倉(cāng)儲(chǔ)物流管理制度及流程-展示頁(yè)
2024-08-25 11:19本頁(yè)面
【正文】 車(chē)間產(chǎn)成品,由車(chē)間統(tǒng)計(jì)開(kāi)出“成品入庫(kù)單”每批入庫(kù)成品附上入庫(kù)單。 生產(chǎn)車(chē)間: 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)與入庫(kù)工作。(二)、適應(yīng)范圍 本制度適用于倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)別成品入庫(kù)管理（目前暫指內(nèi)銷(xiāo)成品倉(cāng)庫(kù)）。 （2）倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員確保物料出庫(kù)帳、物、卡一致。（4）對(duì)違反以上流程擅自給用料部門(mén)辦理退庫(kù)手續(xù)或接收退庫(kù)物料的，給予倉(cāng)庫(kù)管理員扣除510分/次。（3）對(duì)于使用部門(mén)退回的物料，物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)依據(jù)退回的原因，研判處理對(duì)策。退料（1）使用部門(mén)對(duì)于領(lǐng)用的物料，在使用過(guò)程中有質(zhì)量異常，用料變更或用途時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)開(kāi)立“退料單”，經(jīng)物料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員及品管部人員驗(yàn)證后，再同“退料單”繳回倉(cāng)庫(kù)。（3）領(lǐng)用部門(mén)依“領(lǐng)料單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員與各部門(mén)領(lǐng)料人員必須于倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)作點(diǎn)交簽收手續(xù)。發(fā)料（1）物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按先進(jìn)先出，按單辦理的原則發(fā)料。(四)、工作內(nèi)容領(lǐng)料：（1）使用部門(mén)領(lǐng)用物料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦管理人員開(kāi)立“領(lǐng)料單”經(jīng)車(chē)間主管核簽后，向倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。(三)、工作職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)公司物料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料按此管理辦法執(zhí)行。(五)、相應(yīng)表單記錄（1）送貨單（2）物料入庫(kù)單（3）物料入庫(kù)批次匯總表第四章 物料領(lǐng)用管理辦法(一)、制訂目的 規(guī)范本物流部物料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料控制程序及管理，使作業(yè)有章可循。（2）倉(cāng)管員每月底及時(shí)依據(jù)“送貨單”“物料入庫(kù)單”“物料入庫(kù)批次匯總表”做好物料入庫(kù)月報(bào)表呈主管審核后配發(fā)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。（2）倉(cāng)管員針對(duì)不合格物料聯(lián)絡(luò)采購(gòu)及供應(yīng)商跟進(jìn)及快速退換處理，以免因物料異常而延誤生產(chǎn)。（3）倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際的數(shù)量“物料入庫(kù)單”，辦理入庫(kù)手續(xù)并做單入系統(tǒng)。 （2）核對(duì)一次大件箱數(shù)是否有誤，在按2%5%比例抽查單位包裝數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不足或其它錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認(rèn)，再加大比例抽樣。 （2）待收物料送到指定的待驗(yàn)區(qū)，若此物料為生產(chǎn)急料，倉(cāng)管員可將物料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。采購(gòu)：負(fù)責(zé)物料的進(jìn)度跟蹤及不良物料的退換處理。(三)、工作職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的清點(diǎn)與入庫(kù)工作。第三章 物料入庫(kù)管理辦法(一)、制訂目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收料控制程序及管理，使之作業(yè)有章可循。特殊情況下可先發(fā)料，再補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。(四)、其他相關(guān)事項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)出入庫(kù)臺(tái)帳要及時(shí)做單輸入，做到日清日結(jié)，不得壓帳。所有發(fā)料需憑領(lǐng)料單，所有人員未經(jīng)許可不得自行在倉(cāng)庫(kù)取用物料。成品、物料出廠，應(yīng)按規(guī)定程序辦理。（3）工程，技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)領(lǐng)料由領(lǐng)料人填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)主管簽字批準(zhǔn)。說(shuō)明領(lǐng)料原因，采用“以舊領(lǐng)新”的方式辦理領(lǐng)料手續(xù)。所有領(lǐng)料按照以下方式處理：（1）生產(chǎn)車(chē)間憑領(lǐng)料清單提前送到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料清單單號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、根據(jù)實(shí)際需要可一次或多次將物料配好，經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間物料員簽字確認(rèn)后領(lǐng)取。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)通知采購(gòu)、品管部負(fù)責(zé)人處理。物料數(shù)量驗(yàn)收準(zhǔn)確后，倉(cāng)管員憑送貨單所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量存放就位，并及時(shí)建立手工和做單錄入電腦，并按照規(guī)定將入庫(kù)臺(tái)賬抄送生產(chǎn)部門(mén)。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料不準(zhǔn)入庫(kù)，更不準(zhǔn)投入使用。并由品管部對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則在入庫(kù)申請(qǐng)單上簽字。公司實(shí)際生產(chǎn)需要和廠房條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，實(shí)施物控管理，降低成本，控制浪費(fèi)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程物料的成本及浪
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