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正文內(nèi)容

廣東電網(wǎng)公司技改檢修項(xiàng)目管理概述(留存版)

  

【正文】 流程介紹 二、對(duì)大修技改項(xiàng)目管理中容易發(fā)生的高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及其管控措施探討 三、結(jié)合各種審計(jì)和檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題,提出對(duì)大修技改項(xiàng)目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施。 ( 3)是否嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定編制竣工結(jié)算和(技改項(xiàng)目)財(cái)務(wù)決算,據(jù)實(shí)列支各項(xiàng)成本費(fèi)用,是否存在“以預(yù)代結(jié)”、“以結(jié)代決”、預(yù)留費(fèi)用的情況。 ( 6)合同簽訂主體是否合法,對(duì)規(guī)定要求訂立合同的事項(xiàng)是否都簽訂有合同并規(guī)范管理;是否存在合同簽訂主體、履行權(quán)利義務(wù)主體及價(jià)款收付主體不一致的情況。 (3)建立項(xiàng)目臺(tái)帳,形成有效的項(xiàng)目歷史檔案,避免重復(fù)立項(xiàng)。 ( 2)項(xiàng)目規(guī)劃與立項(xiàng)環(huán)節(jié)流程控制的是否健全及有效。 管理內(nèi)容: 1)生產(chǎn)項(xiàng)目承包商資信管理 2)生產(chǎn)項(xiàng)目承包商安全管理 3)生產(chǎn)項(xiàng)目承包商作業(yè)人員資格認(rèn)定考核管理 一、制定依據(jù):依據(jù)國(guó)家、行業(yè)以及上級(jí)部門現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并結(jié)合 生產(chǎn)運(yùn)行情況而制定 二、適用范圍:適用于 10~500kV輸變電設(shè)備的修理管理、安健環(huán)類修理項(xiàng)目管理、環(huán)評(píng)類修理項(xiàng)目管理、信息類修理項(xiàng)目管理、計(jì)量類修理項(xiàng)目管理、試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目管理及配電設(shè)備的大修、日常維修、安健環(huán)類修理項(xiàng)目管理 三、分為《主網(wǎng)及非生產(chǎn)類修理項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》、《配網(wǎng)修理項(xiàng)目預(yù)算表》、《試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》三冊(cè) 廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn) 上報(bào)下年度項(xiàng)目庫(kù)( 7月 ) 網(wǎng)省公司審查(9月 ) 項(xiàng)目庫(kù) (10月 ) 各地市局組織 初設(shè)(10月 ) 項(xiàng)目初設(shè)、實(shí)施方案(圖紙 )審查 (12月 ) 物資 物資 申購(gòu) (3月前 ) 確定 年度 項(xiàng)目 (12月) 確定施工、監(jiān)理等承包商(含核對(duì)承包商作業(yè)人員資格、備案情況、分包合同備案情況、分包審批情況) ( 5月) 組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職監(jiān)護(hù)人、運(yùn)行站(所)負(fù)責(zé)人及施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)勘查 根據(jù)勘察結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并編制作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控表,經(jīng)安全第一責(zé)任人審批。 ? 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案確定后不得隨意變更 技改修理項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理流程 監(jiān) 理 單位其 他 單位S C 0 6 . 1 1 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 設(shè) 計(jì) 變 更 管 理初 設(shè) 審批 單 位施 工 單位地 市 供電 局開(kāi) 始設(shè) 計(jì) 變 更 聯(lián) 系 表( 1 0 )結(jié) 束審 核 是 否 需 要變 更 ( 4 0 )審 核 ( 3 0 )設(shè) 計(jì) 單位項(xiàng) 目 實(shí)施 部 門設(shè) 計(jì) 變 更 聯(lián) 系 表( 2 0 )出 具 變 更 設(shè) 計(jì) 通 知書 ( 5 0 )是 否 超 出 初 設(shè)總 投 資 ( 6 0 )審 批 ( 7 0 )批 準(zhǔn) ( 8 0 )設(shè) 計(jì) 變 更 管 理 臺(tái) 賬登 記 備 案 ( 9 0 )相 關(guān) 合 同 考 核( 1 1 0 )是否實(shí) 施 ( 1 0 0 )是否技改修理項(xiàng)目外協(xié)單位委托(招標(biāo)采購(gòu))管理流程 生 技 部省 公 司S C 0 6 . 