廣東電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目監(jiān)察手冊-在線瀏覽
2024-08-04 08:07本頁面
【正文】 打“○”）四招投標(biāo)與合同部分 14招標(biāo)手續(xù)是否為后補(bǔ) 15招標(biāo)代理是否由招標(biāo)確定，招標(biāo)代理資質(zhì)是否符合要求 16招標(biāo)方式的選擇是否符合規(guī)定，邀請招標(biāo)是否符合邀請招標(biāo)條件 17招標(biāo)答疑時間是否少于15天，投標(biāo)時間是否少于20天 18招標(biāo)公告是否在指定媒介上及時發(fā)布 19招標(biāo)文件是否備案，文件中有無約定投標(biāo)保證金，有無注明投標(biāo)截止時間，最高限價(jià)是否與招標(biāo)文件一起公布 20投標(biāo)人數(shù)量是否滿足公開招標(biāo)不少于5家，邀請招標(biāo)不少于3家的要求，有效投標(biāo)人數(shù)量是否滿足不少于3家的要求 21投標(biāo)人資格是否符合招標(biāo)文件的要求，是否進(jìn)行了資格審查 22投標(biāo)文件是否按時送達(dá) 23投標(biāo)人是否提交了投標(biāo)保證金（或投標(biāo)保函） 24評標(biāo)辦法是否存在不合理的條件限制、歧視或排斥潛在投標(biāo)單位的規(guī)定 25評標(biāo)專家是否是從專家?guī)熘须S機(jī)抽取，評標(biāo)委員會人數(shù)是否符合規(guī)定，評標(biāo)專家是否違反回避制，評標(biāo)委員會人員是否客觀公正履行職責(zé) 26是否有書面的評標(biāo)報(bào)告，內(nèi)容是否齊全，評標(biāo)委員會人員是否均簽已字 四、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（招投標(biāo)與合同）序號監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）四招投標(biāo)與合同部分 27投標(biāo)單位是否存在串標(biāo)、圍標(biāo)或采取欺騙方式謀取中標(biāo)的行為，投標(biāo)人是否均為中標(biāo)人 28中標(biāo)人與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等其他中標(biāo)單位是否為同一集團(tuán) 29中標(biāo)人有無相應(yīng)資質(zhì) 30合同審批流程是否符合規(guī)定、是否存在越級、越權(quán)和不審批的現(xiàn)象 31合同重新簽訂時是否走完作廢流程 32是否執(zhí)行了省公司的合同示范文本 33合同條款中對工期、安全及質(zhì)量是否作出了明確的要求 34合同簽約人是否有法定代表人授權(quán)委托書 35合同條款是否與招標(biāo)文件中的內(nèi)容一致 36勘察設(shè)計(jì)合同中對資料提交時間和份數(shù)是否有規(guī)定 37青苗賠償合同計(jì)價(jià)依據(jù)是否充分 38施工合同簽約方是否提供履約保函 39合同條款中是否對質(zhì)保金作出了約定 40違約是否及時糾正 41合同的變更、解除是否符合《合同法》的規(guī)定 42合同金額與中標(biāo)金額不一致時是否另簽補(bǔ)充協(xié)議 43結(jié)算金額與合同金額不一致時，變更價(jià)款的依據(jù)和手續(xù)是否完善 44合同檔案是否完備 五、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（工程造價(jià)管理）序號監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）五工程造價(jià)管理 1初設(shè)概算是否取得審批 2初設(shè)概算超可研是否取得審批 3施工圖預(yù)算是否取得審批 4概（預(yù)）算文件的定額套用是否準(zhǔn)確 5概（預(yù)）算文件的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否適當(dāng) 6概（預(yù)）算文件的費(fèi)用項(xiàng)目編制是否合理、依據(jù)是否充分 7每個工程結(jié)算費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)是否清晰、充分 8每個合同的工程結(jié)算價(jià)款的變更依據(jù)是否充分 9工程設(shè)計(jì)變更是否按規(guī)定取得審批 10完工項(xiàng)目是否按時結(jié)算，是否有未完工先行結(jié)算的現(xiàn)象 六、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（工程建設(shè)資金管理）序號監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）六工程建設(shè)資金管理 1工程項(xiàng)目年度資金預(yù)算編報(bào)是否合理 2工程項(xiàng)目年度資金預(yù)算編報(bào)是否完整，是否存在漏項(xiàng)問題 3資金支付是否對其合理性、合規(guī)性以及合法性進(jìn)行了有效的審核 4工程項(xiàng)目月度資金申請的流程是否符合公司的有關(guān)規(guī)定 5工程項(xiàng)目月度資金計(jì)劃的執(zhí)行情況 6工程項(xiàng)目資金支付是否存在超里程碑、超年度預(yù)算、超工程概算的情況； 7工程項(xiàng)目資金支付程序是否符合規(guī)定 8工程項(xiàng)目資金支付是否符合合同的條款 七、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（工程成本管理）序號監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）七工程成本管理 1業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出是否超過項(xiàng)目法人管理費(fèi)概算總額的10% 2項(xiàng)目法人管理費(fèi)中是否開支工資性支出、項(xiàng)目法人機(jī)構(gòu)開辦費(fèi) 3是否使用工程資金購買小轎車和高檔越野車 4前期工作管理費(fèi)是否專款專用，付款手續(xù)是否齊備 5是否存在擅自擴(kuò)大規(guī)模和提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，虛列投資完成額等現(xiàn)象 6工程項(xiàng)目驗(yàn)收后是否保留一定比例的質(zhì)保金 7是否有支持性文件證明工程項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用是該工程項(xiàng)目所實(shí)際發(fā)生的 8付款的附件資料是否齊全并符合規(guī)范 八、電
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1