【正文】 備填寫開工申請(qǐng)下達(dá)開工命令各檢驗(yàn)批分項(xiàng)工程施工業(yè)主審核開工條件各工序施工自檢 填寫檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程自檢單檢查 N/Y填寫分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄審核 是否否是是測(cè)試中心抽檢整改否整改圖2231 質(zhì)量控制點(diǎn)流程圖3 施工機(jī)械、儀表配備如本投標(biāo)人中標(biāo)，本投標(biāo)人將投入足夠的專用施工機(jī)具和通用施工機(jī)具用于本條線工程的施工。人員能力資格對(duì)參與關(guān)鍵過程的作業(yè)人員，應(yīng)確保其能力符合要求。施工機(jī)械項(xiàng)目綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工設(shè)備組織驗(yàn)收，并填寫、保存驗(yàn)收記錄,并建立本項(xiàng)目的施工機(jī)具及設(shè)備臺(tái)帳；負(fù)責(zé)編制施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織維修保養(yǎng)，保證設(shè)備能力，做好并保存相應(yīng)記錄。圖2231 質(zhì)量控制點(diǎn)流程圖。 質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置抓住影響質(zhì)量的重要部位和薄弱環(huán)節(jié)，分析原因，提出措施進(jìn)行預(yù)控，制定關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點(diǎn)；對(duì)于關(guān)鍵工序，制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書來指導(dǎo)施工。 施工技術(shù)方案對(duì)于關(guān)鍵過程均需由責(zé)任工程師編制施工技術(shù)方案。2 關(guān)鍵工序主要技術(shù)措施 確定關(guān)鍵工序根據(jù)本項(xiàng)目的施工流程和工期要求，確定關(guān)鍵工序。檢定不合格又無法修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值的裝置，由管理人員填寫報(bào)廢申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢。裝置的運(yùn)輸和使用必須填寫“裝置運(yùn)轉(zhuǎn)記錄”，發(fā)現(xiàn)異常的裝置不得投入使用。監(jiān)控和測(cè)量裝置必須嚴(yán)格按周期進(jìn)行校準(zhǔn)，不在合格有效期內(nèi)的裝置需要重新校準(zhǔn)后方可投入使用。對(duì)新購置的裝置必須進(jìn)行首次校準(zhǔn)，不合格的產(chǎn)品退貨，合格的方可納入管理。d) 監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序裝置購置納入管理首次校準(zhǔn)使 用不合格退 貨報(bào)　廢周期校準(zhǔn)修　理發(fā)現(xiàn)異常合格修復(fù)不能修復(fù)合格不合格發(fā)放到期圖1235監(jiān)控和測(cè)量裝置控制流程圖裝置控制程序的目的是使監(jiān)控和測(cè)量裝置進(jìn)行規(guī)范的校準(zhǔn)，保證給施工檢測(cè)提供合格的檢測(cè)設(shè)備。質(zhì)量記錄可以用任何媒體形式儲(chǔ)存，如果采用電子媒體，應(yīng)有可靠的備份記錄。質(zhì)量記錄表格或報(bào)告做到簽字蓋章齊全，確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。在施工過程中各有關(guān)部門及時(shí)填報(bào)或收集并保管工程質(zhì)量檢查記錄、施工技術(shù)管理工作記錄、檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)記錄、材料驗(yàn)收記錄、材質(zhì)證明、竣工驗(yàn)收交付資料等質(zhì)量記錄，項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的督促、檢查。必須填寫及時(shí)、字跡清晰、內(nèi)容完整、項(xiàng)目齊全，真實(shí)、準(zhǔn)確記載質(zhì)量信息，不得隨意涂改。c) 質(zhì)量記錄控制程序記錄格式制定記錄填寫適用確認(rèn)整理編目歸 檔貯 存處 置否是圖1234記錄控制流程圖質(zhì)量記錄應(yīng)包括證明質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄和證明工程質(zhì)量符合合同及有關(guān)規(guī)定要求的記錄。工程完工后，竣工資料文件按規(guī)定辦理移交。b) 文件控制程序內(nèi)部文件控制流程如圖1232所示文件控制的策劃受控范圍文件審批作廢文件編制文件評(píng)審文件發(fā)放保管文件使用修改/更新繼續(xù)使用/檢查標(biāo)明保存銷毀否否是有 效是圖1232內(nèi)部文件控制流程圖外來文件控制流程如圖1233所示：獲取作廢信息外來文件需求信息外來文件收集評(píng)審（適用性有效性）使用檢查通知作廢說明否是批準(zhǔn)發(fā)放圖1233 外來文件控制流程圖綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行控制和管理；涉及質(zhì)量體系的各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自詳細(xì)質(zhì)量文件的控制和管理。