廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施-展示頁
2024-11-09 04:58本頁面
【正文】 防范的前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置“三道防線”，即以年度為一個(gè)工作周期，將全年工作分為計(jì)劃階段、執(zhí)行階段、考核階段、修正階段“四個(gè)環(huán)節(jié)”實(shí)施系統(tǒng)管理。公司按照集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的要求，結(jié)合公司實(shí)際，在2017年針對包括合同及檔案管理流程、機(jī)場管理流程等流程在內(nèi)的18個(gè)流程、300項(xiàng)控制活動(dòng)進(jìn)行了梳理，識(shí)別并評估了風(fēng)險(xiǎn)、認(rèn)定了缺陷、開展了缺陷整改等工作。上述機(jī)構(gòu)共同構(gòu)成公司風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。經(jīng)過多年的規(guī)范化建設(shè)，公司內(nèi)控體系已經(jīng)日趨完善。自2012年1月1日起，我司按集團(tuán)有關(guān)通知要求執(zhí)行《招投標(biāo)管理規(guī)定（試行）》，自2012年7月1日起，我司按集團(tuán)《XX的通知》實(shí)施招標(biāo)采購。我司于2016年根據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度制定了《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定》及《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定》，又于2017年根據(jù)集團(tuán)對相關(guān)制度的調(diào)整修訂了上述兩項(xiàng)規(guī)定并加以執(zhí)行；此外，我司還于近兩年完善了《出差及差旅費(fèi)管理規(guī)定》，加強(qiáng)了差旅費(fèi)用支出的事前審批和事后審核；我司另于2017年4月按照集團(tuán)的統(tǒng)一部署，實(shí)施了公務(wù)用車制度改革，并形成《公務(wù)用車制度改革管理辦法》，經(jīng)報(bào)集團(tuán)行政部批準(zhǔn)后執(zhí)行。在加強(qiáng)監(jiān)督責(zé)任方面，我司黨委于2010年完善紀(jì)檢機(jī)構(gòu)建設(shè)，按上級要求設(shè)立了公司紀(jì)委，紀(jì)委委員共10人，其中紀(jì)委書記由監(jiān)察部長擔(dān)任，公司黨委所屬10個(gè)支部均設(shè)有紀(jì)檢委員，行使監(jiān)督職責(zé)，從組織上保障了紀(jì)檢監(jiān)督工作的有效開展。從源頭做好權(quán)力配置，建立權(quán)力結(jié)構(gòu)科學(xué)化配置體系，實(shí)現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相對分離，加強(qiáng)對權(quán)力的程序制約，形成權(quán)力結(jié)構(gòu)配置標(biāo)準(zhǔn)。二、建立健全制度系統(tǒng)建設(shè)，防止利益沖突。寓教育于活動(dòng)之中，組織專家講座、觀看反腐倡廉教育片等。第一篇：廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施一、創(chuàng)新崗位廉潔教育形式，筑牢思想道德防線。擴(kuò)大教育的影響力。近兩年，我司黨委、紀(jì)委按集團(tuán)黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區(qū)檢察院黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區(qū)檢察院有關(guān)負(fù)責(zé)人警示教育課，觀看《永遠(yuǎn)在路上》、參觀鴉片戰(zhàn)爭博物館等一系列活動(dòng)，強(qiáng)化教育效果。①規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。在執(zhí)行“三重一大”程序方面，我公司制定有《公司貫徹落實(shí)三重一大決策制度實(shí)施辦法》，在重大決策、重要干部任免及獎(jiǎng)懲、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等方面均按上述制度嚴(yán)格執(zhí)行，凡符合制度界定的“三重一大”事項(xiàng)，均堅(jiān)持依法、依規(guī)、科學(xué)決策，堅(jiān)持集體決策、民主決策的原則，履行總經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)決策程序，并形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)及存檔。②建立健全各項(xiàng)法律法規(guī)制度。上述規(guī)定在公務(wù)用車、辦公用房、培訓(xùn)管理、業(yè)務(wù)招待、差旅管理、因公出國、通信管理等方面清晰界定了各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)，為中央八項(xiàng)規(guī)定、集團(tuán) 九
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