【正文】 各形成按制度辦事的行為規(guī)范。制度機制風險點及防控措施：風險點：在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度訂立不夠科學嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其修改、補充和完善，可能造成工作中管理偏差。風險點：弄虛作假，以權謀私，利用手中的權利索要或收受他人好處，為他人謀取私利。風險點：工作作風漂浮，不深入基層，容易造成形式主義。風險點：在工作中可能存在利用職權或職務上的影響為自己、親屬、朋友謀取不正當利益的風險。風險點：忽視黨風廉政建設，廉政自律意識不強，出現(xiàn)違規(guī)違紀行為風險。風險點：放松政治理論學習，理想信念動搖，世界觀、人生觀發(fā)生偏差。風險點：遇事退縮，不敢承擔責任，存在事不關己高高掛起思想，對身邊的事不關心，不過問。風險點：以工作忙為借口，不愛加強學習，尤其是政治理論學習。風險點：不認真貫徹落實上級黨委的決策決議。防控措施：嚴格按照接待標準，不搞特殊化。防控措施：提高自律意識，樹立正確的人生觀、價值觀，自覺接受群眾監(jiān)督。防控措施：嚴格遵守《廉政準則》，自覺接受各級組織和人民群眾的監(jiān)督。防控措施：加強學習，提高理論水平，加大矛盾糾紛調(diào)處力度，加強自律，并自覺接受黨員干部、群眾監(jiān)督。正確對待工作和人情之間的關系，不循私枉法，不優(yōu)親厚友。風險點：人情關系復雜，處理人情與權力關系不恰當，可能違反政策規(guī)定，造成工作失誤。風險點：不能很好地抵御市場經(jīng)濟的沖擊，受“人情關”、“金錢關”的困擾，不能正確把握自己，違背原則辦事。第三篇：風險點及防控措施外部環(huán)境風險點及防控措施：風險點：社會交往不注意把握分寸，容易造成不良影響。新上的信息系統(tǒng)建設項目在選擇合作開發(fā)單位時，應至少選擇三家符合條件的單位，并按公司的招標程序成立招標小組，由招標小組通過評標確定最后的合作單位，并對合同談判的結果進行審核和監(jiān)督。廉潔從業(yè)風險防控措施針對廉潔從業(yè)中存在的風險防控點，主要采取如下風險防控措施：對于施工工程結算等重大事項，嚴格按照公司相關規(guī)定進行報告，由預算管理委員會對結算過程和結果實施審核和監(jiān)督。在進行公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的軟硬件升級維護時，防止濫用職權，欺上瞞下，從中撈取好處。在進行公司信息化建設過程中的硬件設備采購時，防止個人接受賄賂，從中牟取私利。第一篇：廉潔風險防控點說明廉潔風險個人防控風險點說明（草稿）結合公司實際，廉潔風險防控風險等級較高的領域為決定人、財、物審批權的領導崗位以及工程建設、管理、招標、財會管理、采購、重大投備維護和維修等方面。重點人員現(xiàn)暫定為領導人員等22人，具體如下：一、領導人員（5人）：黃遠開、彭光磊、邱碧波、余燕清、朱建華；二、工程建設、管理、招標相關管理人員（5人）： 張永祥、田青、劉紅華、王文花、陳俊英；三、財務管理工作人員（4人）：李小樹、練淑君、曹紅華、賴建明四、采購及重大重大投備維護和維修管理及工作人員（5人）：鄭敏、劉舒安、文偉凰、機務負責人、李新雄五、其他組織或參與重大合同簽訂、談判及招標等關鍵敏感工作人員（3人）：張雄粦、楊天乘、鄧兆湖第二篇：廉潔從業(yè)風險防控點及措施廉潔從業(yè)風險防控點根據(jù)廉潔從業(yè)工作的要求，對照具體工作職責，在廉潔從業(yè)中主要存在如下風險防控點：在對工程項目進行指導、服務時，特別是涉及到對施工分包單位的合同結算價格確定時，防止個人接受施工分包單位的好處，從中牟取私利，導致公司損失。在進行公司信息化建設過程中的系統(tǒng)和應用軟件及咨詢服務采購時，防止個人接受賄賂，從中牟取私利。在組織分公司會議時，防止收受會議承辦相關企業(yè)的好處。軟硬件系統(tǒng)的采購過程必須做到公開透明，要求至少2個以上的專業(yè)人員以及部門領導參加合同談判，并留下相關記錄。