評(píng)審由本投標(biāo)人的第一管理者組織進(jìn)行，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供業(yè)主對(duì)本工程產(chǎn)品及服務(wù)的滿意度測(cè)量及與業(yè)主溝通的結(jié)果，過程的業(yè)績(jī)和工程產(chǎn)品的符合性，糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況，包括有效性和監(jiān)控結(jié)果，(如果有則提供)上一次管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施及有效性和對(duì)工程產(chǎn)品實(shí)施過程的改進(jìn)建議。 質(zhì)量保證體系運(yùn)行程序a) 管理評(píng)審程序管理評(píng)審流程圖如圖1231。參加有關(guān)部門召開的安全生產(chǎn)及物資會(huì)議，掌握施工進(jìn)度和物資供應(yīng)情況，滿足施工需要。主要物資的采購要會(huì)同建設(shè)單位對(duì)質(zhì)量、單價(jià)進(jìn)行確認(rèn)，所有物資的采購單價(jià)要建帳登記，做好臺(tái)帳工作。物資部長及物資工程師在項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程所需設(shè)備材料的供應(yīng)和管理工作，并對(duì)其質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。對(duì)施工質(zhì)量和過程控制進(jìn)行檢查監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違章操作和忽視工程質(zhì)量的現(xiàn)象，有權(quán)制止和糾正。安質(zhì)部長及質(zhì)量工程師在項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本工程的安全質(zhì)量監(jiān)督檢查等管理工作，對(duì)工程質(zhì)量和施工安全負(fù)監(jiān)督責(zé)任。負(fù)責(zé)制定采用新技術(shù)、新材料首次安裝作業(yè)指導(dǎo)書，處理施工中的技術(shù)問題，辦理設(shè)計(jì)變更手續(xù)。參加建設(shè)單位和經(jīng)理部組織的工程質(zhì)量檢查及事故的調(diào)查、分析和處理工作，制定預(yù)防和糾正措施并指導(dǎo)實(shí)施。組織施工調(diào)查，現(xiàn)場(chǎng)定測(cè)，以及施工配合協(xié)議簽訂。主持編制開通方案，參加組織驗(yàn)收、開通、交付工作。主持制定新設(shè)備、新材料的首次安裝標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書的編制， 并組織技術(shù)交底和指導(dǎo)實(shí)施。總工程師貫徹實(shí)施本投標(biāo)人質(zhì)量方針和目標(biāo)，檢查落實(shí)質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件的執(zhí)行情況，對(duì)工程質(zhì)量管理和工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。負(fù)責(zé)召開質(zhì)量分析會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量問題的審定和改進(jìn)措施的檢查落實(shí)，配合建設(shè)單位組織好工程驗(yàn)收、開通、交付工作。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程的施工進(jìn)度、工程質(zhì)量及質(zhì)量體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。技術(shù)負(fù)責(zé)人貫徹實(shí)施本投標(biāo)人質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。定期組織安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量大檢查，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。嚴(yán)格履行合同文件有關(guān)條款的規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)外、上下協(xié)調(diào)，合理組織施工力量，保證工程質(zhì)量和工期。