年度經(jīng)營管理分析報告-展示頁
2024-08-16 21:07本頁面
【正文】 奧集團第一個外埠城市呼叫中心，提高了服務(wù)的技術(shù)手段；2002年初，通過了GB1級設(shè)計資質(zhì)的審核驗收；在興城項目運作上積極探索項目管理的運作機制，對體現(xiàn)分公司管理架構(gòu)，內(nèi)部實際按照運營所機制運作，為新型小項目的運作方式進行了有益的嘗試；下半年，公司領(lǐng)導(dǎo)針對市場開發(fā)的被動局面，及時調(diào)整市場開發(fā)和經(jīng)營策略，重點面對房地產(chǎn)開發(fā)商進行攻關(guān)，有效地扭轉(zhuǎn)了上半年經(jīng)營的被動局面。雖經(jīng)公司全體員工的努力，年度的市場發(fā)展完成較好，但公司上下半年的發(fā)展安裝嚴重失衡，給企業(yè)的經(jīng)營帶來巨大的風(fēng)險。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表：葫蘆島燃氣2002年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)年度完成完成比去年同期與去年同期比收入經(jīng)營收入萬元4300%%回款萬元4730%%回款率%110%% 業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶10024%10197%熱水器發(fā)展臺 119%采暖爐發(fā)展臺700 1469%工福戶開口氣量方10000%%工程施工民用戶安裝戶9850%8128%熱水器安裝臺 119%采暖爐安裝臺700 1235%工福戶安裝方8700% 外網(wǎng)建設(shè)公里67%%商品銷售總氣量萬方450%%液化氣銷售噸 燃器具銷售率% % 財務(wù)指標(biāo)可控費用 810% 02年，葫蘆島公司民用戶的安裝完成情況偏低。應(yīng)該引起廊坊燃氣上下注意的是，計量管理工作存在較大的漏洞，；%，剩余用戶的經(jīng)濟條件較差，民用戶開發(fā)困難加大；成本意識依舊未能得到有效提高，冗員增多，人力成本升高；老舊管網(wǎng)已近更新維護期，安全隱患增高；員工沉醉在樣板企業(yè)的光環(huán)中，部分部門工作渙散、員工積極性不高。通過對呼叫中心的完善，維修員的培訓(xùn)定級，使用戶服務(wù)工作也有了一個較大的提升。2002年，也是廊坊燃氣管理的變革年。氣化程度的提高，給市場的拓展帶來新的難題和課題。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表。各公司完成情況詳見附表二。，%，比去年同期增長%；和發(fā)展指標(biāo)相比，依舊是廊坊燃氣、。采暖爐發(fā)展完成4506臺，%；受替代品競爭影響，熱水器發(fā)展僅完成4481臺，%。二、生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況1．發(fā)展指標(biāo)2002年共發(fā)展民用戶124812戶，%，%；民用戶的發(fā)展排名一改往日格局，聊城燃氣、蚌埠燃氣和葫蘆島燃氣均以13000戶以上的指標(biāo)勇奪前三強，新鄉(xiāng)燃氣雖然成立時間較晚，但也以9700戶的完成量位居第四。完成情況詳見附在收入指標(biāo)排名中。讓我們共同努力，為新奧燃氣成為行業(yè)領(lǐng)袖，成為行業(yè)巨人作出我們應(yīng)有的貢獻。面對老企業(yè)市場逐漸縮小、新企業(yè)市場未取得突破的形勢，制定行之有效的市場營銷策劃方案成為亟待解決的問題；大小規(guī)模不同、市場容量不同的各燃氣公司，需要差異性的運作管理模式的支持；上下半年度業(yè)務(wù)量的巨大反差給燃氣公司完成年度目標(biāo)和總體戰(zhàn)略目標(biāo)帶來巨大風(fēng)險；部分公司的經(jīng)營狀況與年度目標(biāo)出現(xiàn)較大差異；新老企業(yè)的文化差異給企業(yè)文化融合工作提出新的挑戰(zhàn)。2002年，全面完成年度目標(biāo)；6月3日，新奧燃氣成功地從創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)換主板；燃氣項目開拓取得較大的進展，年內(nèi)共完成19個城市的政府準(zhǔn)入文件，13個新公司已注冊，其中省會級城市1個，地級城市8個，縣級城市4個，實現(xiàn)了歷史性的突破；為適應(yīng)燃氣集團的高速發(fā)展需要，對《燃氣管理模式》進行了較大的調(diào)整和修訂并頒布試行；招聘引進和培訓(xùn)了47名中高層管理技術(shù)人才，即充實了急需的工作崗位，又為燃氣事業(yè)的發(fā)展儲備了人才；指導(dǎo)和完成了7個CNG、 5個LNG場站場站建設(shè)工作；為應(yīng)對燃氣企業(yè)的不同歷史背景和經(jīng)營環(huán)境，財務(wù)部門及時調(diào)整和修訂了《燃氣財務(wù)指引》，規(guī)范了財務(wù)運作模式、規(guī)避了風(fēng)險；兩次調(diào)整了燃氣集團的組織管理架構(gòu)，使之更加適應(yīng)適應(yīng)燃氣集團專業(yè)管理的需要；制定完善了《燃氣價格體系》，修訂出臺了《價格管理辦法》、《安全管理手冊》、《消防保衛(wèi)制度》等大量的基礎(chǔ)管理性文件。新奧燃氣控股有限公司2002年度經(jīng)營管理分析報告新奧燃氣控股有限公司2003年元月18 / 20前 言白駒過隙，2002年是新奧燃氣集團專業(yè)化管理的第一年，也是快速發(fā)展的一年。在這一年中，各項經(jīng)營管理工作均取得了較大的成績。成績是值得肯定的，但存在的問題依舊不容忽視。2002年已經(jīng)成為歷史，總結(jié)過去、展望未來、檢討工作、調(diào)整思想、以利再戰(zhàn)是我們面臨的當(dāng)務(wù)之急和首要問題。第一部分 總體經(jīng)營概況一、總體完成情況，%，%；，%。地市級新公司的業(yè)績提升既打破了以往廊坊、聊城和葫蘆島的排名格局，又展示出新奧燃氣的強勁發(fā)展勢頭和潛力。，%，%；利用氣源的優(yōu)勢，廊坊燃氣、。2．安裝指標(biāo)2002年，累計完成民用戶安裝77311戶，%，%；在民用戶的發(fā)展排名中，聊城燃氣以9761戶排名第一，葫蘆島燃氣以9089戶排名第二，新鄉(xiāng)燃氣以8650戶勇奪第三。3．氣量銷售2002年，%，%；憑借氣源的優(yōu)勢，、。第二部分 經(jīng)營管理狀況分析一、廊坊新奧燃氣公司經(jīng)營管理分析廊坊新奧燃氣公司繼2000年、2001年度之后，依舊保持了億元以上的收入，%。廊坊燃氣2002年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)年度完成完成比去年同期與去年同期比收入經(jīng)營收入萬元10000%%回款萬元10900%%回款率%109%% % 業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶5000%8926%熱水器發(fā)展臺4000%4065%采暖爐發(fā)展臺1000%2005%工福戶開口氣量方20000%%工程施工民用戶安裝戶5742%11467%熱水器安裝臺4000%6150%采暖爐安裝臺1000%1188%工福戶安裝方20000% 外網(wǎng)建設(shè)公里26
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