【正文】 招標(biāo)投標(biāo)管理信息系統(tǒng)”，接受招標(biāo)文件的同時(shí)在信息系統(tǒng)中進(jìn)行登記，記錄遞交時(shí)間，對報(bào)名、文件遞交實(shí)時(shí)監(jiān)控?！?3. 發(fā)布公告的期限小于規(guī)定的時(shí)間。工程物資部、監(jiān)察審計(jì)部門按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第一款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理。●●(1) 按國家相關(guān)政策、法規(guī)在規(guī)定的媒介上發(fā)布招標(biāo)公告?！瘛?0. 未履行招標(biāo)文件備案手續(xù)。公司招委會(huì)、工程物資部、監(jiān)察審計(jì)部門按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第三款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理。(6) 資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件應(yīng)對廢標(biāo)條款主動(dòng)說明，并以醒目方式提示。(4) 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對招標(biāo)文件審查管理辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。(2) 公司相關(guān)職能部門參與招標(biāo)文件審查?！瘛瘛窆_招標(biāo)/邀請招標(biāo)編制（評審）招標(biāo)文件工程物資部門8. 針對特定人提高或降低評標(biāo)指標(biāo)；對潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇；強(qiáng)制要求投標(biāo)人組成聯(lián)合體共同投標(biāo)，或者限制投標(biāo)人之間競爭。公司招委會(huì)、工程物資部、監(jiān)察審計(jì)部門按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第一款、第二款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理。(3) 工程物資部負(fù)責(zé)向紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)部門匯報(bào)招標(biāo)項(xiàng)目和情況。●●●(1) 公司招標(biāo)招委會(huì)對物資采購進(jìn)行檢查和監(jiān)督。（4）單一來源采購流程圖適用范圍：（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的；（三）必須保證原有采購項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的?！瘛瘛癜凑铡吨袊鴩娂瘓F(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第四款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理?！瘛瘛癜凑铡吨袊鴩娂瘓F(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第三款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理。工程物資部、監(jiān)察審計(jì)部、按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第一款、第二款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理。(3) 利用國電集團(tuán)的電子商務(wù)平臺(tái)開展網(wǎng)上采購招標(biāo)，網(wǎng)上競價(jià)、比價(jià)采購?！瘛瘛?1) 根據(jù)物資采購管理辦法，明確公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源采購的具體范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)?！瘛瘛窆こ涛镔Y部、工程計(jì)劃部、監(jiān)察審計(jì)按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第三款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理。 物資需求部門、工程計(jì)劃部、工程物資部、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部、監(jiān)察審計(jì)部門按照《中國國電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第三款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理。定期對物資管理工作進(jìn)行檢查考核，并進(jìn)行責(zé)任追究。通過物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購招標(biāo)、價(jià)格、廠家、到貨日期和庫存等信息資源共享，公開透明，接受群眾監(jiān)督。(2) 嚴(yán)格審批制度。 完美WORD格式 物 資 管 理第一節(jié) 總流程圖 專業(yè)整理分享 43第二節(jié) 分項(xiàng)流程圖和廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表1．編制采購申請（1）流程圖（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表編制采購申請流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問責(zé)追究編制采購申請需求部門提交采購申請單需求部門采購計(jì)劃負(fù)責(zé)人1. 虛報(bào)采購計(jì)劃，造成物資嚴(yán)重積壓、浪費(fèi)?！瘛瘛?1) 嚴(yán)格執(zhí)行公司“零庫存”管理要求，定期對物資耗存情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，合理編制年度、季度、月度物資采購計(jì)劃。(3) 建立物資管理信息公開制度。(4) 建立物資監(jiān)督保障體系。(5) 公司組織開展物資采購審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注采購計(jì)劃程序是否失控、采購計(jì)劃依據(jù)是否適當(dāng)、采購計(jì)劃分解是否到位、采購計(jì)劃執(zhí)行是否徹底、采購計(jì)劃與其他計(jì)劃是否協(xié)調(diào)等。檢查庫存工程物資部門人員2. 虛報(bào)采購申請，造成物資嚴(yán)重積壓、浪費(fèi)、變質(zhì)、失效。2．申請采購方式（1）流程圖采購方式的選擇（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表申請采購方式流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問責(zé)追究申請采購方式提出采購方式申請工程物資部部門3. 為規(guī)避招標(biāo)，私下將招標(biāo)項(xiàng)目總額拆分到規(guī)定招標(biāo)的限額以下，利用掌握的物資采購權(quán)力謀取不正當(dāng)利益。(2) 紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等監(jiān)督部門對采購方式選擇情況進(jìn)行審核。(4) 加強(qiáng)計(jì)劃管理，避免采用“急采”方法采購常規(guī)物資。4. 故意違反國家和公司有關(guān)招投標(biāo)規(guī)定，應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目不進(jìn)行招標(biāo)，將必須公開招標(biāo)的項(xiàng)目擅自邀請招標(biāo)或直接委托，使內(nèi)定“關(guān)系”中標(biāo)，從中謀取不正當(dāng)利益。5. 利用工作便利，指定唯一供應(yīng)商或特定型號(hào)，選擇與其有利益關(guān)系的產(chǎn)品，為特定關(guān)系人謀取利益。3．組織采購（1）公開招標(biāo)/邀請招標(biāo)流程圖（2）詢價(jià)流程圖（3）競爭性談判流程圖適用范圍：（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)、沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；（二）技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能規(guī)定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；（三）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；（四）不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表組織采購流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問責(zé)追究公開招標(biāo)/邀請招標(biāo)制定招標(biāo)工作方案公司招委會(huì)和工程物資部部門6. 為規(guī)避招標(biāo)，將招標(biāo)物資總額拆分到國家和公司規(guī)定招標(biāo)的限額以下，利用物資采購權(quán)力，從中謀取利益。(2) 物資采購要根據(jù)招標(biāo)管理辦法，明確公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)采購、單一