1 4 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 招 標(biāo) 采 購(gòu) 管 理項(xiàng) 目 實(shí)施 部 門生 技 部地 市 供電 局開(kāi) 始組 織 項(xiàng) 目 實(shí) 施 單 位提 出 項(xiàng) 目 招 標(biāo) 需 求( 1 0 )提 出 本 單 位 招 標(biāo) 需求 ( 2 0 )核 實(shí) 匯 總 ( 3 0 )施 工 單 項(xiàng) 合 同 2 0 0 萬(wàn) 以上 或 設(shè) 計(jì) 、 監(jiān) 理 、 檢驗(yàn) 試 驗(yàn) 委 托 運(yùn) 行 維 護(hù)單 項(xiàng) 合 同 5 0 萬(wàn) 以 上( 7 0 )審 核 匯 總 ( 6 0 )審 批 ( 5 0 )局 領(lǐng) 導(dǎo)是 否 委 托 地 市 局 招標(biāo) ( 8 0 )生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 集中 招 標(biāo) 采 購(gòu)管 理 流 程生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 地市 局 招 標(biāo) 采購(gòu) 管 理 流 程生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 非招 標(biāo) 采 購(gòu) 管理 流 程主 任 /副 主 任匯 總 本 單 位 生 產(chǎn) 項(xiàng)目 招 標(biāo) 需 求 ( 4 0 )技改修理集中招標(biāo)管理流程 省 公 司S C 0 6 . 1 4 . 0 1 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 集 中 招 標(biāo) 管 理 流 程投 標(biāo) 商投 標(biāo) 商開(kāi) 始列 出 本 年 度 的 集 中招 標(biāo) 計(jì) 劃 ( 1 0 )投 標(biāo) ( 6 0 )提 交 招 標(biāo) 所 需 資 料( 5 0 )項(xiàng) 目 單位 招 標(biāo)負(fù) 責(zé) 部門 ( 機(jī)構(gòu) )核 實(shí) 匯 總 ( 2 0 )地 市 供電 局招 標(biāo) 負(fù)責(zé) 部 門( 機(jī)構(gòu) )招 標(biāo) 服務(wù) 機(jī) 構(gòu)招 標(biāo) 負(fù)責(zé) 部 門( 機(jī)構(gòu) )審 查 ( 3 0 )發(fā) 布 集 中 招 標(biāo) 項(xiàng) 目招 標(biāo) 工 作 計(jì) 劃( 4 0 )發(fā) 布 投 標(biāo) 通 知 書( 8 0 )與 業(yè) 主 協(xié) 商 合 同 事宜 ( 9 0 )與 投 標(biāo) 商 協(xié) 商 合 同事 宜 , 簽 訂 合 同( 1 0 0 )提 交 備 案 ( 1 1 0 )是否是否結(jié) 束技改修理項(xiàng)目資金計(jì)劃申請(qǐng)審批業(yè)務(wù)流程 S C 0 6 . 0 5 技 改 檢 修 項(xiàng) 目 資 金 計(jì) 劃 申 請(qǐng) 審 批財(cái) 務(wù) 部地 市 供 電局資 金 管理 人 員省 公 司生 技 部資 金 管 理人 員大 修 技 改專 責(zé)物 流 中 心計(jì) 劃 與 合同 執(zhí) 行 崗位項(xiàng) 目 實(shí) 施部專 業(yè) 專 責(zé)開(kāi) 始根 據(jù) 設(shè) 計(jì) 、 施 工 、 監(jiān)理 合 同 和 項(xiàng) 目 進(jìn) 度 情況 申 報(bào) 資 金 計(jì) 劃( 1 0 )編 制 工 程 資 金 計(jì) 劃( 2 0 )根 據(jù) 物 資 采 購(gòu) 合 同 和設(shè) 備 到 貨 情 況 申 報(bào) 資金 計(jì) 劃( 3 0 )編 制 資 金 用 款 計(jì) 劃( 4 0 )審 核( 5 0 )審 核( 6 0 )審 核( 7 0 )財(cái) 務(wù) 部財(cái) 務(wù) 部技改修理項(xiàng)目資金計(jì)劃申請(qǐng)審批業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) ?編制月度資金計(jì)劃 ?根據(jù)合同條款及工程實(shí)際進(jìn)度編寫資金使用計(jì)劃 內(nèi)容 一、廣東電網(wǎng)公司大修技改項(xiàng)目管理的制度及管理流程介紹 二、對(duì)大修技改項(xiàng)目管理中容易發(fā)生的高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及其管控措施探討 三、結(jié)合各種審計(jì)和檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題,提出對(duì)大修技改項(xiàng)目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施。修理項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程中費(fèi)用變化,不超過(guò)預(yù)算費(fèi)用的 5%或 10 萬(wàn)元內(nèi)的,由各直屬單位進(jìn)行調(diào)整,超過(guò)此規(guī)模,由省公司核準(zhǔn),調(diào)整后項(xiàng)目費(fèi)用在年中預(yù)算調(diào)整時(shí)統(tǒng)一下達(dá)。 ( 3)相應(yīng)單位是否具有合法的、符合項(xiàng)目要求的資質(zhì),設(shè)備物資供貨單位是否具有合法資質(zhì)、是否具有市場(chǎng)準(zhǔn)入資格。 ( 2)加強(qiáng)合同履約情況的過(guò)程監(jiān)督。 ( 2)工程檔案資料是否存在檔案資料不全、管理混亂、資料遺失等問(wèn)題。 預(yù)防措施:已制定《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法》明確承包商資質(zhì)要求并明確只有合格承包商才具有生產(chǎn)項(xiàng)目投標(biāo)資格 2023年廣東電網(wǎng)公司審計(jì)發(fā)現(xiàn)的大修技改項(xiàng)目主要問(wèn)題及大修技改項(xiàng)目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施 。 整改措施:
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