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正文內(nèi)容

廉潔風險防控手冊(試行)[最終定稿]-展示頁

2024-10-28 11:34本頁面
  

【正文】 職工代表大會為了加強民主決策、民主管理和民主監(jiān)督,公司及管理各單位應按有關(guān)規(guī)定建立職工代表大會制度,保證廣大職工行使民主權(quán)力。3.領導干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項為加強對領導干部的管理和監(jiān)督,促進領導干部廉潔從業(yè),中央制定了《關(guān)于領導干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項的規(guī)定》,公司及管理各單位要認真執(zhí)行中央的規(guī)定,符合申報要求的領導干部應當按照規(guī)定如實報告?zhèn)€人有關(guān)事項,自覺接受監(jiān)督。2.效能監(jiān)察防控廉潔風險是效能監(jiān)察工作的重要職能之一。1.黨風廉政建設責任制考核年度黨風廉政建設責任制落實情況的檢查考核是最基本的綜合監(jiān)督機制,是全面評價各單位廉政建設情況的重要手段,對各單位全面推進反腐倡廉建設有重要的促進作用。(六)監(jiān)督機制廉潔風險防控監(jiān)督機制,是確保反腐倡廉工作落到實處的有效途徑和有力手段,是對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督。不斷豐富廉潔風險防控宣傳教育內(nèi)容,有效采用各種宣傳教育方法,通過專題教育、集中培訓、檢企共建等形式,加強經(jīng)常性教育,切實提高干部員工的思想道德水平和廉潔從業(yè)意識;黨委(黨組)理論學習中心組要有計劃地安排反腐倡廉專題學習;要把反腐倡廉教育列入干部教育培訓規(guī)劃,貫穿于干部培養(yǎng)、選拔、使用的全過程。制度要對“三重一大”事項進行界定,規(guī)定決策程序,確保“三重一大”決策制度落實到位。5.“三重一大”決策制度執(zhí)行為促進企業(yè)領導人員廉潔從業(yè),規(guī)范決策行為,提高決策水平,防范決策風險,公司及所屬各單位對企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金運作(簡稱“三重一大”)事項,必須經(jīng)領導班子集體做出決定。述廉的主要內(nèi)容包括:遵守廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定、執(zhí)行黨風廉政建設責任制的情況,存在的突出問題及其他需要說明的情況。4.述廉議廉會議公司各單位每年組織召開一次述廉議廉會議。各單位黨委(黨組)要找準黨性黨風方面存在的突出問題,確定民主生活會的主題,廣泛征求意見,深刻進行自我剖析,坦誠交流思想,開展批評和自我批評,并有針對性地制定措施進行整改。按照一崗雙責的原則,黨風廉政建設責任書簽訂人,應為本單位黨、政主要負責人。公司廉潔風險防控的例行工作主要包括:各單位每年召開一次反腐倡廉建設工作會議,總結(jié)上一年反腐倡廉建設工作情況,研究部署本年度反腐倡廉建設工作。各部門根據(jù)部門職責負責本部門的廉潔風險防控工作,并向本單位的黨委(黨組)負責并匯報工作。2.工作職責各單位黨委(黨組)負責領導并研究部署本單位廉潔風險防控工作,對上級黨組織負責。各級領導干部應當嚴格遵守這些制度和規(guī)定。中央、國資委和集團公司制定了一系列關(guān)于領導干部廉潔從業(yè)、防控腐敗的制度和規(guī)定,對領導干部的思想和行為進行了明確的規(guī)范和約束。因此,加強領導干部的思想教育和權(quán)力的規(guī)范、制約,是廉潔風險防控工作的重點。(二)領導干部的基本要求廉潔風險防控涉及企業(yè)內(nèi)部各層次人員,但重點是領導干部。9)崇尚科學,反對迷信。7)謙虛謹慎,與人為善。5)愛崗敬業(yè),創(chuàng)造業(yè)績。3)誠實守信,公道正派。員工行為準則:1)熱愛祖國,熱愛華能。企業(yè)宗旨:為中國特色社會主義服務的“紅色”公司;注重科技、保護環(huán)境的“綠色”公司;堅持與時俱進、學習創(chuàng)新、面向世界的“藍色”公司。三、廉潔風險防控機制(一)公司管理理念與員工行為準則企業(yè)理念是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的思想基礎和行為準則,是企業(yè)員工共同遵守的價值標準和行為規(guī)范。制定防控措施。評估監(jiān)控重點。2.工作方法收集風險信息。精細構(gòu)建、狠抓落實。把握規(guī)律、勇于創(chuàng)新。公司廉潔風險防控遵循以下基本原則和工作方法:1.基本原則圍繞中心、服務大局。鋪張浪費、假公濟私、弄虛作假、侵害職工合法權(quán)益和從事有悖社會公德的活動等。不正確行使經(jīng)營管理權(quán),使本人的配偶、子女及其他特定關(guān)系人獲取利益,侵害公共利益、企業(yè)利益。3.廉潔風險表現(xiàn)形式根據(jù)中央《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等規(guī)定,廉潔風險的表現(xiàn)形式主要有:違反決策程序和有關(guān)規(guī)定,在用人、理財、項目安排和資產(chǎn)管理等方面濫用職權(quán),損害國有資產(chǎn)權(quán)益。