廣東電網(wǎng)公司技改檢修項(xiàng)目管理概述-文庫(kù)吧
2025-01-04 23:05 本頁(yè)面
【正文】 與下達(dá)管理流程 S C 0 6 . 0 3 技 改 修 理 項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 審 批 與 下 達(dá) （ 技 改 、 計(jì) 劃 修 理 項(xiàng) 目 ）項(xiàng) 目 實(shí)施 部 門開(kāi) 始形 成 計(jì) 劃 草 案（ 1 0 ）計(jì) 劃 發(fā)展 部計(jì) 劃 專責(zé)大 修 技改 專 責(zé)計(jì) 劃 專責(zé)項(xiàng) 目 管理 專 責(zé)主 任 /副 主 任生 技 部省 公 司預(yù) 算 管委 會(huì)項(xiàng) 目 建設(shè) 單 位計(jì) 劃 發(fā)展 部生 技 部主 任 /副 主 任大 修 技改 專 責(zé)主 任 /副 主 任審 核 （ 2 0 ）匯 總 優(yōu) 選 （ 3 0 ）審 核 （ 4 0 ）匯 總 （ 5 0 ）審 核 （ 6 0 ）審 批 （ 7 0 ）匯 總 優(yōu) 選 ( 8 0 )存 檔 、 下 達(dá) （ 9 0 ）結(jié) 束?形成計(jì)劃草案 ?各項(xiàng)目實(shí)施單位填報(bào)技改修理項(xiàng)目庫(kù)，局生產(chǎn)技術(shù)部每年 8月下達(dá)修理項(xiàng)目申報(bào)指引，各單位按指引要求在修理項(xiàng)目庫(kù)中選取項(xiàng)目，考慮各項(xiàng)目的輕重，排序上報(bào)，編制各單位年度計(jì)劃。 ?匯總優(yōu)選 ?省公司生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)各地市供電局上報(bào)的計(jì)劃草案匯總優(yōu)選、下達(dá) 技改修理項(xiàng)目立項(xiàng)審批與下達(dá)管理流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查 生 技 部省 公 司S C 0 6 . 1 2 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 設(shè) 計(jì) 審 查項(xiàng) 目 實(shí)施 部 門大 修 技改 專 責(zé)大 修 技改 專 責(zé)生 技 部地 市 供電 局大 修 技改 專 責(zé)主 任 /副 主 任主 任 /副 主 任開(kāi) 始組 織 內(nèi) 部 審 查（ 1 0 ）結(jié) 束審 核 （ 2 0 ）組 織 審 查 （ 3 0 ）是 否 統(tǒng) 管 項(xiàng) 目（ 4 0 ）組 織 審 查 （ 6 0 ）審 批 （ 5 0 ）審 批 （ 7 0 ）是否生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) ?組織本部門審查項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 ? 各部門大修技改專責(zé)在本年度項(xiàng)目下達(dá)后組織委托設(shè)計(jì)單位開(kāi)展勘查設(shè)計(jì)工作； ? 各部門大修技改專責(zé)按時(shí)間節(jié)點(diǎn)組織召開(kāi)本部門本年度生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審查； ? 各部門大修技改專責(zé)將審查結(jié)果以會(huì)議紀(jì)要形式發(fā)文。 ? 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案確定后不得隨意變更 技改修理項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理流程 監(jiān) 理 單位其 他 單位S C 0 6 . 1 1 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 設(shè) 計(jì) 變 更 管 理初 設(shè) 審批 單 位施 工 單位地 市 供電 局開(kāi) 始設(shè) 計(jì) 變 更 聯(lián) 系 表（ 1 0 ）結(jié) 束審 核 是 否 需 要變 更 （ 4 0 ）審 核 （ 3 0 ）設(shè) 計(jì) 單位項(xiàng) 目 實(shí)施 部 門設(shè) 計(jì) 變 更 聯(lián) 系 表（ 2 0 ）出 具 變 更 設(shè) 計(jì) 通 知書 （ 5 0 ）是 否 超 出 初 設(shè)總 投 資 （ 6 0 ）審 批 （ 7 0 ）批 準(zhǔn) （ 8 0 ）設(shè) 計(jì) 變 更 管 理 臺(tái) 賬登 記 備 案 （ 9 0 ）相 關(guān) 合 同 考 核（ 1 1 0 ）是否實(shí) 施 （ 1 0 0 ）是否技改修理項(xiàng)目外協(xié)單位委托（招標(biāo)采購(gòu)）管理流程 生 技 部省 公 司S C 0 6 . 1 4 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 招 標(biāo) 采 購(gòu) 管 理項(xiàng) 目 實(shí)施 部 門生 技 部地 市 供電 局開(kāi) 始組 織 項(xiàng) 目 實(shí) 施 單 位提 出 項(xiàng) 目 招 標(biāo) 需 求（ 1 0 ）提 出 本 單 位 招 標(biāo) 需求 （ 2 0 ）核 實(shí) 匯 總 （ 3 0 ）施 工 單 項(xiàng) 合 同 2 0 0 萬(wàn) 以上 或 設(shè) 計(jì) 、 監(jiān) 理 、 檢驗(yàn) 試 驗(yàn) 委 托 運(yùn) 行 維 護(hù)單 項(xiàng) 合 同 5 0 萬(wàn) 以 上（ 7 0 ）審 核 匯 總 （ 6 0 ）審 批 （ 5 0 ）局 領(lǐng) 導(dǎo)是 否 委 托 地 市 局 招標(biāo) （ 8 0 ）生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 集中 招 標(biāo) 采 購(gòu)管 理 流 程生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 地市 局 招 標(biāo) 采購(gòu) 管 理 流 程生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 非招 標(biāo) 采 購(gòu) 管理 流 程主 任 /副 主 任匯 總 本 單 位 生 產(chǎn) 項(xiàng)目 招 標(biāo) 需 求 （ 4 0 ）技改修理集中招標(biāo)管理流程 省 公 司S C 0 6 . 