倉儲物流管理內(nèi)部控制制度-文庫吧
2025-08-03 11:26 本頁面
【正文】 無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。 4． 四清原則 即賬、物、卡、數(shù)量相符清楚、規(guī)格批次清、質(zhì)量性能清、主要用途清。 （二）、倉庫管理的有關規(guī)定 1． 各類物資 的 入庫管理： （ 1） 倉庫管理人員應根據(jù)當月物資采購計劃、生產(chǎn)計劃、 送貨 通知單對交庫的各類物資進行驗收，凡與計劃品種、數(shù)量不相符的，必須向有關人員問明情況方可驗收。 （ 2） 倉庫管理人員應按規(guī)定，根據(jù)質(zhì) 量安全處 檢驗人員開據(jù)的驗貨檢驗單 予以驗收，否則 嚴禁入庫。當實交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時，應要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。 （ 3） 各類物資入 庫時，倉庫管理人員必須看包裝 是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數(shù)量、型號是否與 送貨 單相符。發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關采購人員查實核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對，屬工程用料應在入庫單等單據(jù)上標明工程名稱，并及時登賬建卡。 2． 庫存物資保管規(guī)定： （ 1） 入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有 .類、有類必有區(qū)；嚴禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放，露天存放的物資要根據(jù)不同性質(zhì)和要求進行覆蓋和襯墊，使其不受雨水 浸泡和陽光曝曬。做到在保質(zhì)期內(nèi)不銹蝕、不變質(zhì)、不失效、不損壞。 （ 2） 倉庫保管員應經(jīng)常對自己所分管的物資進行數(shù)量上的核準，做到每月小盤點，每季大盤點，保持賬、物、卡三相符。同時做到規(guī)格批次清，質(zhì)量性能清、主要用途清。 3． 各類物資出庫管理規(guī)定： （ 1） 各類物資出庫時必須憑主管單位簽發(fā)的領料單、 發(fā)貨清單 從倉庫中領出，倉庫 保管 人員要同領用單位人員一起當面點清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關手續(xù)，嚴禁超數(shù)量發(fā)貨。 （ 2） 出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領不完一批的，可根據(jù)用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。 （ 3） 涉及容器周轉(zhuǎn)的倉庫，要堅 持以一換一的容器交換制
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