廣東電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目監(jiān)察手冊-展示頁
2025-07-03 08:07本頁面
【正文】 監(jiān)察項(xiàng)目經(jīng)檢查合法合規(guī)，即在“符合要求”一欄中打“√”；經(jīng)檢查存在問題則在“存在問題”一欄中打“○”。（三）檢查中發(fā)現(xiàn)問題并未在表中列示的，填入“十七、其他”項(xiàng)目中。三、《存在問題匯總表》將檢查發(fā)現(xiàn)的所有問題匯總填入《存在問題匯總表》中，“對應(yīng)序號”一欄與《電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表》中所列序號一致。五、《監(jiān)察建議書》針對發(fā)現(xiàn)問題提出書面監(jiān)察建議，填寫《監(jiān)察建議書》。工程項(xiàng)目結(jié)束后，將《察監(jiān)手冊》實(shí)體裝訂版移交公司紀(jì)委（監(jiān)察部）統(tǒng)一歸檔。 2建設(shè)、施工、監(jiān)理單位組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保證體系是否健全。 4施工單位是否存超越施工資質(zhì)承接工程、非法轉(zhuǎn)包或分包?！ ?施工特殊工種人員是否報(bào)審、持證上崗并屬本單位人員，現(xiàn)場使用測量儀器儀表有否報(bào)審并在有效年檢期內(nèi)。 8施工人員、監(jiān)理人員是否持證上崗?！ ?0監(jiān)理單位是否根據(jù)工程實(shí)際情況編制監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，并體現(xiàn)質(zhì)量、安全控制措施。 二、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（工程安全、質(zhì)量管理）序號監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）二工程安全、質(zhì)量管理 12監(jiān)理單位是否嚴(yán)格按照《工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)范》對隱蔽工程實(shí)施旁站監(jiān)理，并對旁站工作進(jìn)行真實(shí)、準(zhǔn)確記錄、簽證，是否出現(xiàn)弄虛作假情況?！ ?4監(jiān)理月報(bào)是否嚴(yán)格按照省公司的范本要求進(jìn)行填寫?！ ?6建設(shè)單位有否嚴(yán)格按照《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》?！ ?8監(jiān)理、施工單位是否進(jìn)行質(zhì)量、安全保障技術(shù)交底。 20工程實(shí)施過程質(zhì)量監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行整改關(guān)閉?！ ∪?、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（項(xiàng)目管理程序）序號監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）三項(xiàng)目管理程序 1工程項(xiàng)目的站址(線路)審批文件 2工程項(xiàng)目的可研批復(fù)文件 3工程項(xiàng)目的核準(zhǔn)文件 4征地文件及其合同 5拆遷協(xié)議 6工程初步設(shè)計(jì)審查意見及批復(fù)文件 7工程設(shè)計(jì)招標(biāo)中標(biāo)通知書 8工程監(jiān)理招標(biāo)中標(biāo)通知書 9工程施工招標(biāo)中標(biāo)通知書 10建設(shè)用地規(guī)劃許可證 11建設(shè)工程規(guī)劃許可證 12變電站國有土地使用證 13建設(shè)工程施工許可證 14工程開工報(bào)告 15施工圖紙會審紀(jì)要 16設(shè)計(jì)變更單是否齊全完整 17施工組織設(shè)計(jì)及施工方案 18施工技術(shù)交底及工程協(xié)調(diào)會議紀(jì)要 19變電站一、二次設(shè)備的調(diào)試、試驗(yàn)報(bào)告 三、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（項(xiàng)目管理程序）序號監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）三項(xiàng)目管理程序 20工程驗(yàn)收記錄是否齊全完整 21工程消缺記錄是否齊全完整 22現(xiàn)場施工質(zhì)量評級記錄是否齊全完整 23消防專項(xiàng)驗(yàn)收證書 24環(huán)評專項(xiàng)驗(yàn)收批復(fù)文件 25水土保持專項(xiàng)驗(yàn)收批復(fù)文件 26檔案專項(xiàng)驗(yàn)收證書或證明 27工程質(zhì)量監(jiān)督檢查評價(jià)證 28工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告 29移交生產(chǎn)簽證書 30竣工結(jié)算書 31變電站建筑物房產(chǎn)證 四、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（招投標(biāo)與合同）序號監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）四招投標(biāo)與合同部分 1關(guān)聯(lián)企業(yè)交易比例是否符合要求 2招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)過程及有關(guān)文件資料是否合法、合規(guī) 3中標(biāo)通知書 4中標(biāo)概算、預(yù)算書 5相關(guān)合同是否齊全：施工合同、補(bǔ)充變更合同和施工協(xié)議書、設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、堪界費(fèi)合同、環(huán)境評估費(fèi)合同、地質(zhì)災(zāi)害評估費(fèi)合同、壓礦評估費(fèi)合同、工程咨詢審查費(fèi)合同、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)合同、設(shè)備采購合同、設(shè)備安裝合同、其他相關(guān)合同 6合同真實(shí)性；是否存在后補(bǔ)合同 7隱蔽工程量計(jì)算書以及加蓋送審單位、編制單位公章、預(yù)算員專用章的工程預(yù)算書 8招投標(biāo)工程變動項(xiàng)目的有關(guān)部門招投標(biāo)文件 9合同中是否對分包制定明確的規(guī)則，是否存在項(xiàng)目未經(jīng)業(yè)主同意將主要工程進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包，是否存在二次分包現(xiàn)象 10施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、主要供應(yīng)商等單位資質(zhì)（格）等級證書、營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件） 11影響工程造價(jià)、工期等鑒證資料 12項(xiàng)目實(shí)際招標(biāo)標(biāo)段數(shù)量與項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)標(biāo)段數(shù)量是否符合 13是否存在化整為零或其他規(guī)避招標(biāo)方式 四、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（招投標(biāo)與合同）序號監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（
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