【正文】 管理編號：HBXXQM3000版本：2016版修改：第0次第 3 頁 共 3 頁本《質(zhì)量手冊》使用《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》和《檢測和校準實驗室能力的通用要求》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》和《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中給出的相關(guān)術(shù)語和定義。 持有人的責(zé)任《質(zhì)量手冊》持有人應(yīng)認真學(xué)習(xí)、熟悉和掌握其內(nèi)容和要求，并自覺遵守。 執(zhí)行《質(zhì)量手冊》的解釋?！顿|(zhì)量手冊》進行換版：1) 編制依據(jù)有重大變化；2) 我公司組織機構(gòu)或檢測資源發(fā)生重大變化；3) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)生變化；4) 法律、法規(guī)變化和認證機構(gòu)有特殊要求時；5) 其它導(dǎo)致必須換版的條件。《質(zhì)量手冊》的修改意見，按照《文件控制程序》的要求提出變更申請，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核上報總經(jīng)理批準后，實施修改?！顿|(zhì)量手冊》適宜性的評審，并將其作為年度管理評審的輸入。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)綜合辦加蓋“作廢”印章和“保留資料”印章后長期保存?！顿|(zhì)量手冊》由綜合辦負責(zé)日常發(fā)放回收管理?！顿|(zhì)量手冊》發(fā)放時要注明受控狀態(tài)。我公司內(nèi)部使用的為受控文本，由綜合辦按《文件控制程序》發(fā)放?！顿|(zhì)量手冊》經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核滿足要求后，報總經(jīng)理批準發(fā)布。質(zhì)量手冊的管理編號：HBXXQM3000版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 3 頁3 質(zhì)量手冊的管理 《質(zhì)量手冊》的控制 編制和發(fā)布《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》和國家法律法規(guī)的要求，結(jié)合我公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標編制《質(zhì)量手冊》。通過內(nèi)審、外審和質(zhì)量監(jiān)督等各類質(zhì)量活動發(fā)現(xiàn)未按要求執(zhí)行時。計算不滿意客戶數(shù)時，屬同一事件的相同客戶不重復(fù)計算。具體測算公式如下：不滿意客戶數(shù)通過調(diào)查、申、投訴和合同履約等三個渠道收集評價。、檢測報告合格率測算辦法不合格檢測報告是指試驗檢測報告發(fā)出后，由內(nèi)審、外審或客戶反饋等方式發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)、結(jié)論等方面差錯的報告。質(zhì)量方針聲明編號：HBXXQM2000版本：2016版修改：第0次第 2 頁 共 3 頁3) 不利用客戶的技術(shù)或資料從事技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)。1) 不從事和檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系的工作。注：數(shù)據(jù)準確率和報告合格率應(yīng)根據(jù)機構(gòu)每年報告數(shù)量的基數(shù)而定。持續(xù)改進：所有人員理解并執(zhí)行管理體系的各項規(guī)定和程序，定期評價管理體系的適宜性和有效性，采取有針對性措施確保管理體系的持續(xù)改進。數(shù)據(jù)準確：以高素質(zhì)的人員、合格的設(shè)備、適當(dāng)?shù)姆椒ㄌ峁蚀_可靠的檢測數(shù)據(jù)。全體員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)貫徹實施質(zhì)量方針，努力實現(xiàn)質(zhì)量目標和服務(wù)承諾，持續(xù)改進管理體系。組織機構(gòu)與外部關(guān)系圖編號：HBXXQM1500版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁湖北省交通運輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局湖北某某工程檢測有限公司總經(jīng)理： 技術(shù)負責(zé)人： 質(zhì)量負責(zé)人： 現(xiàn)場檢測室主任：材料試驗室主任：綜合辦公室主任：職能分配表編號：HBXXQM1600版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁部門要素素 管理層綜合辦材料試驗室現(xiàn)場檢測室法律地位★◎◎◎人員◎★◎◎場所和環(huán)境◎◎★★設(shè)備設(shè)施◎◎★★管理體系管理體系文件★◎◎◎質(zhì)量手冊◎★◎◎公正與保密★◎◎◎文件控制◎★◎◎合同評審◎★◎◎檢測/校準的分包★◎◎服務(wù)和供應(yīng)品的采購◎★◎◎服務(wù)客戶◎★◎◎申訴和投訴◎★◎◎不符合工作的控制◎◎★★預(yù)防措施◎◎★★糾正措施◎◎★★改進◎◎★★記錄◎◎★★內(nèi)部審核★◎◎◎管理評審★◎◎◎檢測和校準方法◎★◎◎不確定度評定和數(shù)據(jù)控制◎★◎◎抽樣◎◎★★樣品管理◎◎★★質(zhì)量控制◎◎★★能力驗證◎◎★★檢驗檢測報告的內(nèi)容◎◎★★檢驗檢測報告的解釋◎◎★★含抽樣的檢驗檢測報告◎◎★★檢驗檢測報告的意見和解釋◎◎★★含分包結(jié)果的檢驗檢測報告◎◎★★檢驗檢測報告的傳送◎◎★★檢驗檢測報告的更正◎◎★★檢驗檢測報告的保存期限◎★◎◎安全管理◎◎★★信息公開◎★◎◎變更◎★◎◎————★為主要職能，◎為次要職能。