倉儲(chǔ)物流管理制度及流程-文庫吧
2025-07-26 11:19 本頁面
【正文】 （2）核對(duì)一次大件箱數(shù)是否有誤，在按2%5%比例抽查單位包裝數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不足或其它錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認(rèn)，再加大比例抽樣。 并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定作相應(yīng)處罰。（3）倉管員根據(jù)實(shí)際的數(shù)量“物料入庫單”，辦理入庫手續(xù)并做單入系統(tǒng)。不合格物料的處理（1）倉管員應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格物料加以標(biāo)識(shí)，并與良品分開，隔離保管。（2）倉管員針對(duì)不合格物料聯(lián)絡(luò)采購及供應(yīng)商跟進(jìn)及快速退換處理，以免因物料異常而延誤生產(chǎn)。帳目記錄（1）倉管員及時(shí)依據(jù)“物料入庫單”做好“物料入庫批次總表”呈主管審核后配發(fā)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。（2）倉管員每月底及時(shí)依據(jù)“送貨單”“物料入庫單”“物料入庫批次匯總表”做好物料入庫月報(bào)表呈主管審核后配發(fā)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。（3）倉管員必須確保入庫物料帳、物、卡相符。(五)、相應(yīng)表單記錄（1）送貨單（2）物料入庫單（3）物料入庫批次匯總表第四章 物料領(lǐng)用管理辦法(一)、制訂目的 規(guī)范本物流部物料倉庫發(fā)料控制程序及管理，使作業(yè)有章可循。(二)、適用范圍 適用于本倉庫發(fā)料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。(三)、工作職責(zé) 倉庫：負(fù)責(zé)公司物料倉庫發(fā)料按此管理辦法執(zhí)行。 領(lǐng)料部門：負(fù)責(zé)物料“領(lǐng)料單”的書寫規(guī)范。(四)、工作內(nèi)容領(lǐng)料：（1）使用部門領(lǐng)用物料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦管理人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)車間主管核簽后，向倉儲(chǔ)部相關(guān)倉庫辦理領(lǐng)料。（2）領(lǐng)用工具類，高額度價(jià)格用品時(shí)，領(lǐng)用人按手續(xù)領(lǐng)出物品后，應(yīng)于“物品領(lǐng)用登記表”上登記后簽名，于工作交接時(shí)交回。發(fā)料（1）物料倉庫應(yīng)按先進(jìn)先出，按單辦理的原則發(fā)料。（2）“領(lǐng)料單”必須填清楚物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車間。（3）領(lǐng)用部門依“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料，倉庫倉管員與各部門領(lǐng)料人員必須于倉庫現(xiàn)場作點(diǎn)交簽收手續(xù)。（4）對(duì)未辦理領(lǐng)料手續(xù)而先行發(fā)料的對(duì)倉管員給予2050元/次處罰，對(duì)其它部門未辦理手續(xù)或未經(jīng)倉管員許可擅自領(lǐng)料的予以50100元/次處罰。退料（1）使用部門對(duì)于領(lǐng)用的物料，在使用過程中有質(zhì)量異常，用料變更或用途時(shí)，使用部門應(yīng)開立“退料單”，經(jīng)物料倉庫倉管員及品管部人員驗(yàn)證后，再同“退料單”繳回倉庫。（2）對(duì)于質(zhì)量正常，但由于生產(chǎn)部門多領(lǐng)或少領(lǐng)，或是由于生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，需要辦理退料時(shí)，應(yīng)先將退料品整理好做好包裝標(biāo)識(shí)，開具“退料單”由部門經(jīng)理簽字并注明退庫原因，經(jīng)倉儲(chǔ)部門經(jīng)理簽字同意后，方可辦理退庫手續(xù)。（3）對(duì)于使用部門退回的物料，物料倉庫應(yīng)及時(shí)依據(jù)退回的原因，研判處理對(duì)策。如原因是由于供應(yīng)商所造成的，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。（4）對(duì)違反以上流程擅自給用料部門辦理退庫手續(xù)或接收退庫物料的，給予倉庫管理員扣除510分/次。 帳目記錄 （1）倉庫物料員依據(jù)“領(lǐng)料單”做好“物料出庫批次匯總表”。 （2）倉庫倉管員確保物料出庫帳、物、卡一致。(五)、相關(guān)表單 “領(lǐng)料單” “退料單” “物料出庫批次匯總表” 第五章 成品入庫管理辦法(一)、制訂目的 為了加強(qiáng)成品入庫管理,規(guī)范本倉庫成品入庫控制程序,使之作業(yè)有章可循。(二)、適應(yīng)范圍 本制度適用于倉庫各類別成品入庫管理（目前暫指內(nèi)銷成品倉庫）。(三)、工
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