業(yè)務流程方面。體制機制方面。法規(guī)制度方面。2.廉潔風險原因思想道德方面。損失性指一旦廉潔風險發(fā)生,就會給企業(yè)造成損失。廉潔風險具有客觀性、損失性和不確定性。腐敗是指利用公共權(quán)力謀取私利的行為和現(xiàn)象,其基本特征是公共權(quán)力的非正當使用。企業(yè)風險管理需要企業(yè)的決策層、管理層和全體員工的共同參與。風險分析是對風險影響和后果進行評價和估量,包括定性分析和定量分析。風險管理包括風險識別、風險分析和風險應對等步驟。風險損失是指風險事件造成的直接或間接的損失。風險因素是指能夠引起或增加風險事件發(fā)生機會并影響損失嚴重程度的因素。二、廉潔風險防控概述(一)風險及風險管理1.風險風險是指某一負面影響事件發(fā)生的可能性和導致?lián)p害程度的大小。(三)適用范圍本手冊,適用于公司本部及管理各單位。通過對公司各項業(yè)務中可能涉及廉潔風險的業(yè)務事項的梳理和分析,識別出業(yè)務流程中的廉潔風險點,制定相應的廉潔風險防控措施,形成《廉潔風險識別、評估及防控措施表》,使之固化于業(yè)務流程之中,使廉潔風險防控的各項措施與公司日常管理活動充分有機的結(jié)合并得到具體落實,防范腐敗行為的發(fā)生。(一)指導思想堅持黨的“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的反腐倡廉戰(zhàn)略方針,倡導“崇尚廉潔、遠離腐敗”的廉潔文化,踐行華能“三色”公司理念,運用風險管理理論和經(jīng)驗,同公司內(nèi)部控制制度有機結(jié)合,構(gòu)建具有華能特色的懲防體系,把廉潔風險防控植入企業(yè)經(jīng)營管理體系之中,使黨在國有企業(yè)中的政治核心作用、監(jiān)督保障作用融入管理,得到充分發(fā)揮。華能國際電力股份有限公司按照集團公司的要求, 認真開展反腐倡廉建設,積極組織實施廉潔風險防控工作。近年來,集團公司認真貫徹落實中央和國資委關(guān)于加強反腐倡廉建設的各項部署和要求,扎實推進懲治和預防腐敗體系建設,取得了明顯成效。第一篇:廉潔風險防控手冊(試行)廉潔風險防控手冊(試行)二0一一年十二月目錄一、手冊綜述.........................................1(一)指導思想...................................2(二)目的.......................................2(三)適用范圍...................................3二、廉潔風險防控概述.................................3(一)風險及風險管理.............................3(二)廉潔風險...................................4(三)廉潔風險防控...............................5三、廉潔風險防控機制.................................6(一)公司管理理念與員工行為準則.................6(二)領導干部的基本要求.........................7(三)領導機制與工作職責.........................8(四)工作機制...................................9(五)宣傳教育機制..............................10(六)監(jiān)督機制..................................11四、涉及廉潔風險重點業(yè)務事項風險點識別和防控........12(一)人力資源管理..............................12公司黨組管理干部任職管理業(yè)務事項.............14分公司黨組管理干部任職管理業(yè)務事項...........16基層企業(yè)副職后備干部選拔業(yè)務事項.............18I基層企業(yè)中層干部任職管理業(yè)務事項.............20基層企業(yè)員工錄用管理業(yè)務事項.................22(二)投資管理..................................24兼并收購業(yè)務事項.............................24(三)物資管理..................................26公司基建工程設備采購業(yè)務事項.................26公司生產(chǎn)更改工程設備采購業(yè)務事項.............29公司新增物資供應商業(yè)務事項...................32基層企業(yè)物資采購選擇供應商業(yè)務事項..........341基層企業(yè)物資采購預付款、驗收、付款業(yè)務事項..381基層企業(yè)報廢物資出售業(yè)務事項................40(四)工程管理..................................421基建工程承包商選擇業(yè)務事項..................421基層企業(yè)更改、小型基建工程承包商選擇業(yè)務事項1基層企業(yè)基建、更改工程合同付款業