查關(guān) 整改措施:落實(shí)承包商管理制度,做好承包商管理。 整改措施: ( 1)已要求招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按要求組織招投標(biāo)工作,杜絕類似問(wèn)題的再次發(fā)生; ( 2)對(duì)今后實(shí)施的配電網(wǎng)修理項(xiàng)目,要求盡快做好項(xiàng)目建設(shè)前期工作,使工程建設(shè)做到合法、合規(guī)。 (2)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算考核,嚴(yán)肅成本列支的真實(shí)性,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度,使預(yù)算發(fā)揮有效的控制作用。 ( 6)引入中介對(duì)項(xiàng)目結(jié)、決算進(jìn)行審查的,中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)是否符合要求。 ( 6)是否嚴(yán)格區(qū)分技術(shù)改造和修理理支出的界限。 ( 3)項(xiàng)目開(kāi)工前項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方案、施工組織設(shè)計(jì)、安全技術(shù)措施等進(jìn)行審查,是否按照相關(guān)安全、生產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行安全、技術(shù)交底。 高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng) 勘察設(shè)計(jì)階段 本階段高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)主要有: ( 1)是否嚴(yán)格按照公司招投標(biāo)管理辦法的相關(guān)規(guī)定,對(duì)需要進(jìn)行招投標(biāo)的項(xiàng)目嚴(yán)格履行招投標(biāo)程序,各種招投標(biāo)文件是否齊全,招投標(biāo)過(guò)程記錄是否完整。未達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)承包單位的選擇程序是否合法、公平、公正,是否制定統(tǒng)一的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并貫徹執(zhí)行。 ( 10)調(diào)整的項(xiàng)目是否符合規(guī)定。 ( 5)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)是否充分考慮使用本單位閑置物資和全省閑置物資,相關(guān)工作是否執(zhí)行《廣東電網(wǎng)公司閑置物資管理辦法》的規(guī)定。 技改修理項(xiàng)目立項(xiàng)審批與下達(dá)管理流程 S C 0 6 . 0 3 技 改 修 理 項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 審 批 與 下 達(dá) ( 技 改 、 計(jì) 劃 修 理 項(xiàng) 目 )項(xiàng) 目 實(shí)施 部 門開(kāi) 始形 成 計(jì) 劃 草 案( 1 0 )計(jì) 劃 發(fā)展 部計(jì) 劃 專責(zé)大 修 技改 專 責(zé)計(jì) 劃 專責(zé)項(xiàng) 目 管理 專 責(zé)主 任 /副 主 任生 技 部省 公 司預(yù) 算 管委 會(huì)項(xiàng) 目 建設(shè) 單 位計(jì) 劃 發(fā)展 部生 技 部主 任 /副 主 任大 修 技改 專 責(zé)主 任 /副 主 任審 核 ( 2 0 )匯 總 優(yōu) 選 ( 3 0 )審 核 ( 4 0 )匯 總 ( 5 0 )審 核 ( 6 0 )審 批 ( 7 0 )匯 總 優(yōu) 選 ( 8 0 )存 檔 、 下 達(dá) ( 9 0 )結(jié) 束?形成計(jì)劃草案 ?各項(xiàng)目實(shí)施單位填報(bào)技改修理項(xiàng)目庫(kù),局生產(chǎn)技術(shù)部每年 8月下達(dá)修理項(xiàng)目申報(bào)指引,各單位按指引要求在修理項(xiàng)目庫(kù)中選取項(xiàng)目,考慮各項(xiàng)目的輕重,排序上報(bào),編制各單位年度計(jì)劃。 ? ,狀態(tài)檢修決策明確需要設(shè)備修理或改造的項(xiàng)目。 ? ,設(shè)備狀態(tài)報(bào)告明確需要設(shè)備修理或改造的項(xiàng)目。 ? 經(jīng)審核后按項(xiàng)目輕重緩急程度進(jìn)行排序。 ( 4)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)是否充分;項(xiàng)目可行性研究的申報(bào)、核準(zhǔn)是否遵循程序。 ( 9)縣級(jí)子公司項(xiàng)目是否先報(bào)所在地區(qū)供電局審查同意后由地區(qū)供電局上報(bào)省公司審查,地區(qū)供電局的審查程序和過(guò)程是否符合要求。檢查勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用估算達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目是否采取公開(kāi)招標(biāo)方式選擇勘察設(shè)計(jì)承包單位,勘察設(shè)計(jì)承包單位是否有相應(yīng)資質(zhì)。 (2)加強(qiáng)設(shè)計(jì)單位評(píng)價(jià)考核,根據(jù)《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法》明確承包商資信評(píng)價(jià)考核管理。 ( 2)項(xiàng)目所需設(shè)備、主要材料和相關(guān)施工、監(jiān)理單位是否嚴(yán)格按照公司招投標(biāo)管理辦法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)和確定。 ( 5)項(xiàng)目支出范圍是否合規(guī),項(xiàng)目款項(xiàng)的支付是否履行相應(yīng)的審批手續(xù),簽章是否齊全,付款方式是否符合合同和結(jié)算辦法的規(guī)定。 ( 5)竣工結(jié)、決算是否按照公司規(guī)定的層級(jí)經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn),簽章是否齊全。避免年末集中結(jié)算,對(duì)即將完工的項(xiàng)目提早做好項(xiàng)目清理,提前做好結(jié)算工作安排應(yīng)確保按“完工一個(gè)、結(jié)算一個(gè)”原則及時(shí)開(kāi)展項(xiàng)目結(jié)算工作。 問(wèn)題描述:某供電局 2023年中低壓配電網(wǎng)修理工程監(jiān)理單位招標(biāo),在組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)前已出具了招標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告; 2023年臺(tái)區(qū)中性點(diǎn)重復(fù)接地及低壓線路維修項(xiàng)目,中標(biāo)通知書日期與開(kāi)工日期為同一日,中標(biāo)通知書發(fā)出前已確定了中標(biāo)單位。 問(wèn)題 生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范 問(wèn)題描述:某單位大樓通道安全棚工程項(xiàng)目的施工中標(biāo)單位為某公司,中標(biāo)金額為 ,但該公司并未取得相應(yīng)的建筑業(yè)務(wù)資質(zhì)。規(guī)范設(shè)計(jì)合同范本,明確承包方責(zé)任及違約處罰等相關(guān)條款。某供電局 35kV某變電站技改工程(地網(wǎng)部分)驗(yàn)收時(shí),施工單位尚未完成竣工資料收集、整理。 問(wèn)題產(chǎn)生原因:財(cái)務(wù)部門先入固定資產(chǎn)卡片,后辦證,造成“卡、帳”不相符。 2023年廣東電網(wǎng)公司審計(jì)發(fā)現(xiàn)的大修技改項(xiàng)目主要問(wèn)題及大修技改項(xiàng)目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施 。 11:19:4311:19:4311:19Wednesday, February 1, 2023 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng),相悲各問(wèn)年。 :19:4311:19Feb231Feb23 1世間成事,不求其絕對(duì)圓滿,留一份不足,可得無(wú)限完美。 11:19:4311:19:4311:192/1/2023 11:19:43 AM 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 上午 11時(shí) 19分 43秒 上午 11時(shí) 19分 11:19: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴
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