為更加有效地保證保密承諾的履行，制定《保密工作程序》并遵照執(zhí)行。如有違反并給客戶造成損失的，我公司愿承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。通訊地址：郵政編碼：電話：傳真：公正性聲明編號：HBXXQM1200版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁為保證試驗檢測工作的公正性、獨立性和誠實性，維護客戶的合法權(quán)益，保持客戶對我公司的良好信心，特做如下公正性聲明：1) 嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》以及合同或契約的規(guī)定，為客戶提供公正、準確、科學(xué)、滿意的服務(wù)；2) 決不從事和檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系的工作，決不參加和檢測項目或類似的競爭性項目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用維護活動；3) 一切試驗檢測活動不受各機構(gòu)或人員的干預(yù)，也不受來自商業(yè)、財務(wù)和其他方面的干擾和影響，并采取措施防止商業(yè)賄賂；4) 對與客戶相關(guān)的機密信息及專有權(quán)實施嚴格的保護措施，決不利用客戶的技術(shù)或資料從事技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)，以維護客戶的合法權(quán)益；5) 決不參與任何損壞我公司判斷獨立性和試驗檢測誠信度的活動。我公司編制的管理體系文件確定了我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，明確了各部門和崗位職責(zé)，規(guī)定了各類活動的工作程序。我公司下轄材料試驗室、現(xiàn)場檢測室、綜合辦及其他部門；配備了正確進行檢測所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的設(shè)備設(shè)施，有固定的工作場所，環(huán)境條件滿足技術(shù)規(guī)范的要求；擁有滿足資質(zhì)要求的各類管理和技術(shù)人員?！顿|(zhì)量手冊》（2014版第0次修改）作廢。質(zhì) 量 手 冊HBXXQM（2016版第0次修改）湖北某某工程檢測有限公司2016年1月65 / 71編寫人：審核人： 批準人： 發(fā)布日期：20160101實施時間：20160101目 錄發(fā) 布 令 11 總則 2 前言 2 3 4 5 6 72質(zhì)量方針聲明 9 質(zhì)量方針 9 質(zhì)量目標 9 質(zhì)量目標考核辦法 獨立性、誠信度考核合格率測算辦法 檢測報告合格率測算辦法 10 標準化、制度化執(zhí)行率測算辦法 10 服務(wù)承諾 103 質(zhì)量手冊的管理 12 《質(zhì)量手冊》的控制 12 編制和發(fā)布 12 發(fā)放和管理 12 修改和換版 12 執(zhí)行 13 持有人的責(zé)任 13 13 定義與術(shù)語 13 支持性文件 144要素與要求 15 15 16 18 19 管理體系 22 23 24 25 2標書和合同評審 27 28 29 30 31 不符合工作的控制 32 糾正措施 33 預(yù)防措施 34 改進 35 36 37 38 39 41 42 43 44 能力驗證 45 檢驗檢測報告的內(nèi)容 46 檢驗檢測報告的解釋 46 含抽樣的檢驗檢測報告 47 檢驗檢測報告的意見和解釋 47 含分包結(jié)果的檢驗檢測報告 48 檢驗檢測報告的傳送 48 檢驗檢測報告的更正 48 檢驗檢測報告的保存期限 48 安全管理 50 信息公開 51 變更 52 53附錄1：《質(zhì)量手冊》章節(jié)與《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》要素對照表 54附錄2：各崗位職責(zé)和部門職責(zé) 55附錄3：各崗位任職資格條件 59附錄4：程序文件目錄 62附錄5：作業(yè)指導(dǎo)書目錄 63附錄6：管理體系質(zhì)量控制圖 64發(fā) 布 令編號：HBXXQM0000版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁發(fā) 布 令《質(zhì)量手冊》(2016版第0次修改)是我公司管理體系的全面闡述，是指導(dǎo)我公司建立和實施管理體系的綱領(lǐng)和行為準則，現(xiàn)予發(fā)布實施，全體職工務(wù)必遵照執(zhí)行。本手冊適用于綜合辦、材料試驗室和現(xiàn)場檢測室?？偨?jīng)理： 2016年1月1日1 總則前 言編號：HBXXQM1100版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁 前言湖北某某工程檢測有限公司系經(jīng)工商注冊的檢驗檢測技術(shù)服務(wù)機構(gòu)。