企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報(bào)表(a類)及填表說(shuō)明-展示頁(yè)
2025-07-09 17:42本頁(yè)面
【正文】 月（季）應(yīng)納所得稅額（12行13行）15三、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳16本月（季）確定預(yù)繳的所得稅額17總分機(jī)構(gòu)納稅人18總機(jī)構(gòu)總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟乃枚愵~( 9行或14行或16行 %)19中央財(cái)政集中分配稅款的所得稅額(9行或14行或16行 %)20分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟乃枚愵~(9行或14行或16行 %)21分支機(jī)構(gòu)分配比例22分配的所得稅額(20行21行)謹(jǐn)聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》和國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整的。中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報(bào)表(A類)稅款所屬期間 年 月 日 至 年 月 日納稅人識(shí)別號(hào)：□□□□□□□□□□□□□□□納稅人名稱： 金額單位：人民幣元（列至角分）行次項(xiàng) 目本期金額累計(jì)金額1一、據(jù)實(shí)預(yù)繳2營(yíng)業(yè)收入3營(yíng)業(yè)成本4利潤(rùn)總額5稅率（25%）────6應(yīng)納所得稅額（4行5行 ）7減免所得稅額8實(shí)際已繳所得稅額──9應(yīng)補(bǔ)（退）的所得稅額（6行7行8行）──10二、按上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳11上一納稅年度應(yīng)納稅所得額──12本月（季）應(yīng)納稅所得額（11行247。4或11行247。法定代表人（簽字）： 年 月 日納稅人公章：會(huì)計(jì)主管：填表日期： 年 月 日代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)公章：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼：代理申報(bào)日期： 年 月 日主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：受理人：受理日期： 年 月 日國(guó)家稅務(wù)總局監(jiān)制企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)（A類）填表說(shuō)明:1．輸入“納稅人識(shí)別號(hào)”，直接從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中提取納稅人基本信息，判斷“征收方式”是否為“查賬征收”的納稅人，不
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