本投標(biāo)人質(zhì)量保證體系的各要素在該工程各管理部門中職責(zé)分配如下：ISO9001質(zhì)量保證體系要素構(gòu)成及分配要 素主要職能(▲)相關(guān)職能(△)編號(hào)內(nèi) 容項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理總工程師工程技術(shù)部物資設(shè)備部計(jì)劃財(cái)務(wù)部安質(zhì)環(huán)保部綜合管理部1管理職責(zé)▲△△△△△△△2管理評(píng)審▲△△△△△△△3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲△△△△△△4文件與資料控制△△△△△▲5記錄控制△▲6采購△▲△△△7過程控制▲△△△△8人力資源△▲9設(shè)施△△△▲10工作環(huán)境▲11生產(chǎn)的提供△▲△△△12服務(wù)的提供△▲13監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△▲△△14過程監(jiān)視和測(cè)量△△▲15不合格品控制△△△▲△16數(shù)據(jù)分析△▲△△△△17糾正和預(yù)防措施△▲△△△18過程實(shí)施▲△△△△19驗(yàn)交及保修回訪▲△△43 / 43質(zhì)量保證體系圖技術(shù)保證組織保證思想保證施工保證提高質(zhì)量意識(shí)TQC與ISO900質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量第一為用戶服務(wù)下道工序是用戶制定教育計(jì)劃措施回 訪總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)反 饋項(xiàng)目經(jīng)理部TQC領(lǐng)導(dǎo)小組作業(yè)隊(duì)QC小組總結(jié)表彰先進(jìn)技術(shù)培訓(xùn) 圖紙交底 測(cè)量復(fù)核掌握施工規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)推廣運(yùn)用新技術(shù)新工藝 技術(shù)交底提高技術(shù)效率質(zhì)量責(zé)任制技術(shù)崗位責(zé)任制確保優(yōu)質(zhì)工程檢查保優(yōu)效果制訂保優(yōu)措施明確保優(yōu)目標(biāo)接受監(jiān)理工程師監(jiān)督定期和不定期質(zhì)量檢查自檢專檢和抽檢現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)控制質(zhì)量驗(yàn)收確保全優(yōu)資金保證經(jīng)濟(jì)法規(guī)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)簽訂包保責(zé)任書制定獎(jiǎng)罰措施經(jīng)濟(jì)兌現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣提高經(jīng)濟(jì)效益圖121質(zhì)量保證體系圖項(xiàng)目部主要管理人員及職能部門所擔(dān)負(fù)的質(zhì)量職責(zé)如下表：主管部門職 責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理為該線的質(zhì)量責(zé)任人，實(shí)施質(zhì)量終身責(zé)任制。質(zhì)量保證體系本投標(biāo)人建立的質(zhì)量管理體系達(dá)到了下列要求：明確了質(zhì)量管理所需要的過程；明確了各個(gè)質(zhì)量管理過程的順序和相互關(guān)系，質(zhì)量手冊(cè)中做了簡(jiǎn)要描述，具體內(nèi)容主要在程序文件和管理制度中描述；對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)規(guī)定了準(zhǔn)則和程序，并提供資源保證；在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了質(zhì)量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關(guān)人員得到必要的信息；對(duì)質(zhì)量管理過程和工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程通過檢驗(yàn)、試驗(yàn)、檢查、審核、評(píng)審等手段進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量，并進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，改進(jìn)質(zhì)量體系。無大、重大質(zhì)量事故。第四章 質(zhì)量保證一、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量保證體系質(zhì)量目標(biāo)全部工程達(dá)到國家有關(guān)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主招標(biāo)文件中關(guān)于工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批一次驗(yàn)收合格率均達(dá)到100%。爭(zhēng)創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程?？⒐の募鎸?shí)可靠，規(guī)范整潔，完整無缺，一次驗(yàn)收交接合格。質(zhì)量保證體系各要素在項(xiàng)目經(jīng)理部各部門進(jìn)行分解，使質(zhì)量要素處于受控狀態(tài)。貫徹實(shí)施本投標(biāo)人質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)，負(fù)責(zé)全線施工生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)和指揮工作，對(duì)工程施工質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 對(duì)本工程的施工進(jìn)度、工程質(zhì)量及質(zhì)量體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。