【正文】 強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理，要求各地市供電局嚴(yán)格按《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》、《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法 》 、《 廣東電網(wǎng)安全生產(chǎn)一體化管理手冊(cè)》 規(guī)范設(shè)計(jì)變電更管理流程。 （ 2）要求各地市供電局嚴(yán)格按《廣東電網(wǎng)公司技術(shù)改造管理辦法》、《廣東電網(wǎng)公司修理項(xiàng)目管理辦法 》 、《廣東電網(wǎng)安全生產(chǎn)一體化管理手冊(cè)》規(guī)范工程竣工驗(yàn)收管理。 整改措施： （ 1）健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)管理，確保今后電力資產(chǎn)“帳、卡、物”相符。 , February 1, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 上午 11時(shí) 19分 43秒 上午 11時(shí) 19分 11:19: 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 2023年 2月 1日星期三 11時(shí) 19分 43秒 11:19:431 February 2023 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 2023年 2月 1日星期三 上午 11時(shí) 19分 43秒 11:19: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 2月 1日星期三 上午 11時(shí) 19分 43秒 11:19: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 2月 上午 11時(shí) 19分 :19February 1, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年廣東電網(wǎng)公司審計(jì)發(fā)現(xiàn)的大修技改項(xiàng)目主要問(wèn)題及大修技改項(xiàng)目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施 。據(jù)該局派相關(guān)人員調(diào)查并核實(shí)，此 16項(xiàng)資產(chǎn)不屬于財(cái)務(wù)帳外資產(chǎn)。 整改措施： （ 1）加強(qiáng)修理技改項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理，已在流程中明確工程竣工驗(yàn)收管理。 問(wèn)題 工程造價(jià)不規(guī)范，嚴(yán)重超合同價(jià)，設(shè)計(jì)變更不規(guī)范 問(wèn)題描述：某供電局 35kV某變電站技改三通一平工程項(xiàng)目，招標(biāo)文件及合同均未對(duì)某些必須發(fā)生的費(fèi)用加以考慮，導(dǎo)致施工方低價(jià)中標(biāo)后，通過(guò)簽證變更在結(jié)算時(shí)大幅增加費(fèi)用，致使工程最終造價(jià)，超招標(biāo)價(jià) 200%以上，使招標(biāo)失去其控制造價(jià)的意義。 預(yù)防措施：已制定《廣東電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理辦法》明確承包商資質(zhì)要求并明確只有合格承包商才具有生產(chǎn)項(xiàng)目投標(biāo)資格 2023年廣東電網(wǎng)公司審計(jì)發(fā)現(xiàn)的大修技改項(xiàng)目主要問(wèn)題及大修技改項(xiàng)目規(guī)范化管理的建議和預(yù)防措施 。 問(wèn)題 合同管理不嚴(yán)謹(jǐn)，包括合同簽訂不規(guī)范，存在合同倒簽、先簽后審、簽章不規(guī)范的問(wèn)題 問(wèn)題描述：某供電局 35kV某工程勘察設(shè)計(jì)合同約定設(shè)計(jì)費(fèi)按設(shè)計(jì)進(jìn)度支付，但未列明支付比例，不利于合同履行。 （ 2）工程檔案資料是否存在檔案資料不全、管理混亂、資料遺失等問(wèn)題。 （ 8）是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制結(jié)算和竣工決算，決算是否經(jīng)過(guò)審計(jì)，是否存在虛列工程費(fèi)用、多計(jì)施工費(fèi)等問(wèn)題。 （ 2）加強(qiáng)合同履約情況的過(guò)程監(jiān)督。 （ 5）外包項(xiàng)目是否嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制，以合同形式明確相互間權(quán)利和義務(wù)。 （ 3）相應(yīng)單位是否具有合法的、符合項(xiàng)目要求的資質(zhì)，設(shè)備物資供貨單位是否具有合法資質(zhì)、是否具有市場(chǎng)準(zhǔn)入資格。 （ 3）項(xiàng)目設(shè)計(jì)是否按經(jīng)批準(zhǔn)的規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，是否符合國(guó)家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及省公司的有關(guān)規(guī)定，滿足相應(yīng)的設(shè)計(jì)深度要求，方案優(yōu)化，造價(jià)合理。修理項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程中費(fèi)用變化，不超過(guò)預(yù)算費(fèi)用的 5%或 10 萬(wàn)元內(nèi)的，由各直屬單位進(jìn)行調(diào)整，超過(guò)此規(guī)模，由省公司核準(zhǔn)，調(diào)整后項(xiàng)目費(fèi)用在年中預(yù)算調(diào)整時(shí)統(tǒng)一下達(dá)。