倉(cāng)儲(chǔ)物流管理制度及流程(更新版)
【正文】 歸檔委外計(jì)劃單委外送貨單/委外送貨單臺(tái)帳委外送貨單。發(fā)料準(zhǔn)備（1）外加工根據(jù)生產(chǎn)部跟單員的安排到中轉(zhuǎn)倉(cāng)領(lǐng)取物料，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的指令單，安排對(duì)外加工物料的發(fā)放 發(fā)料進(jìn)行（1）外加工完工的產(chǎn)品，必須在倉(cāng)庫(kù)員清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤并簽字確認(rèn)的情況下方可辦理入庫(kù)。對(duì)外發(fā)加工物料數(shù)據(jù)差異進(jìn)行分析與控制。內(nèi)銷(xiāo)部客服：負(fù)責(zé)成品出貨單做單及相關(guān)工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。（3）成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)填報(bào)的入庫(kù)申請(qǐng)單核對(duì)并銷(xiāo)售退貨重新入成品倉(cāng)業(yè)務(wù)，次品倉(cāng)根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)填報(bào)的入庫(kù)申請(qǐng)單負(fù)責(zé)銷(xiāo)售退貨次品的入庫(kù)業(yè)務(wù)。 帳目記錄 倉(cāng)庫(kù)員及時(shí)依據(jù)“成品入庫(kù)單”做好成品的“入庫(kù)批次總匯表”并及時(shí)做單入系統(tǒng)。 成品入庫(kù): (1)生產(chǎn)部各車(chē)間管理人員將“成品入庫(kù)單”送至成品倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)倉(cāng)管員。 （2）倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員確保物料出庫(kù)帳、物、卡一致。（3）領(lǐng)用部門(mén)依“領(lǐng)料單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員與各部門(mén)領(lǐng)料人員必須于倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)作點(diǎn)交簽收手續(xù)。(五)、相應(yīng)表單記錄（1）送貨單（2）物料入庫(kù)單（3）物料入庫(kù)批次匯總表第四章 物料領(lǐng)用管理辦法(一)、制訂目的 規(guī)范本物流部物料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料控制程序及管理，使作業(yè)有章可循。 （2）核對(duì)一次大件箱數(shù)是否有誤，在按2%5%比例抽查單位包裝數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不足或其它錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認(rèn)，再加大比例抽樣。第三章 物料入庫(kù)管理辦法(一)、制訂目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收料控制程序及管理，使之作業(yè)有章可循。成品、物料出廠(chǎng)，應(yīng)按規(guī)定程序辦理。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)通知采購(gòu)、品管部負(fù)責(zé)人處理。公司實(shí)際生產(chǎn)需要和廠(chǎng)房條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，實(shí)施物控管理，降低成本，控制浪費(fèi)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程物料的成本及浪費(fèi)進(jìn)行核算。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物料，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低成本、加速公司資金周轉(zhuǎn)。不合格物料應(yīng)隔離堆放，并張貼不良物料標(biāo)識(shí)卡。（4）倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料必須由倉(cāng)管員填寫(xiě)領(lǐng)料單，再由主管簽字批準(zhǔn)。但是必須在當(dāng)日把手續(xù)辦妥，否則按廠(chǎng)紀(jì)廠(chǎng)規(guī)處理。數(shù)量驗(yàn)收（1）倉(cāng)管員收到“送貨單”后，核對(duì)物料是否有誤，如果有誤，即通知采購(gòu)確認(rèn)查明原因，直至更正無(wú)誤為止。（3）倉(cāng)管員必須確保入庫(kù)物料帳、物、卡相符。（2）“領(lǐng)料單”必須填清楚物料編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車(chē)間。 帳目記錄 （1）倉(cāng)庫(kù)物料員依據(jù)“領(lǐng)料單”做好“物料出庫(kù)批次匯總表”。 (2)經(jīng)品管部質(zhì)檢員（目前暫由跟單員代行檢驗(yàn)職責(zé)）驗(yàn)收合格后,在外包裝箱上蓋章才能入庫(kù)。 (2)成品在倉(cāng)庫(kù)保管過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)有異常情況影響質(zhì)量,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)做好信息反饋工作,以書(shū)面及口頭形式反映主管處理。退貨到廠(chǎng)后，由銷(xiāo)售部門(mén)分別安排退貨產(chǎn)品入庫(kù)到次品子或成品倉(cāng)，以便盡量減少損失。倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)安排成品發(fā)貨的配貨打包等工作。(五)、相應(yīng)表單 成品出貨通知單成品出貨批次匯第八章 中轉(zhuǎn)倉(cāng)物料外發(fā)加工管理辦法(一)、制訂目的對(duì)外發(fā)加工物料的進(jìn)出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行跟蹤。（2）生產(chǎn)部跟單員合理安排外協(xié)加工計(jì)劃，避免現(xiàn)場(chǎng)積壓，或造成生產(chǎn)工序
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