【正文】 :19:4311:19:43February 1, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 上午 11時 19分 :19February 1, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 2月 1日星期三 11時 19分 43秒 11:19:431 February 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 謝謝！ 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。在該局辦公室保管的房產證件都有在財務固定資產卡片上如數反映，由于當時財務部先入固定資產卡片賬后補辦房產證，故財務賬上的固定資產卡片名稱、數量（平方米）與補辦的房產證上的名稱、建筑面積有所出入。強化相關制度、流程、法律法規(guī)的教育培訓，提高員工的認識和業(yè)務素質。 整改措施： （ 1）加強修理技改項目造價管理，要求各地市供電局嚴格按《中國南方電網有限責任公司生產項目預算標準、準入條件與項目命名規(guī)范》控制造價； （ 2）要求各地市供電局嚴格按《廣東電網公司技術改造管理辦法》、《廣東電網公司修理項目管理辦法 》 規(guī)范工程項目概算、預算、結算管理。 問題 未及時發(fā)現(xiàn)并制止轉包、違規(guī)分包行為 問題描述：某供電局通過邀請招標方式將 110千伏某線路綜合改造等4項工 程的前期工作承包給某電力設計院有限公司。某供電局個別項目設計合同，關于前期工程費等其他費用的合同條款前后矛盾，合同約定不嚴謹。 （ 3）各項檔案材料是否真實、準確，是否是當地、當時、當責人的記錄和文件，是否存在后補情況。抽查工程項目支出明細賬及原始憑證、記賬憑證。在項目資金使用審批流程中，增加合同履約情況審核環(huán)節(jié)，修訂《項目資金使用審批表》 高風險事項 項目 資金管理 本階段高風險事項主要有： （ 1）是否存在“先結算后實施”的情況。 （ 6）單項技改工程資金額在 1000萬元以上的項目，是否按規(guī)定納入基建投資管理程序并由公司組織審批。 （ 4）是否存在招投標確定的單位與實際履行義務的單位不一致的情況。 （ 4）是否按省公司立項申報指引的要求進行初步設計，重點技術改造項目應全部進行初步設計，設計單位是否按設計合同的質量、進度要求向建設單位提交初步設計文件，由建設單位審核合格后報送省公司審查。 管控措施： (1)加強項目申報管理，嚴格按《廣東電網公司技術改造管理辦法》、《廣東電網公司修理項目管理辦法》、《廣東電網公司生產項目承包商管理辦法》、 《中國南方電網有限責任公司生產項目預算標準、準入條件與項目命名規(guī)范》管理辦法要求立項。 （ 7）項目立項是否按照廣東電網公司資產全生命周期的要求，嚴格控制設備提前報廢。 容易發(fā)生高風險事項階段： 項目立項階段 勘察設計階段 招投標及合同管理階段 項目實施階段 項目資金管理 竣工驗收和項目結（決）算階段 工程檔案管理階段 對大修技改項目管理中容易發(fā)生的高風險事項及其管控措施探討 項目立項階段 高風險事項主要有： （ 1）技改修理項目的立項是否合法合規(guī)。 ? 。廣東電網公司技改檢修項目管理概述 內容 一、管理制度及流程介紹 二、高風險事項及其管控措施 三、規(guī)范化管理建議和預防措施 第一部分、 廣東電網公司大修技改項目管理、標準及業(yè)務流程管理制度介紹 1.《廣東電網公司技術改造管理辦法》 2.《廣東電網公司修理項目管理辦法 》 3.《廣東電網公司生產項目承包商管理辦法 》 相關預算標準：《主網及非生產類修理項目預算標準》、《配網修理項目預算表》、《試驗檢驗項目預算標準》 《廣東電網公司技術改造管理辦法》簡介 印發(fā)時間： 2023年 1月 管理內容： 1）技術改造主要原則 2）技術改造主要方向 3）技術改造規(guī)劃 4）技術改造項目分類 5）技術改造項目庫管理 6）技術改造項目資金來源 7）技術改造項目年度預算 8) 技術改造項目資金使用 9)年度技術改造計劃編制 10）年度技術改造計劃審批下達 11）技術改造項目變更及計劃調整 12）技術改造項目設計管理 13）技術改造項目施工管理 14）技術改造工程監(jiān)理管理、物資管理、合同管理、竣工驗收管理、工程竣工資料管理等 《廣東電網公司技術改造管理辦法》簡介 涉及業(yè)務流程： 1）技術改造規(guī)劃流程 2）技術改造項目立項審批流程 3）技術改造項目變更及計劃調整流程 4）外協(xié)單位委托流程 5）技術改造項目資金計劃申請審批流程 6）技術改造項目工程驗收結算流程 7）技術改造項目電子化移交流程 《廣東電網公司修理項目管理辦法》簡介 印發(fā)時間： 2023年 1月 管理內容： 1）修理原則 2）修理項目庫管理 3）年度修理項目計劃申報、審批、下達管理流程 4）非計劃修理應急費用管理 5）修理資金管理 6）修理項目變更及計劃調整 7）修理項目工程結算管理 8) 修理項目資料電子化移交管理 9) 修理項目后評估管理 《廣東電網公司修理項目管理辦法》簡介 涉及業(yè)務流程： 1）技術修理項目庫管理 2）技術修理項目立項審批與下達流程 3）技術修理項目變更及計劃調整流程 4）技術修理項目外協(xié)單位委托流程 5）技術修理項目資金計劃申請審批流程 6）技術修理項目工程驗收結算流程 7）技術修理項目電子化移交流程 《廣東電網公司生產項目承包商管理辦法 》 簡介 印發(fā)時間： 2023年 2月 生產項目是指列入廣東電網公司生產技術部歸口管理的生產技改項目、生產經營性項目（包括修理、試驗檢驗、委托運行維護）。 ? 二、項目庫的審核 ? ，嚴格控制入庫項目質量，及時掌握技術改造項目更新情況，避免重復立項。有無重復立項、虛假立項行為的發(fā)生；有無不可行、準備不足卻立項的情況；有無超標準立項、無項目計劃立項的情況，甚至存在弄虛作假、徇私舞弊行為的。是否存在固定資產未達到折舊年限就列入改造的技改項目，是否存在投產未超五年且未經公司總經理批準的主設備改造項目。 (2)確定統(tǒng)一、規(guī)范、實用的項目準入條件和項目命名規(guī)范。 （ 5）初設方案及概算是否依照可行性研究批復進行設計、審查和批準；是否遵循規(guī)范程序報審和批復。 （ 5）合同是否與招標文件和投標文件一致，中標人簽訂的分包合同是否經招標人同意，分包單位是否符合資質要求，投標人是否在投標書中已經事先聲明。 （ 7）是否嚴格執(zhí)行項目竣工驗收制度，按照公司規(guī)定的層級報請公司組織驗收或自行組織驗收，相關驗收資料是否齊全。 （ 2）是否按公司規(guī)定的編制竣工結算并審查報批，結算依據是否充分，編制主體是否具有相應資格。審核原始憑證是否齊全，各項開支是否合規(guī)。 （ 4）檔案是否集中保管，分散保管是否實行統(tǒng)一組織管理制度，并互相銜接。 整改措施： （ 1）按照廣東電網公司合同管理規(guī)定辦法，該局從 2023年 1月份起全部啟用省公司合同管理范本，并按最終設計項目中標價結算價款，同時加強合同簽署流程審查環(huán)節(jié)，徹底杜絕合同條款約定不嚴謹情況。該電力設計院有限公司將承攬的上述建設工程勘察、設計業(yè)務轉包。 （ 3）加