倉(cāng)儲(chǔ)物流管理內(nèi)部控制制度-閱讀頁(yè)
2024-09-26 11:26本頁(yè)面
【正文】 ． 正確組織、安排、規(guī)定各類(lèi)物資的倉(cāng)位（存放場(chǎng)地），其中包括有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場(chǎng)地。 4． 負(fù)責(zé)制定與實(shí)施存貨儲(chǔ)存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)人員的紀(jì)律，實(shí)行人員輪調(diào)，實(shí)施紀(jì)律控制。 6． 負(fù)責(zé)與銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購(gòu)、會(huì)計(jì)部門(mén)的聯(lián)系，隨時(shí)報(bào)告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲(chǔ)積壓、脫供、存期過(guò)長(zhǎng)和質(zhì)量變化的情況，以便及時(shí)進(jìn)行處理。 8． 負(fù)責(zé)檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉(cāng)庫(kù)人員職守情況，防止倉(cāng)儲(chǔ)人員怠忽職守、違反紀(jì)律和規(guī)章造成責(zé)任事故的發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)人員違反紀(jì)律和制度的及時(shí)進(jìn)行處理。 2． 對(duì)分管的存貨做到堆裝整齊，便于 清 點(diǎn)、發(fā)貨，并隨時(shí)清點(diǎn)存量，檢查質(zhì)量狀況，出現(xiàn)超儲(chǔ)、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管人員處理。 4． 隨時(shí)檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。 6． 負(fù)責(zé)看守倉(cāng)庫(kù)，保證倉(cāng)庫(kù)安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施以及縱火犯罪行為。 （三） 凡兩人以上管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)主管所授權(quán)的日常管理工作，對(duì)其他保管人員的崗位責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督。 （四） 對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管人員的要求、考核和獎(jiǎng)罰 1． 倉(cāng)庫(kù)必須建立健全倉(cāng)庫(kù)管理人員崗位責(zé)任制，建立健全各倉(cāng)庫(kù)具體管理細(xì)則，針對(duì)各不同性質(zhì)的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。 四、 倉(cāng)儲(chǔ)管理報(bào)告制度 1． 建立倉(cāng)儲(chǔ)管理報(bào)告制度 ① 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)情況及物資種類(lèi)做出各類(lèi)存貨的收、發(fā)、存 月報(bào) 。 ③ 倉(cāng)儲(chǔ)人員重大責(zé)任事故報(bào)告。 ⑤ 工程發(fā)貨及退貨物資情況報(bào)告。 ① 各類(lèi)報(bào)告應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)原材料的種類(lèi)、數(shù)量。 ③ 各類(lèi)存貨儲(chǔ)存報(bào)告內(nèi)容必須真 實(shí)、正確，責(zé)任必須寫(xiě)明。 五、 本管理內(nèi)部控制制度解釋 權(quán) 、修改權(quán)歸供應(yīng) 處 ，并檢查執(zhí)行。 二〇〇 九 年 十一 月 九 日
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