【正文】 OK 領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單//出庫(kù)單出庫(kù)單出庫(kù)單相關(guān)資料職權(quán)半成品、成品轉(zhuǎn)移流程（不包含成品出庫(kù)）窗體、表格轉(zhuǎn)出部門(mén)、車(chē)間轉(zhuǎn)出部門(mén)、車(chē)間轉(zhuǎn)出單位、接收單位接收單位接收單位接收單位接收單位接收單位 物料轉(zhuǎn)出部門(mén)開(kāi)具《物料轉(zhuǎn)移單》打印單據(jù)并核對(duì)物料轉(zhuǎn)到接收部門(mén)接收部門(mén)核對(duì)單據(jù)及實(shí)物接收部門(mén)簽收數(shù)據(jù)錄入金蝶系統(tǒng)物料轉(zhuǎn)入、保管單據(jù)保存、歸檔物料轉(zhuǎn)移單物料轉(zhuǎn)移單物料轉(zhuǎn)移單物料轉(zhuǎn)移單物料轉(zhuǎn)移單//物料轉(zhuǎn)移單/臺(tái)帳相關(guān)資料職權(quán)委外加工：出庫(kù)流程窗體、表格外協(xié)部外協(xié)倉(cāng)外協(xié)跟單員倉(cāng)管員、外協(xié)廠外協(xié)倉(cāng)外協(xié)倉(cāng)外協(xié)部作《委外計(jì)劃》外協(xié)倉(cāng)備好料，開(kāi)《委外送貨單》外協(xié)廠數(shù)量點(diǎn)收 NG OK雙方簽字確認(rèn)單據(jù)錄入金蝶系統(tǒng)，臺(tái)帳維護(hù)單據(jù)歸檔委外計(jì)劃單委外送貨單/委外送貨單臺(tái)帳委外送貨單。5. 帳目記錄成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員及時(shí)按“出貨單”,“成品出倉(cāng)單”的實(shí)際數(shù)量做好做好“成品出倉(cāng)批次匯總表”，并于次日上午11：00前發(fā)送報(bào)表至內(nèi)銷(xiāo)部抄送部門(mén)經(jīng)理及財(cái)務(wù)部。（如客戶(hù)暫時(shí)無(wú)法傳直或發(fā)送電子檔，可由銷(xiāo)售部門(mén)電話(huà)聯(lián)系需退貨數(shù)量規(guī)格代行申報(bào)退貨） (2)銷(xiāo)售退貨經(jīng)批準(zhǔn)后，由銷(xiāo)售部門(mén)聯(lián)系安排客戶(hù)退貨，將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的退貨單復(fù)印一份交倉(cāng)庫(kù)主管。(四)、工作內(nèi)容 成品檢驗(yàn): (1)生產(chǎn)部各車(chē)間產(chǎn)成品,由車(chē)間統(tǒng)計(jì)開(kāi)出“成品入庫(kù)單”每批入庫(kù)成品附上入庫(kù)單。發(fā)料（1）物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按先進(jìn)先出，按單辦理的原則發(fā)料。 （2）待收物料送到指定的待驗(yàn)區(qū)，若此物料為生產(chǎn)急料，倉(cāng)管員可將物料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。（3）工程，技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)領(lǐng)料由領(lǐng)料人填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)主管簽字批準(zhǔn)。同時(shí)擔(dān)負(fù)著物料管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。(三)、物料出庫(kù)流程按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”的原則發(fā)放在庫(kù)物料。(二)、適用范圍適用本物料倉(cāng)庫(kù)收料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。(二)、適用范圍 適用于本倉(cāng)庫(kù)發(fā)料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。(五)、相關(guān)表單 “領(lǐng)料單” “退料單” “物料出庫(kù)批次匯總表” 第五章 成品入庫(kù)管理辦法(一)、制訂目的 為了加強(qiáng)成品入庫(kù)管理,規(guī)范本倉(cāng)庫(kù)成品入庫(kù)控制程序,使之作業(yè)有章可循。 (五)、相應(yīng)表單 “成品入庫(kù)單” “成品入庫(kù)批次匯總表”