招標及合同談判過程中拒絕外部單位任何形式的賄賂行為，如：請客送禮等。防控措施：提高交友標準，注意時間和場合。防控措施：樹立正確的價值觀、地位觀、權力觀、財富觀，正確處理好工作與個人之間的關系，自覺抵御市場經(jīng)濟和人為因素沖擊。防控措施：嚴格執(zhí)行制度，堅持大事講原則，小事講風格。風險點：在日常管理工作中接受親朋好友或關系戶的說情和吃請的風險。風險點：親屬鼓動違法亂紀，干涉日常工作事務。風險點：八小時以外生活情趣隨波逐流。風險點：在公務接待中可能存在鋪張浪費的風險。思想道德風險點及防控措施：風險點：不加強學習，不用政治理論武裝頭腦； 防控措施：加強政治理論學習，時刻保持清醒的頭腦。防控措施：講政治、顧大局，思想上與上級保持高度一致，嚴格執(zhí)行上級政策，不陽奉陰違、不搞陰謀詭計。防控措施：每天安排一個小時的政治理論學習時間，不因工作忙而忽略。防控措施：增強責任心，始終保持向上的工作激情，敢于面對各種困難和風險，遇事敢擔當，不退縮。防控措施：加強政治理論學習和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強責任感、自信心和意志力。防控措施：認真履行“一崗雙責”，牢固樹立廉潔勤政意識，堅守廉政防線。防控措施：加強學習教育，正確行使權力，嚴格遵守《廉政準則》，定期報告?zhèn)€人有關事項，自覺接受各級組織和人民群眾的監(jiān)督。防控措施：堅持“一線工作法”，干部在一線工作，責任在一線落實，效果在一線實現(xiàn)。防控措施：認真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，嚴于律已，以身作則，堅持民主集中制，嚴格監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行個人重大事項報告制度。防控措施：根據(jù)工作需要，定期梳理、完善各項規(guī)章制度。風險點：落實黨風廉政責任制不夠，廉潔自律要求不嚴。防控措施：認真貫徹執(zhí)行有關規(guī)定。防控措施：加強對規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督。崗位職責及業(yè)務流程風險點及防控措施： 黨政辦：風險點：對公章管理不按規(guī)定操作、提供虛假證明的風險。辦文上，存在工作馬虎，不注意細節(jié)，存在工作材料質(zhì)量不高的風險。辦公用品采購不按程序操作，管理過程中違規(guī)領用和發(fā)放的風險。公務接待和公務車輛使用上，不堅持按章辦事，存在違規(guī)超標接待和公車私用的風險。認真履職，增強工作責任心，提高工作效率。堅持政府采購制度：嚴格按程序進行統(tǒng)一采購，杜絕發(fā)生權錢交易的行為。嚴格按照制度辦事，強化監(jiān)督力度，形成用制度管權、管人、管事的局面。檔案及會議記錄管理不嚴格，造成文件丟失和泄密的風險。顧及人情關系，不能秉公辦事，放寬獨生子女、二女戶、特困家庭、農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵對象扶助審核條件的風險。在處理計生管理工作中不達標的單位和個人時，自由裁量權較大。對發(fā)現(xiàn)計外問題隱瞞情況或未及時上報、處理等風險點。具體責任人熟知相關政策。嚴格按照檔案文件管理制度管理檔案。對計生工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題，堅持“集體領導、民主集中、個別醞釀會議決定”的原則，并報工委、辦事處決策、決定。嚴密流程，把好各個環(huán)節(jié)，公開辦事流程，公開舉報電話，接受群眾監(jiān)督。建立統(tǒng)計工作制度，明確統(tǒng)計口徑及獎懲辦法，杜絕計外事項隱瞞不報，遲報現(xiàn)象。財政所：風險點：不認真執(zhí)行財經(jīng)紀律的有關規(guī)定；存在對財務審批、民政資金，管理混亂，不公開、把關不嚴，違反財務制度，出現(xiàn)假公濟私等行為的