倉(cāng)儲(chǔ)物流管理內(nèi)部控制制度-文庫(kù)吧
2025-08-03 11:26 本頁(yè)面
【正文】 無(wú)出、先進(jìn)先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。 4． 四清原則 即賬、物、卡、數(shù)量相符清楚、規(guī)格批次清、質(zhì)量性能清、主要用途清。 （二）、倉(cāng)庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定 1． 各類物資 的 入庫(kù)管理： （ 1） 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月物資采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、 送貨 通知單對(duì)交庫(kù)的各類物資進(jìn)行驗(yàn)收，凡與計(jì)劃品種、數(shù)量不相符的，必須向有關(guān)人員問(wèn)明情況方可驗(yàn)收。 （ 2） 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按規(guī)定，根據(jù)質(zhì) 量安全處 檢驗(yàn)人員開(kāi)據(jù)的驗(yàn)貨檢驗(yàn)單 予以驗(yàn)收，否則 嚴(yán)禁入庫(kù)。當(dāng)實(shí)交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時(shí)，應(yīng)要求供方補(bǔ)開(kāi)多出部分的合格證，才能予以驗(yàn)收入庫(kù)。 （ 3） 各類物資入 庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須看包裝 是否完好，標(biāo)記是否清楚，入庫(kù)品種、數(shù)量、型號(hào)是否與 送貨 單相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員查實(shí)核對(duì)。并同供方當(dāng)面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫(kù)前必須對(duì)入庫(kù)物資、逐項(xiàng)清點(diǎn)、核對(duì)，屬工程用料應(yīng)在入庫(kù)單等單據(jù)上標(biāo)明工程名稱，并及時(shí)登賬建卡。 2． 庫(kù)存物資保管規(guī)定： （ 1） 入庫(kù)后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有 .類、有類必有區(qū)；嚴(yán)禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進(jìn)行保管、存放，露天存放的物資要根據(jù)不同性質(zhì)和要求進(jìn)行覆蓋和襯墊，使其不受雨水 浸泡和陽(yáng)光曝曬。做到在保質(zhì)期內(nèi)不銹蝕、不變質(zhì)、不失效、不損壞。 （ 2） 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)自己所分管的物資進(jìn)行數(shù)量上的核準(zhǔn)，做到每月小盤(pán)點(diǎn)，每季大盤(pán)點(diǎn)，保持賬、物、卡三相符。同時(shí)做到規(guī)格批次清，質(zhì)量性能清、主要用途清。 3． 各類物資出庫(kù)管理規(guī)定： （ 1） 各類物資出庫(kù)時(shí)必須憑主管單位簽發(fā)的領(lǐng)料單、 發(fā)貨清單 從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出，倉(cāng)庫(kù) 保管 人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁超數(shù)量發(fā)貨。 （ 2） 出庫(kù)物資必須有合格證，否則不準(zhǔn)出庫(kù)。一次領(lǐng)不完一批的，可根據(jù)用戶需要隨時(shí)另開(kāi)合格證，原合格證不出庫(kù)。 （ 3） 涉及容器周轉(zhuǎn)的倉(cāng)庫(kù)，要堅(jiān) 持以一換一的容器交換制
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