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倉儲及安全管理制度_(文件)

2025-09-25 16:13 上一頁面

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【正文】 （6）采取復盤形式，二次以上盤點數(shù)字一致才可確認。 （2）對于盤點發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，盤點組織部門承辦負責人、盤點協(xié)同部門承辦負責人、倉庫管理員應(yīng)就異常情況理各自提出書面說明和處理意見。 （6）倉庫管理員日常盤點可以不提交《倉庫盤點報告書》。屬于物料正常損耗和非責任事故造成的損耗，僅作賬務(wù)調(diào)整，不追究責任；屬于失責造成庫存物料損耗的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責任。 第三十五條公司設(shè)定物料庫存量上限和下限。 第三十七條各部門、各職位應(yīng)嚴格履行職權(quán)，不得超越職權(quán)。 （三）待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認合格的文件； （六）車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準。 （二）所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計劃采購經(jīng)理簽字。 （五）正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。第四十一條本制度自2012年月日起施行。 （六）所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務(wù)部門審核并加蓋《發(fā)儲管理制度第5頁共6頁 貨專用章》方可辦理出倉放行。車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨人、提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。 第三十九條 物料出庫 （一）貨物出倉，必須有經(jīng)批準的憑證、指令，物料領(lǐng)用時由倉管員填寫物資出庫單，辦理出庫手續(xù)。 （四）對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。 （二）貨物進倉，必須計量準確。物料庫存量上限和下限一般每月調(diào)整一次，緊急情況應(yīng)隨時調(diào)整。生產(chǎn)所需物料的實行“當日需要當日領(lǐng)取”的原則，嚴禁非正常儲存物料。以盤點庫存數(shù)據(jù)為準調(diào)整倉庫實物賬。 （4）有關(guān)部門和有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)公司審批意見，按規(guī)
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