倉(cāng)儲(chǔ)物流管理內(nèi)部控制制度-在線瀏覽
2024-11-09 11:26本頁(yè)面
【正文】 同性質(zhì)和要求進(jìn)行覆蓋和襯墊，使其不受雨水 浸泡和陽(yáng)光曝曬。 （ 2） 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)自己所分管的物資進(jìn)行數(shù)量上的核準(zhǔn)，做到每月小盤點(diǎn)，每季大盤點(diǎn)，保持賬、物、卡三相符。 3． 各類物資出庫(kù)管理規(guī)定： （ 1） 各類物資出庫(kù)時(shí)必須憑主管單位簽發(fā)的領(lǐng)料單、 發(fā)貨清單 從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出，倉(cāng)庫(kù) 保管 人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁超數(shù)量發(fā)貨。一次領(lǐng)不完一批的，可根據(jù)用戶需要隨時(shí)另開(kāi)合格證，原合格證不出庫(kù)。 4． 登賬管理規(guī)定： 對(duì)出入庫(kù)的各類物資做到及時(shí)逐筆登賬、銷賬，日清月結(jié)，字跡清楚不涂改，如有寫錯(cuò)可用紅線更正法進(jìn)行糾正。 6． 倉(cāng)庫(kù)積壓、變質(zhì)、報(bào)廢物品的處理規(guī)定： 為使倉(cāng)庫(kù)始終處于良好的儲(chǔ)存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年 12 月份對(duì)公司各類倉(cāng)庫(kù)清理一遍， 由倉(cāng)庫(kù) 提出對(duì) 庫(kù)存 超過(guò) 保質(zhì)期的物資的處理建議，并組織質(zhì) 量安全處 、技術(shù) 處 、 生產(chǎn)辦 、財(cái)務(wù) 處 對(duì)其 進(jìn) 行一次鑒定、確認(rèn)，對(duì)經(jīng)鑒定仍有使用價(jià)值的繼續(xù)使用或保存，確實(shí)過(guò)期 無(wú)用的則辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)，清理出庫(kù)。 2． 存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必須正確，并有專人負(fù)責(zé)，不發(fā)生錯(cuò)收、錯(cuò)發(fā)的事故。 4． 公司各倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁帶火種、嚴(yán)禁煙火，各庫(kù)門窗要按防盜要求關(guān)鎖，并做好防水、防潮工作。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。 6． 各倉(cāng)庫(kù)必須每天清掃，做好庫(kù)容整潔、地面無(wú)雜物，各類物資定置存放。 （四）、倉(cāng)儲(chǔ)人員的工作紀(jì)律 1． 不準(zhǔn)接受企業(yè)非倉(cāng)儲(chǔ)部門人員和客戶的請(qǐng)吃送禮和賄賂；不準(zhǔn)向客戶 或非倉(cāng)儲(chǔ)人員 索取錢物；不準(zhǔn)怠忽職守，擅 離崗位和違反規(guī)章制度隨意操作，造成責(zé)任事故，按規(guī)定及有關(guān)法律追究責(zé)任；不準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)人員帶領(lǐng)非相關(guān)人員 進(jìn) 入倉(cāng)庫(kù) 。 三、 倉(cāng)庫(kù)管理人員的崗位責(zé)任制 （一） 倉(cāng)庫(kù)主管人員崗位 倉(cāng)庫(kù)主管在供應(yīng) 處 領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi) 存貨的收、發(fā)、存管理，并對(duì)供應(yīng) 處負(fù)責(zé)，報(bào)告工作，其崗位責(zé)任如下： 1． 負(fù)責(zé)組織和管理倉(cāng)庫(kù)原材料的收發(fā)，存儲(chǔ)和安全工作。 2
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