【正文】 11:19:4311:19:4311:192/1/2023 11:19:43 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 11:19:4311:19:4311:19Wednesday, February 1, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 問題產(chǎn)生原因：財務(wù)部門先入固定資產(chǎn)卡片，后辦證，造成“卡、帳”不相符。規(guī)范設(shè)計合同范本，明確承包方責(zé)任及違約處罰等相關(guān)條款。 問題描述：某供電局 2023年中低壓配電網(wǎng)修理工程監(jiān)理單位招標(biāo)，在組成評標(biāo)委員會前已出具了招標(biāo)評標(biāo)報告； 2023年臺區(qū)中性點(diǎn)重復(fù)接地及低壓線路維修項目，中標(biāo)通知書日期與開工日期為同一日，中標(biāo)通知書發(fā)出前已確定了中標(biāo)單位。 （ 5）竣工結(jié)、決算是否按照公司規(guī)定的層級經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，簽章是否齊全。 （ 2）項目所需設(shè)備、主要材料和相關(guān)施工、監(jiān)理單位是否嚴(yán)格按照公司招投標(biāo)管理辦法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購和確定。檢查勘察設(shè)計費(fèi)用估算達(dá)到公開招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項目是否采取公開招標(biāo)方式選擇勘察設(shè)計承包單位，勘察設(shè)計承包單位是否有相應(yīng)資質(zhì)。 （ 4）項目可行性研究報告編制的依據(jù)是否充分；項目可行性研究的申報、核準(zhǔn)是否遵循程序。 ? ，設(shè)備狀態(tài)報告明確需要設(shè)備修理或改造的項目。 技改修理項目立項審批與下達(dá)管理流程 S C 0 6 . 0 3 技 改 修 理 項 目 立 項 審 批 與 下 達(dá) （ 技 改 、 計 劃 修 理 項 目 ）項 目 實(shí)施 部 門開 始形 成 計 劃 草 案（ 1 0 ）計 劃 發(fā)展 部計 劃 專責(zé)大 修 技改 專 責(zé)計 劃 專責(zé)項 目 管理 專 責(zé)主 任 /副 主 任生 技 部省 公 司預(yù) 算 管委 會項 目 建設(shè) 單 位計 劃 發(fā)展 部生 技 部主 任 /副 主 任大 修 技改 專 責(zé)主 任 /副 主 任審 核 （ 2 0 ）匯 總 優(yōu) 選 （ 3 0 ）審 核 （ 4 0 ）匯 總 （ 5 0 ）審 核 （ 6 0 ）審 批 （ 7 0 ）匯 總 優(yōu) 選 ( 8 0 )存 檔 、 下 達(dá) （ 9 0 ）結(jié) 束?形成計劃草案 ?各項目實(shí)施單位填報技改修理項目庫，局生產(chǎn)技術(shù)部每年 8月下達(dá)修理項目申報指引，各單位按指引要求在修理項目庫中選取項目，考慮各項目的輕重，排序上報，編制各單位年度計劃。 （ 10）調(diào)整的項目是否符合規(guī)定。 高風(fēng)險事項 勘察設(shè)計階段 本階段高風(fēng)險事項主要有： （ 1）是否嚴(yán)格按照公司招投標(biāo)管理辦法的相關(guān)規(guī)定，對需要進(jìn)行招投標(biāo)的項目嚴(yán)格履行招投標(biāo)程序，各種招投標(biāo)文件是否齊全，招投標(biāo)過程記錄是否完整。 （ 6）是否嚴(yán)格區(qū)分技術(shù)改造和修理理支出的界限。 (2)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算考核，嚴(yán)肅成本列支的真實(shí)性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，使預(yù)算發(fā)揮有效的控制作用。 問題產(chǎn)生原因：業(yè)務(wù)部門對項目合作承包商的資質(zhì)要求不明確，沒有把好承包商資信審查關(guān) 整改措施：落實(shí)承包商管理制度，做好承包商管理。施工單位與建設(shè)單位驗收同日進(jìn)行，竣工驗收存在走過場的可能。 問題 工程項目年底集中結(jié)算的現(xiàn)象依然存在 問題描述：全省修理技改項目 2023年第四季度結(jié)算率偏高。 11:19:4311:19:4311:19Wednesday, February 1, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 2月 1日星期三 11時 19分 43秒 11:19:431 February 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 11:19:4311:19:4311:192/1/2023 11:19:43 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 （ 2）加強(qiáng)技改項目增資工作管理，在流程中明確技改工程轉(zhuǎn)資要求。 