【正文】 ) 多項式 ( 工福戶發(fā)展)20202020收入、回款示意圖01000020200300004000050000600002020年 2020年 2020年收入 回款 利潤多項式 ( 收入) 多項式 ( 回款) 線性 ( 利潤) 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁 共 20 頁 發(fā)展完成較好，但公司上下半年的發(fā)展安裝嚴(yán)重失衡，給企業(yè)的經(jīng)營帶來巨大的風(fēng)險。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表： 葫蘆島燃?xì)?22年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況 指標(biāo)名稱 單位 年度目標(biāo) 年度完成 完成比 去年同期 與去年同期比 收入 經(jīng)營收入 萬元 43 % % 回款 萬元 473 % % 回款率 % 11% % 業(yè)務(wù)發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 124 13222. % 1197 % 熱水器發(fā)展 臺 77. 119 % 采暖爐發(fā)展 臺 7 628. 1469 % 工福戶開口氣量 方 1 % % 工程施工 民用戶安裝 戶 985 989. % 8128 % 熱水器安裝 臺 87. 119 % 采暖爐安裝 臺 7 675. 1235 % 工福戶安裝 方 87 % 外網(wǎng)建設(shè) 公里 67 % % 商品銷售 總氣量 萬方 45 % % 液化氣銷售 噸 燃器具銷售率 % % 財務(wù)指標(biāo) 可控費(fèi)用 81 % 2 年，葫蘆島公司民用戶的安裝完成情況偏低。 應(yīng)該引起廊坊燃?xì)馍舷伦⒁獾氖?，計量管理工作存在較大的漏洞， 萬戶用 戶近兩年未購氣；市區(qū)樓房的 氣化率達(dá)到 %，剩余用戶的經(jīng)濟(jì)條件較差，民用戶開發(fā)困難加大；成本意識依舊未能得到有效提高，冗員增多，人力成本升高；老舊管網(wǎng)已近更新維護(hù)期，安全隱患增高；員工沉醉在樣板企業(yè)的光環(huán)中，部分部門工作渙散、員工積極性不高。通過對呼叫中心的完善，維修員的培訓(xùn)定級，使用戶服務(wù)工作也有了一個較大的提升。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 6 頁 共 20 頁 22 年，也是廊坊燃?xì)夤芾淼淖兏锬?。氣化程度的提高，給市場的拓展帶來新的難題和課題。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表。 各公司完成情況詳見附表二。 工商業(yè)戶安裝氣量累計完成 方 /日，完成年度計劃的 %，比去年同期增長 %；和發(fā)展指標(biāo)相比，依舊是廊坊 燃?xì)?、葫蘆島燃?xì)夂捅本?x 分別以 方 /日、 方 /日和 方 /日位居前三位。 采暖爐發(fā)展完成 456 臺，完成年度計劃的 %；受替代品競爭影響，熱水器發(fā)展僅完成 4481 臺，完成年度指標(biāo)的 %。 二、生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況 1．發(fā)展指標(biāo) 22 年共發(fā)展民用戶 124812 戶，超額完成年度指標(biāo) %，比去年同期增長%；民用戶的發(fā)展排名一改往日格局，聊城燃?xì)?、蚌埠燃?xì)夂秃J島燃?xì)饩?3 戶以上的指標(biāo)勇奪前三強(qiáng)，新鄉(xiāng)燃?xì)怆m然成立時間較晚，但也以 97 戶的完成量位居第四。 完成情況 詳見附 在收入指標(biāo)排名中，廊坊燃?xì)庖? 萬元的絕對值排名第一，蚌埠燃?xì)庖?萬元躍升第二，淮安燃?xì)庖? 萬元躍升第三。讓我們共同努力，為 x 燃?xì)獬蔀樾袠I(yè)領(lǐng)袖，成為行業(yè)巨人作出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。面對老企業(yè)市場逐漸縮小、新企業(yè)市場未取得突破的形勢，制定行之有效的市場營銷策劃方案成為亟待解決的問題；大小規(guī)模不同、市場容量不同的各燃?xì)夤荆枰町愋缘倪\(yùn)作管理模式的支持；上下半年度業(yè)務(wù)量的巨大反差給燃?xì)夤就瓿赡甓饶繕?biāo)和總體戰(zhàn)略目標(biāo)帶來巨大風(fēng)險；部分公司的經(jīng)營狀況與年度目標(biāo)出現(xiàn)較大差異；新老企業(yè)的文化差異給企業(yè)文化融合工作提出新的挑戰(zhàn)。 