如確因當(dāng)年生產(chǎn)情況需新增技術(shù)改造項(xiàng)目庫(kù)以外的技術(shù)改造項(xiàng)目是否不超過(guò)技術(shù)改造項(xiàng)目總數(shù)的 10％。 ? 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案確定后不得隨意變更 技改修理項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理流程 監(jiān) 理 單位其 他 單位S C 0 6 . 1 1 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 設(shè) 計(jì) 變 更 管 理初 設(shè) 審批 單 位施 工 單位地 市 供電 局開(kāi) 始設(shè) 計(jì) 變 更 聯(lián) 系 表（ 1 0 ）結(jié) 束審 核 是 否 需 要變 更 （ 4 0 ）審 核 （ 3 0 ）設(shè) 計(jì) 單位項(xiàng) 目 實(shí)施 部 門設(shè) 計(jì) 變 更 聯(lián) 系 表（ 2 0 ）出 具 變 更 設(shè) 計(jì) 通 知書 （ 5 0 ）是 否 超 出 初 設(shè)總 投 資 （ 6 0 ）審 批 （ 7 0 ）批 準(zhǔn) （ 8 0 ）設(shè) 計(jì) 變 更 管 理 臺(tái) 賬登 記 備 案 （ 9 0 ）相 關(guān) 合 同 考 核（ 1 1 0 ）是否實(shí) 施 （ 1 0 0 ）是否技改修理項(xiàng)目外協(xié)單位委托（招標(biāo)采購(gòu)）管理流程 生 技 部省 公 司S C 0 6 . 1 4 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 招 標(biāo) 采 購(gòu) 管 理項(xiàng) 目 實(shí)施 部 門生 技 部地 市 供電 局開(kāi) 始組 織 項(xiàng) 目 實(shí) 施 單 位提 出 項(xiàng) 目 招 標(biāo) 需 求（ 1 0 ）提 出 本 單 位 招 標(biāo) 需求 （ 2 0 ）核 實(shí) 匯 總 （ 3 0 ）施 工 單 項(xiàng) 合 同 2 0 0 萬(wàn) 以上 或 設(shè) 計(jì) 、 監(jiān) 理 、 檢驗(yàn) 試 驗(yàn) 委 托 運(yùn) 行 維 護(hù)單 項(xiàng) 合 同 5 0 萬(wàn) 以 上（ 7 0 ）審 核 匯 總 （ 6 0 ）審 批 （ 5 0 ）局 領(lǐng) 導(dǎo)是 否 委 托 地 市 局 招標(biāo) （ 8 0 ）生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 集中 招 標(biāo) 采 購(gòu)管 理 流 程生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 地市 局 招 標(biāo) 采購(gòu) 管 理 流 程生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 非招 標(biāo) 采 購(gòu) 管理 流 程主 任 /副 主 任匯 總 本 單 位 生 產(chǎn) 項(xiàng)目 招 標(biāo) 需 求 （ 4 0 ）技改修理集中招標(biāo)管理流程 省 公 司S C 0 6 . 1 4 . 0 1 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 集 中 招 標(biāo) 管 理 流 程投 標(biāo) 商投 標(biāo) 商開(kāi) 始列 出 本 年 度 的 集 中招 標(biāo) 計(jì) 劃 （ 1 0 ）投 標(biāo) （ 6 0 ）提 交 招 標(biāo) 所 需 資 料（ 5 0 ）項(xiàng) 目 單位 招 標(biāo)負(fù) 責(zé) 部門 （ 機(jī)構(gòu) ）核 實(shí) 匯 總 （ 2 0 ）地 市 供電 局招 標(biāo) 負(fù)責(zé) 部 門（ 機(jī)構(gòu) ）招 標(biāo) 服務(wù) 機(jī) 構(gòu)招 標(biāo) 負(fù)責(zé) 部 門（ 機(jī)構(gòu) ）審 查 （ 3 0 ）發(fā) 布 集 中 招 標(biāo) 項(xiàng) 目招 標(biāo) 工 作 計(jì) 劃（ 4 0 ）發(fā) 布 投 標(biāo) 通 知 書（ 8 0 ）與 業(yè) 主 協(xié) 商 合 同 事宜 （ 9 0 ）與 投 標(biāo) 商 協(xié) 商 合 同事 宜 ， 簽 訂 合 同（ 1 0 0 ）提 交 備 案 （ 1 1 0 ）是否是否結(jié) 束技改修理項(xiàng)目資金計(jì)劃申請(qǐng)審批業(yè)務(wù)流程 S C 0 6 . 0 5 技 改 檢 修 項(xiàng) 目 資 金 計(jì) 劃 申 請(qǐng) 審 批財(cái) 務(wù) 部地 市 供 電局資 金 管理 人 員省 公 司生 技 部資 金 管 理人 員大 修 技 改專 責(zé)物 流 中 心計(jì) 劃 與 合同 執(zhí) 行 崗位項(xiàng) 目 實(shí) 施部專 業(yè) 專 責(zé)開(kāi) 始根 據(jù) 設(shè) 計(jì) 、 施 工 、 監(jiān)理 合 同 和 項(xiàng) 目 進(jìn) 度 情況 申 報(bào) 資 金 計(jì) 劃（ 1 0 ）編 制 工 程 資 金 計(jì) 劃（ 2 0 ）根 據(jù) 物 資 采 購(gòu) 合 同 和設(shè) 備 到 貨 情 況 申 報(bào) 資金 計(jì) 劃（ 3 0 ）編 制 資 金 用 款 計(jì) 劃（ 4 0 ）審 核（ 5 0 ）審 核（ 6 0 ）審 核（ 7 0 ）財(cái) 務(wù) 部