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年度經(jīng)營管理分析報告-展示頁

2024-08-16 21:07本頁面
  

【正文】 奧集團第一個外埠城市呼叫中心,提高了服務的技術手段;2002年初,通過了GB1級設計資質(zhì)的審核驗收;在興城項目運作上積極探索項目管理的運作機制,對體現(xiàn)分公司管理架構,內(nèi)部實際按照運營所機制運作,為新型小項目的運作方式進行了有益的嘗試;下半年,公司領導針對市場開發(fā)的被動局面,及時調(diào)整市場開發(fā)和經(jīng)營策略,重點面對房地產(chǎn)開發(fā)商進行攻關,有效地扭轉了上半年經(jīng)營的被動局面。雖經(jīng)公司全體員工的努力,年度的市場發(fā)展完成較好,但公司上下半年的發(fā)展安裝嚴重失衡,給企業(yè)的經(jīng)營帶來巨大的風險。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表:葫蘆島燃氣2002年度生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標年度完成完成比去年同期與去年同期比收入經(jīng)營收入萬元4300%%回款萬元4730%%回款率%110%%   業(yè)務發(fā)展民用戶發(fā)展戶10024%10197%熱水器發(fā)展臺  119%采暖爐發(fā)展臺700 1469%工福戶開口氣量方10000%%工程施工民用戶安裝戶9850%8128%熱水器安裝臺  119%采暖爐安裝臺700 1235%工福戶安裝方8700%  外網(wǎng)建設公里67%%商品銷售總氣量萬方450%%液化氣銷售噸     燃器具銷售率% %   財務指標可控費用 810%   02年,葫蘆島公司民用戶的安裝完成情況偏低。應該引起廊坊燃氣上下注意的是,計量管理工作存在較大的漏洞,;%,剩余用戶的經(jīng)濟條件較差,民用戶開發(fā)困難加大;成本意識依舊未能得到有效提高,冗員增多,人力成本升高;老舊管網(wǎng)已近更新維護期,安全隱患增高;員工沉醉在樣板企業(yè)的光環(huán)中,部分部門工作渙散、員工積極性不高。通過對呼叫中心的完善,維修員的培訓定級,使用戶服務工作也有了一個較大的提升。2002年,也是廊坊燃氣管理的變革年。氣化程度的提高,給市場的拓展帶來新的難題和課題。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表。各公司完成情況詳見附表二。,%,比去年同期增長%;和發(fā)展指標相比,依舊是廊坊燃氣、。采暖爐發(fā)展完成4506臺,%;受替代品競爭影響,熱水器發(fā)展僅完成4481臺,%。二、生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況1.發(fā)展指標2002年共發(fā)展民用戶124812戶,%,%;民用戶的發(fā)展排名一改往日格局,聊城燃氣、蚌埠燃氣和葫蘆島燃氣均以13000戶以上的指標勇奪前三強,新鄉(xiāng)燃氣雖然成立時間較晚,但也以9700戶的完成量位居第四。完成情況詳見附在收入指標排名中。讓我們共同努力,為新奧燃氣成為行業(yè)領袖,成為行業(yè)巨人作出我們應有的貢獻。面對老企業(yè)市場逐漸縮小、新企業(yè)市場未取得突破的形勢,制定行之有效的市場營銷策劃方案成為亟待解決的問題;大小規(guī)模不同、市場容量不同的各燃氣公司,需要差異性的運作管理模式的支持;上下半年度業(yè)務量的巨大反差給燃氣公司完成年度目標和總體戰(zhàn)略目標帶來巨大風險;部分公司的經(jīng)營狀況與年度目標出現(xiàn)較大差異;新老企業(yè)的文化差異給企業(yè)文化融合工作提出新的挑戰(zhàn)。2002年,全面完成年度目標;6月3日,新奧燃氣成功地從創(chuàng)業(yè)板轉換主板;燃氣項目開拓取得較大的進展,年內(nèi)共完成19個城市的政府準入文件,13個新公司已注冊,其中省會級城市1個,地級城市8個,縣級城市4個,實現(xiàn)了歷史性的突破;為適應燃氣集團的高速發(fā)展需要,對《燃氣管理模式》進行了較大的調(diào)整和修訂并頒布試行;招聘引進和培訓了47名中高層管理技術人才,即充實了急需的工作崗位,又為燃氣事業(yè)的發(fā)展儲備了人才;指導和完成了7個CNG、 5個LNG場站場站建設工作;為應對燃氣企業(yè)的不同歷史背景和經(jīng)營環(huán)境,財務部門及時調(diào)整和修訂了《燃氣財務指引》,規(guī)范了財務運作模式、規(guī)避了風險;兩次調(diào)整了燃氣集團的組織管理架構,使之更加適應適應燃氣集團專業(yè)管理的需要;制定完善了《燃氣價格體系》,修訂出臺了《價格管理辦法》、《安全管理手冊》、《消防保衛(wèi)制度》等大量的基礎管理性文件。新奧燃氣控股有限公司2002年度經(jīng)營管理分析報告新奧燃氣控股有限公司2003年元月18 / 20前 言白駒過隙,2002年是新奧燃氣集團專業(yè)化管理的第一年,也是快速發(fā)展的一年。在這一年中,各項經(jīng)營管理工作均取得了較大的成績。成績是值得肯定的,但存在的問題依舊不容忽視。2002年已經(jīng)成為歷史,總結過去、展望未來、檢討工作、調(diào)整思想、以利再戰(zhàn)是我們面臨的當務之急和首要問題。第一部分 總體經(jīng)營概況一、總體完成情況,%,%;,%。地市級新公司的業(yè)績提升既打破了以往廊坊、聊城和葫蘆島的排名格局,又展示出新奧燃氣的強勁發(fā)展勢頭和潛力。,%,%;利用氣源的優(yōu)勢,廊坊燃氣、。2.安裝指標2002年,累計完成民用戶安裝77311戶,%,%;在民用戶的發(fā)展排名中,聊城燃氣以9761戶排名第一,葫蘆島燃氣以9089戶排名第二,新鄉(xiāng)燃氣以8650戶勇奪第三。3.氣量銷售2002年,%,%;憑借氣源的優(yōu)勢,、。第二部分 經(jīng)營管理狀況分析一、廊坊新奧燃氣公司經(jīng)營管理分析廊坊新奧燃氣公司繼2000年、2001年度之后,依舊保持了億元以上的收入,%。廊坊燃氣2002年度生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標年度完成完成比去年同期與去年同期比收入經(jīng)營收入萬元10000%%回款萬元10900%%回款率%109%% % 業(yè)務發(fā)展民用戶發(fā)展戶5000%8926%熱水器發(fā)展臺4000%4065%采暖爐發(fā)展臺1000%2005%工福戶開口氣量方20000%%工程施工民用戶安裝戶5742%11467%熱水器安裝臺4000%6150%采暖爐安裝臺1000%1188%工福戶安裝方20000%  外網(wǎng)建設公里26
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