22年，燃?xì)饧瘓F(tuán)共完成收入 億，全面完成年度目標(biāo)； 6 月 3 日， x 燃?xì)獬晒Φ貜膭?chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)換主板；燃?xì)忭椖块_拓取得較大的進(jìn)展，年內(nèi)共完成 19個城市的政府準(zhǔn)入文件， 13 個新公司已注冊，其中省會級城市 1 個，地級城市 8 個，縣級城市 4 個，實現(xiàn)了歷史性的突破 ；為適應(yīng)燃?xì)饧瘓F(tuán)的高速發(fā)展需要，對《燃?xì)夤芾砟Ｊ健愤M(jìn)行了較大的調(diào)整和修訂并頒布試行；招聘引進(jìn)和培訓(xùn)了 47名中高層管理技術(shù)人才，即充實了急需的工作崗位，又為燃?xì)馐聵I(yè)的發(fā)展儲備了人才；指導(dǎo)和完成了 7 個 CNG、 5 個LNG場站場站建設(shè)工作；為應(yīng)對燃?xì)馄髽I(yè)的不同歷史背景和經(jīng)營環(huán)境，財務(wù)部門及時調(diào)整和修訂了《燃?xì)庳攧?wù)指引》，規(guī)范了財務(wù)運(yùn)作模式、規(guī)避了風(fēng)險；兩次調(diào)整了燃?xì)饧瘓F(tuán)的組織管理架構(gòu)，使之更加適應(yīng)適應(yīng)燃?xì)饧瘓F(tuán)專業(yè)管理的需要；制定完善了《燃?xì)鈨r格體系》，修訂出臺了《價格管理辦法》、《安全管理手冊》、《消防保衛(wèi)制度》 等大量的基礎(chǔ)管理性文件。 x 燃?xì)饪毓捎邢薰? 年度經(jīng)營管理分析報告 x 燃?xì)饪毓捎邢薰? 23 年元月 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁 共 20 頁 前 言 白駒過隙， 22 年是 x 燃?xì)饧瘓F(tuán) 專業(yè)化管理的第一年，也是 快速發(fā)展的一年。 在這一年中，各項經(jīng)營管理工作均取得了較大的成績。 成績是值得肯定的，但存在的問題依舊不容忽視。 22 年已經(jīng)成為歷史，總結(jié)過去、展望未來、檢討工作、調(diào)整思想、以利再戰(zhàn)是我們面臨的當(dāng)務(wù)之急和首要問題 。 第一部分 總體經(jīng)營概況 一、總體完成情況 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁 共 20 頁 22 年燃?xì)饧瘓F(tuán)累計完成經(jīng)營收入 萬元，完成年度計劃的 %，比去年同期增長 %；累計回款 萬元，年度回款率 %。 地市級新公司的業(yè)績提升既打破了以往廊坊、聊城和葫蘆島的排名格局，又展示出 x 燃?xì)獾膹?qiáng)勁發(fā)展勢頭和潛力。 工商業(yè)戶開口氣量發(fā)展 方 /日，超額完成年度計劃 %，比去年同期增長 %；利用氣源的優(yōu)勢，廊坊燃?xì)?、葫蘆島燃?xì)夥謩e以 /日和 方 /日位居前兩位，以 CNG 北 京 x 以 方 /日位居第三。 2．安裝指標(biāo) 22 年，累計完成民用戶安裝 77311 戶，完成年度計劃的 %，比去年同期增長 %；在民用戶的發(fā)展排名中，聊城燃?xì)庖?9761 戶排名第一，葫蘆島燃?xì)庖?989戶排名第二，新鄉(xiāng)燃?xì)庖?865 戶勇奪第三。 3．氣量銷售 22 年，累計完成氣量銷售 萬方，完成年度計劃的 %，比去年同期增長 %；憑借氣源的優(yōu)勢，廊坊燃?xì)庖? 萬方、葫蘆島燃?xì)庖? 萬方、聊城燃?xì)庖? 萬方居前三位。 第二部分 經(jīng)營管理狀況分析 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 5 頁 共 20 頁 一、廊坊 x 燃?xì)夤窘?jīng)營管理分析 廊坊 x 燃?xì)夤纠^ 2 年、 21 年度之后，依舊保持了億元以上的收入，全年累計完成收入 萬元，完成年度計劃的 %。 廊坊燃?xì)?22年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況 指標(biāo)名稱 單位 年度目標(biāo) 年度完成 完成比 去年同期 與去年同期比 收入 經(jīng)營收入 萬元 1 % % 回款 萬元 19 1297. % 1453. % 回款率 % 19% %