【正文】 OK 領料單領料單領料單//出庫單出庫單出庫單相關資料職權半成品、成品轉移流程（不包含成品出庫）窗體、表格轉出部門、車間轉出部門、車間轉出單位、接收單位接收單位接收單位接收單位接收單位接收單位 物料轉出部門開具《物料轉移單》打印單據(jù)并核對物料轉到接收部門接收部門核對單據(jù)及實物接收部門簽收數(shù)據(jù)錄入金蝶系統(tǒng)物料轉入、保管單據(jù)保存、歸檔物料轉移單物料轉移單物料轉移單物料轉移單物料轉移單//物料轉移單/臺帳相關資料職權委外加工：出庫流程窗體、表格外協(xié)部外協(xié)倉外協(xié)跟單員倉管員、外協(xié)廠外協(xié)倉外協(xié)倉外協(xié)部作《委外計劃》外協(xié)倉備好料，開《委外送貨單》外協(xié)廠數(shù)量點收 NG OK雙方簽字確認單據(jù)錄入金蝶系統(tǒng)，臺帳維護單據(jù)歸檔委外計劃單委外送貨單/委外送貨單臺帳委外送貨單。5. 帳目記錄成品倉庫倉管員及時按“出貨單”,“成品出倉單”的實際數(shù)量做好做好“成品出倉批次匯總表”，并于次日上午11：00前發(fā)送報表至內(nèi)銷部抄送部門經(jīng)理及財務部。（如客戶暫時無法傳直或發(fā)送電子檔，可由銷售部門電話聯(lián)系需退貨數(shù)量規(guī)格代行申報退貨） (2)銷售退貨經(jīng)批準后，由銷售部門聯(lián)系安排客戶退貨，將經(jīng)過批準的退貨單復印一份交倉庫主管。(四)、工作內(nèi)容 成品檢驗: (1)生產(chǎn)部各車間產(chǎn)成品,由車間統(tǒng)計開出“成品入庫單”每批入庫成品附上入庫單。發(fā)料（1）物料倉庫應按先進先出，按單辦理的原則發(fā)料。 （2）待收物料送到指定的待驗區(qū)，若此物料為生產(chǎn)急料，倉管員可將物料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。（3）工程，技術開發(fā)部門領料由領料人填寫領料單，經(jīng)部門主管簽字批準。同時擔負著物料管理的多項業(yè)務職能。(三)、物料出庫流程按“推陳儲新，先進先出”的原則發(fā)放在庫物料。(二)、適用范圍適用本物料倉庫收料相關事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。(二)、適用范圍 適用于本倉庫發(fā)料相關事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。(五)、相關表單 “領料單” “退料單” “物料出庫批次匯總表” 第五章 成品入庫管理辦法(一)、制訂目的 為了加強成品入庫管理,規(guī)范本倉庫成品入庫控制程序,使之作業(yè)有章可循。 (五)、相應表單 “成品入庫單” “成品入庫批次匯總表”