問題 工程竣工驗收流于形式，未執(zhí)行實(shí)質(zhì)性驗收程序 問題描述：某供電局 2023年某維修工程，竣工驗收表未簽署驗收意見、總驗收人未簽名、建設(shè)單位也未簽名蓋章確認(rèn)。 2023年廣東電網(wǎng)公司審計發(fā)現(xiàn)的大修技改項目主要問題及大修技改項目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施 。 管控措施： （ 1）盡早下達(dá)項目投資計劃，并加快項目設(shè)計、招投標(biāo)和物資采購等工作進(jìn)度，克服前期工作困難，強(qiáng)化項目施工進(jìn)度管理，加強(qiáng)工程結(jié)算管理。 （ 4）是否能按照規(guī)定時間報送修理、技改項目月度用款計劃，資金的使用進(jìn)度與項目的實(shí)施進(jìn)度是否一致，是否存在虛報項目進(jìn)度套取資金的情況。 管控措施： (1)加強(qiáng)修理技改項目設(shè)計管理，嚴(yán)格按管理辦法要求明確設(shè)計管理要求及設(shè)計審核、設(shè)計變更要求。 500kV電壓等級技術(shù)改造項目在 4年內(nèi)完成， 220kV和 110kV電壓等級技術(shù)改造項目在 3年內(nèi)完成，通信技術(shù)改造項目在 2年內(nèi)完成，工器具購置技術(shù)改造項目在當(dāng)年完成，修理項目原則上應(yīng)當(dāng)年立項當(dāng)年完成，未按以上規(guī)定完成的技改項目和重大輸變電大修項目是否有專項報告上報省公司批準(zhǔn)并取得批復(fù)同意。 ? 三、設(shè)置項目評價因子的權(quán)重，為各項指標(biāo)打分，對項目進(jìn)行重要性排序 ? 分別根據(jù) 廣東電網(wǎng)公司技改項目預(yù)算準(zhǔn)入優(yōu)選模型評分細(xì)化標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行優(yōu)選評分。 ? （故障）、缺陷分析后，分析報告明確需要設(shè)備修理或改造的項目。 （ 6）年度技術(shù)改造項目計劃是否主要來源于技改規(guī)劃項目庫，按技術(shù)改造項目優(yōu)先等級在技術(shù)改造項目庫中選取。 （ 2）勘察設(shè)計費(fèi)用的取費(fèi)是否符合國家和有關(guān)概預(yù)算定額的規(guī)定。 （ 4）重大特殊項目及技術(shù)難度大、項目復(fù)雜、投資額度大的項目是否嚴(yán)格執(zhí)行工程監(jiān)理制。 （ 7）工程量是否存在虛報材料采購量和使用量，虛報工程量套取資金的情況，是否存在虛報項目計劃、冒名頂替、現(xiàn)場設(shè)備與批復(fù)計劃不符的情況。 （ 3）已在流程中明確招標(biāo)采購管理，要求地市局供電局修理技改項目管理嚴(yán)格執(zhí)行《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司招標(biāo)采購管理規(guī)定（ 2023版）》《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司非招標(biāo)采購方式管理辦法》 2023年廣東電網(wǎng)公司審計發(fā)現(xiàn)的大修技改項目主要問題及大修技改項目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施 。 2023年廣東電網(wǎng)公司審計發(fā)現(xiàn)的大修技改項目主要問題及大修技改項目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施 。已核實(shí)清楚，不存在“帳外帳”行為。 2023年 2月 1日星期三 上午 11時 19分 43秒 11:19: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 11:19:4311:19:4311:19Wednesday, February 1, 2023 1知人者智，自知者明。 上午 11時 19分 43秒 上午 11時 19分 11:19: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 11:19:4311:19:4311:192/1/2023 11:19:43 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 2023年廣東電網(wǎng)公司審計發(fā)現(xiàn)的大修技改項目主要問題及大修技改項目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施 。 問題產(chǎn)生原因：承包方私自轉(zhuǎn)包，項目管理部門與實(shí)施部門對承包商管理難于監(jiān)督。 管控措施： 要求各項目實(shí)施單位嚴(yán)格按《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》、《廣東電網(wǎng)公司修理項目管理辦法》要求，加強(qiáng)修理技改工程項目的竣工資料驗收工作 高風(fēng)險事項 工程檔案管理階段 內(nèi)容 一、廣東電網(wǎng)公司大修技改項目管理的制度及管理