(yè)務事項......53(五)燃料管理..................................561燃煤采購業(yè)務事項............................56(六)監(jiān)察審計..................................621內(nèi)部審計業(yè)務事項...........................621信訪舉報和案件查辦業(yè)務事項.................64(七)其他......................................671基層企業(yè)粉煤灰銷售業(yè)務事項..................67II五、測評、監(jiān)督與考核................................70(一)測評....................................70 ...................................70 測評頻率...................................70 樣本數(shù)量選取...............................70 測評方法...................................71 測評報告...................................71 缺陷整改...................................72 文檔保存...................................72(二)監(jiān)督與考核..............................72 附表1 測評底稿...................................75 附表2 紀檢監(jiān)察人員參加招標工作會議記錄表........110III華能國際電力股份有限公司廉潔風險防控手冊一、手冊綜述建立健全懲治和預防腐敗體系是黨中央在新形勢下開展反腐倡廉建設工作的重大戰(zhàn)略部署。中央要求要以科學發(fā)展觀為指導,積極推進以完善懲治和預防腐敗體系為重點的反腐倡廉建設,提高反腐倡廉建設的科學性、系統(tǒng)性和針對性,健全內(nèi)控機制,構(gòu)筑制度防線,形成以積極防范為核心,以強化管理為手段的科學防控機制。2010年12月集團公司印發(fā)了《運用風險管理理論和經(jīng)驗深入推進華能集團懲防體系建設的意見》,要求華能企業(yè)進一步結(jié)合企業(yè)管理的實際,積極探索運用風險管理理論和方法,把懲防體系植于企業(yè)內(nèi)部控制和風險管理制度之內(nèi)、融入企業(yè)經(jīng)營管理體系之中,全面開展廉潔風險防控,深入推進具有華能特色的懲治和預防腐敗體系建設。為進一步運用風險管理理論和經(jīng)驗,完善懲防體系建設,在認真總結(jié)近年來緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部控制和風險管理工作開展反腐倡廉建設的基礎上,依據(jù)中央、國資委和集團公司反腐倡廉建設的有關(guān)法規(guī)、條例、文件和公司內(nèi)部管理制度等編制本手冊。(二)目的通過對同廉潔風險防控有關(guān)的公司管理理念與員工行為準則、對領導干部的基本要求、領導機制與工作職責、工作機制、宣傳教育機制、監(jiān)督機制等的概括性表述,闡述了公司廉潔風險防控的內(nèi)部環(huán)境,全面體現(xiàn)中央、國資委、集團公司和公司對反腐倡廉建設工作的指導方針和工作要求,使公司各單位和全體員工全面了解和掌握反腐倡廉建設的有關(guān)規(guī)定及執(zhí)行這些規(guī)定的具體要求。通過建立廉潔風險防控的內(nèi)部測評制度,監(jiān)督相關(guān)責任主體落實有關(guān)的防控措施,預防腐敗行為的發(fā)生,形成持續(xù)改進和不斷完善的循環(huán)機制,保證防控工作的實施效果;強化外部監(jiān)督檢查力度,建立激勵約束機制,實施科學考核體系,對防控工作績效進行定期考核和客觀評價,保證公司廉潔風險防控工作的有關(guān)機制得到充分有效地落實。手冊確定的存在廉潔風險的業(yè)務事項,在公司《內(nèi)部控制手冊》中已經(jīng)明確控制流程的,仍按照《內(nèi)部控制手冊》的規(guī)定執(zhí)行,但其流程中被本手冊標識為存在廉潔風險的業(yè)務環(huán)節(jié),其廉潔風險防控措施必須按照本手冊規(guī)定執(zhí)行;對《內(nèi)部控制手冊》沒有涉及的業(yè)務事項,其控制流程和廉潔風險防控措施均按本手冊的規(guī)定執(zhí)行。在風險的形成過程中,涉及風險因素、風險事件和風險損失三個方面。風險事件是指風險因素未受控制或控制失效而發(fā)生變動從而直接或間接造成損失的事件。2.風險管理風險管理是指通過對潛在風險的識別、衡量和分析,采用合理、有效的方法對風險的控制。風險識別是指用感知、判斷或歸類的方式對現(xiàn)實的和潛在的風險性質(zhì)進行鑒別的過程。風險應對是指研究、制定并實施風險規(guī)避、風險控制和降低風險損失的措施,應對風險的措施一般有四種:規(guī)避風險、接受風險、降低風險和分擔風險。(二)廉潔風險1.廉潔風險廉潔風險指行為主體在
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