【正文】 （2）生產(chǎn)部跟單員合理安排外協(xié)加工計(jì)劃，避免現(xiàn)場(chǎng)積壓，或造成生產(chǎn)工序不均衡。倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)安排成品發(fā)貨的配貨打包等工作。 (2)成品在倉(cāng)庫(kù)保管過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)有異常情況影響質(zhì)量,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)做好信息反饋工作,以書(shū)面及口頭形式反映主管處理。 帳目記錄 （1）倉(cāng)庫(kù)物料員依據(jù)“領(lǐng)料單”做好“物料出庫(kù)批次匯總表”。（3）倉(cāng)管員必須確保入庫(kù)物料帳、物、卡相符。但是必須在當(dāng)日把手續(xù)辦妥，否則按廠(chǎng)紀(jì)廠(chǎng)規(guī)處理。不合格物料應(yīng)隔離堆放，并張貼不良物料標(biāo)識(shí)卡。公司實(shí)際生產(chǎn)需要和廠(chǎng)房條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，實(shí)施物控管理，降低成本，控制浪費(fèi)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程物料的成本及浪費(fèi)進(jìn)行核算。成品、物料出廠(chǎng)，應(yīng)按規(guī)定程序辦理。 （2）核對(duì)一次大件箱數(shù)是否有誤，在按2%5%比例抽查單位包裝數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不足或其它錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認(rèn)，再加大比例抽樣。（3）領(lǐng)用部門(mén)依“領(lǐng)料單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員與各部門(mén)領(lǐng)料人員必須于倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)作點(diǎn)交簽收手續(xù)。 成品入庫(kù): (1)生產(chǎn)部各車(chē)間管理人員將“成品入庫(kù)單”送至成品倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)倉(cāng)管員。（3）成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)填報(bào)的入庫(kù)申請(qǐng)單核對(duì)并銷(xiāo)售退貨重新入成品倉(cāng)業(yè)務(wù)，次品倉(cāng)根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)填報(bào)的入庫(kù)申請(qǐng)單負(fù)責(zé)銷(xiāo)售退貨次品的入庫(kù)業(yè)務(wù)。對(duì)外發(fā)加工物料數(shù)據(jù)差異進(jìn)行分析與控制。 注意事項(xiàng)（1）外發(fā)物料的數(shù)量與回貨的數(shù)量有較大的差異；（2）外發(fā)工作需要系統(tǒng)的進(jìn)行跟蹤、分析，并進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總；（3）外協(xié)加工商的綜合能力必須得到考核；(五)、 相關(guān)報(bào)表外協(xié)加工物料出入庫(kù)臺(tái)帳編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 職權(quán)原輔料入庫(kù)流程窗體、表格采購(gòu)部原輔料倉(cāng)品管部原輔料倉(cāng)原輔料倉(cāng)原輔料倉(cāng)原輔料倉(cāng) 供應(yīng)商送貨至公司數(shù)據(jù)驗(yàn)收 NG OK進(jìn)料檢驗(yàn) NG OK辦理金蝶入庫(kù)手續(xù)打印單據(jù)單據(jù)分發(fā)、保存物資保管采購(gòu)單/送貨單/合格證明/檢驗(yàn)報(bào)表/不合格報(bào)告驗(yàn)收單/送貨單/入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單臺(tái)帳/倉(cāng)儲(chǔ)物資期限表職權(quán)原輔料領(lǐng)料流程窗體、表格各部門(mén)、車(chē)間單位主管或經(jīng)理原輔料倉(cāng)原輔料倉(cāng)領(lǐng)料人員原輔料倉(cāng)倉(cāng)管員/領(lǐng)料人倉(cāng)儲(chǔ)物流部倉(cāng)儲(chǔ)物流部需求單位填寫(xiě)《領(lǐng)料單》雙方簽字確認(rèn)數(shù)據(jù)錄入金蝶系統(tǒng)打印單據(jù)部門(mén)審批倉(cāng)管人員備料領(lǐng)料人核對(duì)單據(jù)保存、歸檔物料出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)核對(duì) NG OK NG OK NG OK NG