1 4 . 0 1 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 集 中 招 標(biāo) 管 理 流 程投 標(biāo) 商投 標(biāo) 商開(kāi) 始列 出 本 年 度 的 集 中招 標(biāo) 計(jì) 劃 （ 1 0 ）投 標(biāo) （ 6 0 ）提 交 招 標(biāo) 所 需 資 料（ 5 0 ）項(xiàng) 目 單位 招 標(biāo)負(fù) 責(zé) 部門 （ 機(jī)構(gòu) ）核 實(shí) 匯 總 （ 2 0 ）地 市 供電 局招 標(biāo) 負(fù)責(zé) 部 門（ 機(jī)構(gòu) ）招 標(biāo) 服務(wù) 機(jī) 構(gòu)招 標(biāo) 負(fù)責(zé) 部 門（ 機(jī)構(gòu) ）審 查 （ 3 0 ）發(fā) 布 集 中 招 標(biāo) 項(xiàng) 目招 標(biāo) 工 作 計(jì) 劃（ 4 0 ）發(fā) 布 投 標(biāo) 通 知 書（ 8 0 ）與 業(yè) 主 協(xié) 商 合 同 事宜 （ 9 0 ）與 投 標(biāo) 商 協(xié) 商 合 同事 宜 ， 簽 訂 合 同（ 1 0 0 ）提 交 備 案 （ 1 1 0 ）是否是否結(jié) 束技改修理項(xiàng)目資金計(jì)劃申請(qǐng)審批業(yè)務(wù)流程 S C 0 6 . 0 5 技 改 檢 修 項(xiàng) 目 資 金 計(jì) 劃 申 請(qǐng) 審 批財(cái) 務(wù) 部地 市 供 電局資 金 管理 人 員省 公 司生 技 部資 金 管 理人 員大 修 技 改專 責(zé)物 流 中 心計(jì) 劃 與 合同 執(zhí) 行 崗位項(xiàng) 目 實(shí) 施部專 業(yè) 專 責(zé)開(kāi) 始根 據(jù) 設(shè) 計(jì) 、 施 工 、 監(jiān)理 合 同 和 項(xiàng) 目 進(jìn) 度 情況 申 報(bào) 資 金 計(jì) 劃（ 1 0 ）編 制 工 程 資 金 計(jì) 劃（ 2 0 ）根 據(jù) 物 資 采 購(gòu) 合 同 和設(shè) 備 到 貨 情 況 申 報(bào) 資金 計(jì) 劃（ 3 0 ）編 制 資 金 用 款 計(jì) 劃（ 4 0 ）審 核（ 5 0 ）審 核（ 6 0 ）審 核（ 7 0 ）財(cái) 務(wù) 部財(cái) 務(wù) 部技改修理項(xiàng)目資金計(jì)劃申請(qǐng)審批業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) ?編制月度資金計(jì)劃 ?根據(jù)合同條款及工程實(shí)際進(jìn)度編寫資金使用計(jì)劃 內(nèi)容 一、廣東電網(wǎng)公司大修技改項(xiàng)目管理的制度及管理流程介紹 二、對(duì)大修技改項(xiàng)目管理中容易發(fā)生的高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及其管控措施探討 三、結(jié)合各種審計(jì)和檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題，提出對(duì)大修技改項(xiàng)目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施。 容易發(fā)生高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)階段： 項(xiàng)目立項(xiàng)階段 勘察設(shè)計(jì)階段 招投標(biāo)及合同管理階段 項(xiàng)目實(shí)施階段 項(xiàng)目資金管理 竣工驗(yàn)收和項(xiàng)目結(jié)（決）算階段 工程檔案管理階段 對(duì)大修技改項(xiàng)目管理中容易發(fā)生的高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及其管控措施探討 項(xiàng)目立項(xiàng)階段 高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)主要有： （ 1）技改修理項(xiàng)目的立項(xiàng)是否合法合規(guī)。有無(wú)重復(fù)立項(xiàng)、虛假立項(xiàng)行為的發(fā)生；有無(wú)不可行、準(zhǔn)備不足卻立項(xiàng)的情況；有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)、無(wú)項(xiàng)目計(jì)劃立項(xiàng)的情況，甚至存在弄虛作假、徇私舞弊行為的。 （ 2）項(xiàng)目規(guī)劃與立項(xiàng)環(huán)節(jié)流程控制的是否健全及有效。 （ 3）技改修理項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算 是否合規(guī)、合理。 （ 4）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)是否充分；項(xiàng)目可行性研究的申報(bào)、核準(zhǔn)是否遵循程
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