我公司持有湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的資質(zhì)認定證書，從事公路、橋梁、隧道、交通工程建設(shè)的咨詢；工程建設(shè)成品及半成品的質(zhì)量檢測工程；工程材料試驗及配合比設(shè)計；公路工程技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。我公司以此為準則，指導(dǎo)日常工作，使管理體系得以持續(xù)有效地運行并不斷改進，以保證檢驗檢測工作的科學(xué)性、客觀性、公正性和準確性。以上各項聲明，愿接受客戶及其他有關(guān)方面的檢查和監(jiān)督。保密承諾編號：HBXXQM1300版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁為充分保證客戶的利益，確保客戶的保密信息和擁有的知識產(chǎn)權(quán)不受侵犯，我公司對外做出如下保密承諾：1) 嚴格遵守國家有關(guān)保密的各種規(guī)定，嚴格執(zhí)行保密工作程序；2) 保護客戶對其樣品及檢測結(jié)果的所有權(quán)，為委托方承擔(dān)保密責(zé)任；3) 未經(jīng)委托方允許不公開、復(fù)印、轉(zhuǎn)借委托樣品的檢測結(jié)果；4) 不使用客戶擁有的知識產(chǎn)權(quán)進行開發(fā)經(jīng)營謀取利益；5) 不泄露客戶所擁有的知識產(chǎn)權(quán)侵害其利益；6) 對在檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負有保密義務(wù)，嚴禁未經(jīng)允許向外泄漏。員工行為規(guī)范編號：HBXXQM1400版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁1) 貫徹質(zhì)量方針，遵守國家法律、法規(guī)，嚴格按照我公司管理體系的要求和規(guī)章制度辦事；2) 堅持公正地位，依據(jù)規(guī)定方法進行科學(xué)檢測，客觀、公正地出具結(jié)果，不弄虛作假，堅決抵制來自行政和商業(yè)等方面的任何不正當(dāng)干預(yù)；3) 嚴禁參與客戶委托產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)研究、開發(fā)等商業(yè)或者技術(shù)活動；4) 嚴禁收受商業(yè)賄賂，不私自接受委托方的饋贈，不私自參加委托方出資組織的宴請、娛樂、旅游等活動；5) 嚴格執(zhí)行《保密工作程序》，不泄露委托方的任何技術(shù)秘密；6) 樹立良好職業(yè)道德，主動、熱情地服務(wù)客戶，注重安全和環(huán)境保護；7) 恪守崗位職責(zé)，努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識和技能，團結(jié)協(xié)作，不斷提高檢測工作質(zhì)量。 質(zhì)量方針聲明編號：HBXXQM2000版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 3 頁2質(zhì)量方針聲明我公司以《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》為依據(jù)，經(jīng)充分討論，形成了如下質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 質(zhì)量方針行為公正 數(shù)據(jù)準確 關(guān)注客戶 持續(xù)改進行為公正：嚴格履行公正性聲明，按《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》的要求，客觀、公正地開展檢測工作。關(guān)注客戶：理解客戶的觀點，恪守對客戶的承諾，出具符合規(guī)定的檢測報告，及時受理和處置申訴/投訴，確?？蛻魸M意。 質(zhì)量目標1) 管理體系公正性、獨立性、誠信度考核合格率100%；2) 數(shù)據(jù)準確率不低于99%，檢測報告的合格率不低于99%；注3) 客戶滿意率不低于98%；4) 工作程序化、標準化、制度化執(zhí)行率不低于95%。 質(zhì)量目標考核辦法、獨立性、誠信度考核合格率測算辦法管理體系公正性、獨立性、誠信度主要體現(xiàn)在以下四個方面，任一指標違反一次，得分為0。2) 不參加和檢測項目或類似的競爭性項目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用維護活動。4) 一切試驗檢測活動不受各機構(gòu)或人員的干預(yù)，也不受來自商業(yè)、財務(wù)和其他方面的干擾和影響，無商業(yè)賄賂行為。數(shù)據(jù)不準確包括測量不準確、演算不準確和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移不準確等。不滿意客戶數(shù)包括：1) 通過客戶滿意度調(diào)查收集到不滿意客戶數(shù)（總評分小于3分，詳見《客戶滿意度調(diào)查表》）；2) 申、投訴經(jīng)調(diào)查確認涉及的客戶數(shù)；3) 未履約合同數(shù)。具體測算公式如下：、標準化、制度化執(zhí)行率測算辦法工作程序化、標準化、制度化執(zhí)行率體現(xiàn)在公司管理體系文件的執(zhí)行情況上。 服務(wù)承諾1) 所有檢測活動遵循《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》和我公司管理體系文件的規(guī)定，確保管理體系的有效性和持續(xù)改進，努力實現(xiàn)質(zhì)量目標；