倉儲物流管理內(nèi)部控制制度(文件)
【正文】 易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點妥善存放與保管；嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內(nèi)飲酒、吸煙；嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲的物資；嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的問題；嚴禁倉儲人員內(nèi)部紛爭，鬧不團結(jié)或紀律松懈。 3． 規(guī)定各類倉儲人員的職責權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責分明，互相配合。 7． 組織專人負責保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。 3． 嚴格按倉儲管理制度的有關(guān)規(guī)章進行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財務(wù)人員的查登賬務(wù)。 7． 未經(jīng)主管領(lǐng)導同意嚴格禁止非倉庫人 員和外來人員入庫。 2． 對于倉庫管理的有關(guān)規(guī)定中每一項沒做到的，應(yīng)對相應(yīng)倉庫管理人員進行經(jīng)濟處罰，連續(xù)三次做不到的建議調(diào)離倉儲崗位。 ④ 存貨安全狀況報告。 ② 根據(jù)時效性分為定期和不定期報告兩種，為生產(chǎn) 辦 和供應(yīng) 處 及時掌握庫存情況并進行生產(chǎn)經(jīng)營決策服務(wù)。 六、 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 ④ 報告的編寫人必須對報告的內(nèi)容負責，并提出合理化建議。 2． 以上報告由保管員和倉庫負責編寫并應(yīng)遵循以下原則。 ② 存貨損耗和短缺損失報告。并負責向倉庫主管匯報工作。 5． 遵守儲存規(guī)章制度和紀律，不擅離崗位，做到盡職盡守。 （二） 倉庫保管人員的崗位責任 1． 在倉庫主管的領(lǐng)導下，根據(jù)分配的任務(wù)，對各自負責的倉庫物資進行 管理，并對倉庫主管負責報告工作。 5． 負責完善倉庫的通風、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的 安全措施和存貨準備的配合工作，指定專人管理。保證供應(yīng)生產(chǎn)、工程和銷售所需的各種原材料。 7． 倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話， 服務(wù)態(tài)度要端正，服務(wù)意識要明確， 不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。班前、班后搞好檢查，及時關(guān)好電閘、水、 氣 閥門。 （三） 倉庫儲存操作規(guī)范 1． 存貨的入庫和出庫手續(xù)必須完整嚴密，工作人員須嚴格按照規(guī)定的程序和方法進行操作。 （ 3）
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