醫(yī)院風(fēng)險流程圖doc-展示頁
2024-08-01 13:21本頁面
【正文】 單件5萬元以下或多件10萬元以下院內(nèi)審計單件5萬元以上或多件10萬元以上公開招標 制定標書，發(fā)布公告收取、審查、保存供貨商的營業(yè)執(zhí)照、銷售許可證、產(chǎn)品注冊證等 紀檢監(jiān)督開標評標，確定中標供貨單位 風(fēng)險點風(fēng)險點簽定合同和誠信承諾書 安裝調(diào)試，組織驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)，辦理入、出庫，手續(xù)合法，賬目清楚（二）高值醫(yī)用耗材采購流程圖使用科室提出購買申請 風(fēng)險點職能科室審查風(fēng)險點風(fēng)險點 10萬元以上由班子會討論預(yù)算內(nèi)1至10萬元及預(yù)算外10萬元以下由院長審批預(yù)算內(nèi)1000至1萬元以下分管院長審批預(yù)算內(nèi)1000元以下由職能科室審批風(fēng)險點征求使用科室意見，制定技術(shù)參數(shù)按公開招標采購按審計價格后采購按已公開招標目錄價格采購按衛(wèi)生部高值醫(yī)用耗材集中采購目錄價格采購 制定標書，發(fā)布公告收取、審查、保存供貨商的營業(yè)執(zhí)照、銷售許可證、產(chǎn)品注冊證等 開標評標，確定中標供貨單位紀檢監(jiān)督 風(fēng)險點風(fēng)險點簽定合同和誠信承諾書 特殊情況經(jīng)同意后先使用后按要求辦理入、出庫組織驗收，交科室使用，術(shù)后按要求辦理入、出庫風(fēng)險防范：完善制度建設(shè)，嚴格審核，加強教育和監(jiān)督，落實責(zé)任追究。烏市醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控權(quán)力運行流程圖一、 資金管理權(quán)（一）資金報銷流程圖資金使用權(quán)人 （注明款項的用途、金額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明）器械科分管院長審批總務(wù)科分管院長審批藥劑科分管院長審批其它部門分管院長審批風(fēng)險點①②③財務(wù)科復(fù)核 不合規(guī)合規(guī)會計審批院長批準、簽名確認退單出納支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬風(fēng)險點（二）資金使用審批流程圖資金使用權(quán)人 （注明款項的用途、金額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明）預(yù)算內(nèi)1000元以下由職能部門審批預(yù)算內(nèi)1000至1萬元以下由分管院長審批預(yù)算內(nèi)1萬元至10萬元、預(yù)算外10萬元以下由院長審批10萬元以上由班子會議討論風(fēng)險點①②③職能部門執(zhí)行風(fēng)險點①②③5000元以上購置項目 由審計科進行內(nèi)審職能部門按相關(guān)規(guī)定決定進行直接采購或招投標采購 審核是否計劃批量支付風(fēng)險點①②③計劃付款非計劃付款財務(wù)科復(fù)核，會計師審批分管院長及相關(guān)職能部門負責(zé)人共同討論，紀檢小組監(jiān)督支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬院長簽名批準風(fēng)險防范：完善制度，明確職責(zé)，加強監(jiān)督，責(zé)任追究。依據(jù)：《經(jīng)費開支審批制度》二、基建工程項目管理權(quán)（一）、新建項目基建工程招投標流程圖班子會研究立項辦公室報政府規(guī)劃部門批準院內(nèi)公開招標代理公司，由有資質(zhì)的招投標公司代理招投標風(fēng)險點紀檢小組監(jiān)督監(jiān)督基地監(jiān)督風(fēng)險點公開發(fā)標，公開招標 招標結(jié)果公示公示 發(fā)中標通知書風(fēng)險點及時公開工程預(yù)、決算及審計結(jié)果 （二）、房屋維修工程管理流程圖科室提出維修申請風(fēng)險點風(fēng)險點總務(wù)科現(xiàn)場查看，提出維修方案、預(yù)算及審計預(yù)算內(nèi)1至10萬元及預(yù)算外10萬元以下由院長審批
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