【正文】 面、真實、整理歸檔及時。 （ 7）工程量是否存在虛報材料采購量和使用量，虛報工程量套取資金的情況，是否存在虛報項目計劃、冒名頂替、現(xiàn)場設備與批復計劃不符的情況。 管控措施： （ 1）要求各項目實施單位嚴格按廣東電網公司財務部每資金申請管理要求進行資金申請審批管理。 （ 4）重大特殊項目及技術難度大、項目復雜、投資額度大的項目是否嚴格執(zhí)行工程監(jiān)理制。 （ 2）招標活動是否堅持“推薦、組織、評標、定標”相分離的原則。 （ 2）勘察設計費用的取費是否符合國家和有關概預算定額的規(guī)定。年度預算 200萬元及以上技術改造項目年度預算變化不超過 +5%，或者年度預算200萬元以下技術改造項目年度預算增加不超過 10萬元的，由直屬各單位進行調整，超過此規(guī)模，報省公司核準，并在預算調整時下達。 （ 6）年度技術改造項目計劃是否主要來源于技改規(guī)劃項目庫，按技術改造項目優(yōu)先等級在技術改造項目庫中選取。 ?匯總優(yōu)選 ?省公司生產技術部對各地市供電局上報的計劃草案匯總優(yōu)選、下達 技改修理項目立項審批與下達管理流程關鍵節(jié)點 生產項目設計審查 生 技 部省 公 司S C 0 6 . 1 2 生 產 項 目 設 計 審 查項 目 實施 部 門大 修 技改 專 責大 修 技改 專 責生 技 部地 市 供電 局大 修 技改 專 責主 任 /副 主 任主 任 /副 主 任開 始組 織 內 部 審 查（ 1 0 ）結 束審 核 （ 2 0 ）組 織 審 查 （ 3 0 ）是 否 統(tǒng) 管 項 目（ 4 0 ）組 織 審 查 （ 6 0 ）審 批 （ 5 0 ）審 批 （ 7 0 ）是否生產項目設計審查流程關鍵節(jié)點 ?組織本部門審查項目設計方案 ? 各部門大修技改專責在本年度項目下達后組織委托設計單位開展勘查設計工作； ? 各部門大修技改專責按時間節(jié)點組織召開本部門本年度生產項目設計方案審查； ? 各部門大修技改專責將審查結果以會議紀要形式發(fā)文。 ? （故障）、缺陷分析后，分析報告明確需要設備修理或改造的項目。 根據(jù)施工方案、作業(yè)風險評估及管控表要求，責任人在開工前落實完成準備階段的控制措施 工作負責人根據(jù)作業(yè)風險評估及管控表，組織編寫作業(yè)表單（外委工作編寫施工方案）及完成施工方案審查 辦理工作票、履行工作許可手續(xù)后，工作負責人向工作班成員進行現(xiàn)場交底，同時交代作業(yè)風險評估及管控表的內容； 作業(yè)過程《廣東電網公司生產項目承包商管理辦法》要求嚴格執(zhí)行國家、公司有關安全工作規(guī)定和作業(yè)指導書，做好安全風險預控 完成開工審批手續(xù) （提供項目概況表、施工作業(yè)人員備案表、施工合同、安全協(xié)議、項目施工方案、作業(yè)風險 評估及管控表） 建設單位組織運行單位、 施工單位、監(jiān)理單位、設計單位相關人員開展 施工圖圖紙審查 上報 預算 (4月 ) 竣工驗收、新設備投產啟動、更新生產臺賬、新設備貼標、退運設備結余物資登記及回收 辦理項目結算、項目決算、固定資產轉資工作 技改修理項目全過程管理框架 技改修理項目庫管理流程 S C 0 6 . 0 2 技 改 修 理 項 目 庫 管 理局 領 導層項 目 實施 部 門地 市 供電 局專 責主 任編 制 項 目（ 1 0 ）結 束審 核 草 案 ， 是 否 通 過（ 5 0 ）省 公 司 下 發(fā) 或 局 指 定 項目S B 0 1 . 0 1 . 0 3設 備 狀 態(tài) 評估 與 風 險 評估審 批（ 9 0 ）S C 0 6 . 0 1技 改 規(guī) 劃副 局 長更 新 技 改 修 理 項 目庫（ 1 0 0 ）開 始大 修 技改 專 責否是否項 目 管理 員生 技 部審 核 草 案 ， 是 否 通 過（ 8 0 ）設 置 項 目 評 價 因 子的 權 重 ， 為 各 項 指標 打 分（ 6 0 ）是對 項 目 進 行 重 要 性排 序（ 7 0 ）審 核（ 2 0 ）是S C 0 3 . 0 1 年度 反 事 故 措施 計 劃 管 理Z Y 0 2 . 0 1 事故 障 礙 搶 修　 S B 0 5 . 0 1 缺陷 管 理技改修理項目庫管理流程關鍵節(jié)點 ? 一、項目庫的來源： ? 。 ? 三、設置項目評價因子的權重，為各項指標打分，對項目進行重要性排序 ? 分別根據(jù) 廣東電網公司技改項目預算準入優(yōu)選模型評分細化標準 進行優(yōu)選評分。 （ 3）技改修理項目費用預算 是否合規(guī)、合理。 500kV電壓等級技術改造項目在 4年內完成， 220kV和 110kV電壓等級技術改造項目在 3年內完成，通信技術改造項目在 2年內完成，工器具購置技術改造項目在當年完成，修理項目原則上應當年立項當年完成，未按以上規(guī)定完成的技改項目和重大輸變電大修項目是否有專項報告上報省公司批準并取得批復同意。 高風險事項 項目立項階段 高風險事項主要有： （ 1）勘察設計承包單位的選擇委托過程是否合法合規(guī)。 管控措施： (1)加強修理技改項目設計管理，嚴格按管理辦法要求明確設計管理要求及設計審核、設計變更要求。 管控措施： 要求各項目實施單位修理技改項目管理嚴格執(zhí)行《中國南方電網有限責任公司招標采購管理規(guī)定（ 2023版）》《中國南方電網有限責任公司非招標采購方式管理辦法》 高風險事項 招投標及合同管理階段 本階段高風險事項主要有： （ 1）是否按全過程規(guī)范化管理流程進行項目管理。 （ 4）是否能按照規(guī)定時間報送修理、技改項目月度用款計劃，資金的使用進度與項目的實施進度是否一致，是否存在虛報項目進度套取資金的情況。 （ 4）對于超過概預算和年度資金計劃的項目竣工決算，是否進行了復審、分析，并專門上報公司批準。 管控措施： （ 1）盡早下達項目投資計劃，并加快項目設計、招投標和物資采購等工作進度，克服前期工作困難，強化項目施工進度管理，加強工程結算管理。 按廣東電網公司生產技術部關于公司 2023年審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的報告 ,主要存在問題歸類如下： 問題 項目招投標不規(guī)范，包括流于形式、項目分拆招標等問題。 2023年廣東電網公司審計發(fā)現(xiàn)的大修技改項目主要問題及大修技改項目規(guī)范化管理的建議和預防措施 。 整改措施： （ 1）嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)，加強對承包方法律法規(guī)的宣傳教育，加強對承包方項目履行情況的監(jiān)控，加強承包商管理，核查承包商 “五個嚴禁”情況及資信情況，對承包商作出綜合評價。 問題 工程竣工驗收流于形式，未執(zhí)行實質性驗收程序 問題描述：某供電局 2023年某維修工程，