倉儲物流管理制度及流程(文件)
【正文】 進度情況和倉庫各物料的庫存數(shù)量制定外協(xié)加工需求安排外發(fā)加工物料的數(shù)量和品種，并及時下單至中轉(zhuǎn)倉庫。（3）外加工物料完工后回廠，由跟單員抽查質(zhì)量，經(jīng)查質(zhì)量合格后，倉管員應按正常來料進行數(shù)量核對，無誤后辦理入庫手續(xù)，做入系統(tǒng)并建立“外加工臺帳”，以便核查。 注意事項（1）外發(fā)物料的數(shù)量與回貨的數(shù)量有較大的差異；（2）外發(fā)工作需要系統(tǒng)的進行跟蹤、分析，并進行數(shù)據(jù)匯總；（3）外協(xié)加工商的綜合能力必須得到考核；(五)、 相關(guān)報表外協(xié)加工物料出入庫臺帳編制/日期： 審核/日期： 批準/日期： 職權(quán)原輔料入庫流程窗體、表格采購部原輔料倉品管部原輔料倉原輔料倉原輔料倉原輔料倉 供應商送貨至公司數(shù)據(jù)驗收 NG OK進料檢驗 NG OK辦理金蝶入庫手續(xù)打印單據(jù)單據(jù)分發(fā)、保存物資保管采購單/送貨單/合格證明/檢驗報表/不合格報告驗收單/送貨單/入庫單入庫單入庫單臺帳/倉儲物資期限表職權(quán)原輔料領(lǐng)料流程窗體、表格各部門、車間單位主管或經(jīng)理原輔料倉原輔料倉領(lǐng)料人員原輔料倉倉管員/領(lǐng)料人倉儲物流部倉儲物流部需求單位填寫《領(lǐng)料單》雙方簽字確認數(shù)據(jù)錄入金蝶系統(tǒng)打印單據(jù)部門審批倉管人員備料領(lǐng)料人核對單據(jù)保存、歸檔物料出庫倉庫核對 NG OK NG OK NG OK NG OK 領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單//出庫單出庫單出庫單相關(guān)資料職權(quán)半成品、成品轉(zhuǎn)移流程（不包含成品出庫）窗體、表格轉(zhuǎn)出部門、車間轉(zhuǎn)出部門、車間轉(zhuǎn)出單位、接收單位接收單位接收單位接收單位接收單位接收單位 物料轉(zhuǎn)出部門開具《物料轉(zhuǎn)移單》打印單據(jù)并核對物料轉(zhuǎn)到接收部門接收部門核對單據(jù)及實物接收部門簽收數(shù)據(jù)錄入金蝶系統(tǒng)物料轉(zhuǎn)入、保管單據(jù)保存、歸檔物料轉(zhuǎn)移單物料轉(zhuǎn)移單物料轉(zhuǎn)移單物料轉(zhuǎn)移單物料轉(zhuǎn)移單//物料轉(zhuǎn)移單/臺帳相關(guān)資料職權(quán)委外加工：出庫
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