廣東電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)投資項目監(jiān)察手冊-資料下載頁
2025-06-24 08:07本頁面
【正文】 電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（甲供工程物資管理）序號監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）十二甲供工程物資管理 1是否及時與施工單位辦理現(xiàn)場物資交接手續(xù)，交接記錄、資料是否完整齊全?！ ?是否組織施工單位等妥善保管現(xiàn)場物資，收發(fā)記錄、臺賬是否完整齊全?！ ?是否設(shè)置現(xiàn)場材料站，并有專人負(fù)責(zé)管理?！ ∈?、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（庫存工程物資盤點）序號監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）十三庫存工程物資盤點 1庫存工程物資是否存在賬實、賬卡不一致的情況。 2是否按要求至少每半年與財務(wù)部門對賬，對數(shù)據(jù)差異及時分析處理?！ ?是否按規(guī)定（每年至少一次）組織財務(wù)部門等進(jìn)行盤點并對盤點差異分析處理?！ ∈摹㈦娋W(wǎng)工程監(jiān)察情況表（廢舊物資回收及移交）序號監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）十四廢舊物資回收及移交 1責(zé)任部門是否組織對拆除的廢舊物資做好現(xiàn)場保管和及時鑒定?！ ?責(zé)任部門是否組織對拆除的廢舊物資進(jìn)行全面回收和及時辦理移交入庫?！ ∈?、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（廢舊物資進(jìn)出庫管理）序號監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）十五廢舊物資進(jìn)出庫管理 1廢舊物資入庫要求提供的相關(guān)資料是否移交、歸檔完整齊全?！ ?閑置物資、報廢物資庫存管理是否按“倉儲管理辦法”保管?！ ?報廢物資是否按“廢舊物資管理辦法”拍賣處理?！ ?閑置物資、報廢物資出庫手續(xù)是否完備?！ ∈㈦娋W(wǎng)工程監(jiān)察情況表（工程檔案管理）序號監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）十六工程檔案管理 1檔案資料工作是否與項目建設(shè)進(jìn)程同步，歸檔和移交時間是否及時 2工程驗收時是否同時對檔案進(jìn)行驗收 3檔案目錄與檔案內(nèi)容是否一致，格式是否符合規(guī)范要求；內(nèi)容是否完整、系統(tǒng) 4各項檔案材料是否真實、準(zhǔn)確，是否存在后補(bǔ)情況 5檔案管理設(shè)施、設(shè)備和手段是否滿足檔案管理的需要 6檔案是否集中保管，分散保管是否實行統(tǒng)一組織管理，并互相銜接，總分目錄清晰、明確 7檔案使用和借閱是否按照規(guī)定手續(xù)和權(quán)限嚴(yán)格執(zhí)行 十七、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（其他）序號監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）十七其他 電網(wǎng)工程監(jiān)察取證記錄單編號：監(jiān)察時間： 年 月 日監(jiān)察項目 對應(yīng)序號如：七（2）監(jiān)察發(fā)現(xiàn)問題及依據(jù)：被抽查單位意見：負(fù)責(zé)人簽字：蓋章： 注：被監(jiān)察單位可以對取證內(nèi)容（包括附件內(nèi)容）于三個工作日內(nèi)提出核對意見，如屬實，簽“情況屬實”；如不屬實，簽“情況不實”，并書面說明，逾期未復(fù)，視同認(rèn)可。存在問題匯總表對應(yīng)序號存在問題描述監(jiān)察建議 監(jiān)察建議書編號：監(jiān)察時間： 年 月 日監(jiān)察項目 對應(yīng)序號如：七（2）存在問題針對發(fā)現(xiàn)問題的監(jiān)察建議：負(fù)責(zé)人簽字：蓋章：被抽查單位意見：負(fù)責(zé)人簽字：蓋章： 發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況表單位（蓋章）： 填表日期： 年 月 日監(jiān)察項目對應(yīng)序號如：七（2）整改責(zé)任單位（部門） 整改責(zé)任人發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況：關(guān)于“”問題的整改情況問題描述：……問題產(chǎn)生的原因分析：……整改實施情況描述：……整改結(jié)果描述：（1）已完成的整改情況：改進(jìn)完善管理機(jī)制、向上級部門提出的管理建議、已糾正錯誤做法或不當(dāng)管理行為、挽回或避免經(jīng)濟(jì)損失等情況。（2）暫未完成整改的說明：未完成整改的具體原因、計劃采取措施、計劃整改完成時間等。固定資產(chǎn)投資建設(shè)重點項目監(jiān)督檢查工作總結(jié) 填報日期： 年 月 日監(jiān)察項目 監(jiān)察專員責(zé)任單位報告類別第 季度（年中、年末）總結(jié)工作總結(jié)：一、項目實施進(jìn)度情況二、監(jiān)督檢查工作開展情況監(jiān)督檢查工作的組織實施、檢查內(nèi)容、方式手段等情況。三、監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析四、監(jiān)察建議或處理意見五、發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況逐個介紹發(fā)現(xiàn)問題整改情況及結(jié)果；對暫未完成整改的，應(yīng)具體說明原因、整改措施、整改計劃、預(yù)計完成時間等。六、監(jiān)督檢查取得的成效通過監(jiān)督檢查，在規(guī)范電網(wǎng)固定資產(chǎn)投資和管理方面取得的成效（經(jīng)濟(jì)效益、管理效益、廉潔效益、社會效益等）。
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