及時(shí)參加建設(shè)單位組織的施工協(xié)調(diào)等工作會(huì)議，配合建設(shè)單位組織好驗(yàn)收、開通和交付工作。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)外、上下協(xié)調(diào)，合理組織施工力量，保證工程質(zhì)量和工期。參加安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量大檢查，確保施工安全和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 負(fù)責(zé)編制本工程質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃，并組織落實(shí)，對(duì)培訓(xùn)效果負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織施工設(shè)計(jì)文件的會(huì)審工作，主持特殊和重點(diǎn)項(xiàng)目施工方案審批及工作。組織施工質(zhì)量和過程質(zhì)量檢查；參加質(zhì)量分析會(huì)，主持制定改進(jìn)措施，確保工程質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。工程部長及專業(yè)工程師在項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本工程的施工技術(shù)管理工作。負(fù)責(zé)編制特殊和重點(diǎn)項(xiàng)目的施工技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書，并做好技術(shù)交底和指導(dǎo)實(shí)施工作。對(duì)因施工管理不當(dāng)造成的不合格負(fù)責(zé)，有權(quán)下令暫停施工。對(duì)施工質(zhì)量和過程質(zhì)量進(jìn)行檢查指導(dǎo)，特別是特殊過程(如隱蔽工程)進(jìn)行檢查監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違章有權(quán)制止和糾正。參加建設(shè)單位、項(xiàng)目經(jīng)理部組織的安全質(zhì)量檢查及事故的調(diào)查分析和處理工作，跟蹤檢查整改措施的落實(shí)情況。參加工程驗(yàn)收、開通、交付工作。及時(shí)了解掌握所到材料、設(shè)備質(zhì)量情況，確保用于工程的產(chǎn)品為合格產(chǎn)品。自購材料、設(shè)備選用資信良好的廠家，其產(chǎn)品必須符合相關(guān)的國標(biāo)和行標(biāo)，并嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制度，從根本上杜絕不合格材料、設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。作業(yè)隊(duì)長及班組長對(duì)本專業(yè)工程過程質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。制定管理評(píng)審計(jì)劃通知與會(huì)人員準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)資料跟蹤驗(yàn)證資料存檔召開管理評(píng)審會(huì)議完成評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量改進(jìn)措施實(shí)施批 準(zhǔn) 圖1231管理評(píng)審流程評(píng)審的目的主要是使本投標(biāo)人的質(zhì)量體系能適應(yīng)各種變化，按計(jì)劃時(shí)間評(píng)審質(zhì)量體系，保持其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。項(xiàng)目部將嚴(yán)格按管理評(píng)審輸出的結(jié)果實(shí)施。在工程中所使用的文件和資料嚴(yán)格按照《文件控制程序》進(jìn)行嚴(yán)格控制，受控文件和非受控文件分類存放，第三層次質(zhì)量文件由職能部門編寫，部長審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以行政文件附件形式發(fā)布，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)，加蓋“受控”章，并對(duì)文件的使用和走向進(jìn)行詳細(xì)記錄；文件的更改必須以通知單的形式進(jìn)行，并填寫文件修改記錄；文件的復(fù)制應(yīng)進(jìn)行登記并經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；重點(diǎn)做好與工程質(zhì)量有關(guān)的文件及資料的管理工作，對(duì)本工程所使用的設(shè)計(jì)文件、規(guī)范和驗(yàn)標(biāo)及其他相關(guān)文件資料進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)，對(duì)接到的技術(shù)通知、變更設(shè)計(jì)及時(shí)發(fā)放至與其相關(guān)的各部門和作業(yè)班組，并撤出失效或