廣東電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目監(jiān)察手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-07-21 08:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 13建設(shè)工程施工許可證 14工程開工報(bào)告 15施工圖紙會(huì)審紀(jì)要 16設(shè)計(jì)變更單是否齊全完整 17施工組織設(shè)計(jì)及施工方案 18施工技術(shù)交底及工程協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要 19變電站一、二次設(shè)備的調(diào)試、試驗(yàn)報(bào)告 三、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（項(xiàng)目管理程序）序號(hào)監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號(hào)及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）三項(xiàng)目管理程序 20工程驗(yàn)收記錄是否齊全完整 21工程消缺記錄是否齊全完整 22現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄是否齊全完整 23消防專項(xiàng)驗(yàn)收證書 24環(huán)評(píng)專項(xiàng)驗(yàn)收批復(fù)文件 25水土保持專項(xiàng)驗(yàn)收批復(fù)文件 26檔案專項(xiàng)驗(yàn)收證書或證明 27工程質(zhì)量監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)證 28工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告 29移交生產(chǎn)簽證書 30竣工結(jié)算書 31變電站建筑物房產(chǎn)證 四、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（招投標(biāo)與合同）序號(hào)監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號(hào)及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）四招投標(biāo)與合同部分 1關(guān)聯(lián)企業(yè)交易比例是否符合要求 2招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程及有關(guān)文件資料是否合法、合規(guī) 3中標(biāo)通知書 4中標(biāo)概算、預(yù)算書 5相關(guān)合同是否齊全：施工合同、補(bǔ)充變更合同和施工協(xié)議書、設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、堪界費(fèi)合同、環(huán)境評(píng)估費(fèi)合同、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估費(fèi)合同、壓礦評(píng)估費(fèi)合同、工程咨詢審查費(fèi)合同、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)合同、設(shè)備采購合同、設(shè)備安裝合同、其他相關(guān)合同 6合同真實(shí)性；是否存在后補(bǔ)合同 7隱蔽工程量計(jì)算書以及加蓋送審單位、編制單位公章、預(yù)算員專用章的工程預(yù)算書 8招投標(biāo)工程變動(dòng)項(xiàng)目的有關(guān)部門招投標(biāo)文件 9合同中是否對(duì)分包制定明確的規(guī)則，是否存在項(xiàng)目未經(jīng)業(yè)主同意將主要工程進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包，是否存在二次分包現(xiàn)象 10施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、主要供應(yīng)商等單位資質(zhì)（格）等級(jí)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件） 11影響工程造價(jià)、工期等鑒證資料 12項(xiàng)目實(shí)際招標(biāo)標(biāo)段數(shù)量與項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)標(biāo)段數(shù)量是否符合 13是否存在化整為零或其他規(guī)避招標(biāo)方式 四、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（招投標(biāo)與合同）序號(hào)監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號(hào)及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）四招投標(biāo)與合同部分 14招標(biāo)手續(xù)是否為后補(bǔ) 15招標(biāo)代理是否由招標(biāo)確定，招標(biāo)代理資質(zhì)是否符合要求 16招標(biāo)方式的選擇是否符合規(guī)定，邀請(qǐng)招標(biāo)是否符合邀請(qǐng)招標(biāo)條件 17招標(biāo)答疑時(shí)間是否少于15天，投標(biāo)時(shí)間是否少于20天 18招標(biāo)公告是否在指定媒介上及時(shí)發(fā)布 19招標(biāo)文件是否備案，文件中有無約定投標(biāo)保證金，有無注明投標(biāo)截止時(shí)間，最高限價(jià)是否與招標(biāo)文件一起公布 20投標(biāo)人數(shù)量是否滿足公開招標(biāo)不少于5家，邀請(qǐng)招標(biāo)不少于3家的要求，有效投標(biāo)人數(shù)量是否滿足不少于3家的要求 21投標(biāo)人資格是否符合招標(biāo)文件的要求，是否進(jìn)行了資格審查 22投標(biāo)文件是否按時(shí)送達(dá) 23投標(biāo)人是否提交了投標(biāo)保證金（或投標(biāo)保函） 24評(píng)標(biāo)辦法是否存在不合理的條件限制、歧視或排斥潛在投標(biāo)單位的規(guī)定 25評(píng)標(biāo)專家是否是從專家?guī)熘须S機(jī)抽取，評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)是否符合規(guī)定，評(píng)標(biāo)專家是否違反回避制，評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員是否客觀公正履行職責(zé) 26是否有書面的評(píng)標(biāo)報(bào)告，內(nèi)容是否齊全，評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員是否均簽已字 四、電網(wǎng)工程監(jiān)察情況表（招投標(biāo)與合同）序號(hào)監(jiān)察內(nèi)容相關(guān)資料文件名稱、編號(hào)及形成日期符合要求（打“√”）存在問題（打“○”）四招投標(biāo)與合同部分 27投標(biāo)單位是否存在串標(biāo)、圍標(biāo)或采取欺騙方式謀取中標(biāo)的行為，投標(biāo)人是否均為中標(biāo)人 28中標(biāo)人與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等其他中標(biāo)單位是否為同一集團(tuán) 29中標(biāo)人有無相應(yīng)資質(zhì) 30合同審批流程是否符合規(guī)定、是否存在越級(jí)、越權(quán)和不審批的現(xiàn)象 31合同重新簽訂時(shí)是否走完作廢流程 32是否執(zhí)行了省公司的合同示范文本 33合同條款中對(duì)工期、安全及質(zhì)量是否作出了明確的要求 34合同簽約人是否有法定代表人授權(quán)委托書 35合同條款是否與招標(biāo)文件中的內(nèi)容一致 36勘察設(shè)計(jì)合同中對(duì)資料提交時(shí)間和份數(shù)是否有規(guī)定 37青苗賠償合同計(jì)價(jià)依據(jù)是否充分 38施工合同簽約方是否提供履約保函 39合同條款中是否對(duì)質(zhì)保金作出了約定 40違約是否及時(shí)糾正 41合同的變更、解除是否符合《合同法》的規(guī)定
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