【正文】 新標準的收集和貫徹的規(guī)定；4．5應制定對設計過程進行控制的規(guī)定，包括：設計輸入、輸出、評審、更改、驗證等環(huán)節(jié)。企業(yè)應制定設計控制程序 4．設計控制 檢查文件控制程序；分別在文件保管和使用部門各抽3~5種文件檢查程序執(zhí)行情況。3．2應確保各有關部門使用最新版本的受控文件；3．3文件應清晰、易于識別；3．4外來文件應能得到識別，并控制其發(fā)放； 3．1應制定文件和資料的控制規(guī)定，至少應包括：企業(yè)應制定文件和資料的控制程序 3．文件和資料控制 2．4應有經企業(yè)主要負責人批準的，指定管理者代表并明確其職責與權限的文件；2．4管理者代表應了解并履行了其職責與權限； 管理者代表評審 檢查企業(yè)提的提交的正式文件；與管理者代表、各崗位有關人員集中或分別座談，了解其職責及履行情況。2．1應有經企業(yè)主要負責人批準的，明確企業(yè)機構及職能分配的文件；2．2應有經企業(yè)主要負責人批準的，明確企業(yè)內部各崗位人員的職責、權限的文件；2．3各崗位有關人員應了解其職責； 職責與權限 2．管理職責 1．4編制了質量管理所需要的各種表格，表格應標準化、文件化；1．5應有正在貫徹執(zhí)行的、合理設置質控點的質量計劃； 審查企業(yè)提供的正式文件和與企業(yè)主要負責人或管理者代表座談了解評審要所規(guī)定的內容。執(zhí)行鍋爐制造許可制度的規(guī)定； 人員培訓；o） 質量改進；n） 不合格品控制程序；m） 計量與設備控制程序；l） 其它檢驗控制程序；k） 壓力試驗控制程序；j） 理化檢驗控制程序；i） 無損檢測控制程序；h） 熱處理控制程序；g） 焊接控制程序；f） 工藝控制程序；e） 采購與材料控制程序；d） 設計控制程序；c） 文件與資料控制程序；b） 包括或引用質量體系程序，并概述質量體系文件的結構；1．3編制了符合D級鍋爐制造的、并與既定的質量方針一致的程序文件，至少應包括：a） 質量管理體系覆蓋的范圍；b） 1．1應有明確的質量方針和質量目標的書面文件，并經企業(yè)主要負責人批準；1．2應編制了質保手冊，內容應包括：a） 企業(yè)應建立適合D級鍋爐制造的質量保證體系并貫徹實施 評價方法1．質量管理體系的基本要求 考核方法 評審要點 評審內容 壓力容器程序的編制評審項目 壓力管道安裝通用工藝 第 A 版目 錄1 工藝流程...................................................................................42 材料檢驗...................................................................................5 一般要求...................................................................................5 鋼管檢驗...................................................................................5 管道附件檢驗............................................................................6 墊片與填料檢驗........................................................................6 管道視鏡、過濾器及阻火器檢驗...............................................9 焊接材料檢驗..........................................................................10 閥門檢查與試驗......................................................................11 傳動裝置檢查與試驗...............................................................133 管道預制的加工工藝...............................................................15 一般規(guī)定.................................................................................15 鋼管切割、坡口加工及預組裝.................................................15 彎管制作.................................................................................19 質量要求.................................................................................25 管道機械加工..........................................................................26 夾套管預制.............................................................................28 防腐襯里管道的預制...............................................................31 管道支、吊架制作..................................................................334 管道安裝.................................................................................35 一般規(guī)定.................................................................................35 管道安裝通用要求..................................................................36 埋地與地溝管道安裝...............................................................455 管道吹掃與清洗......................................................................50 一般規(guī)定.................................................................................50 水沖洗....................................................................................51 空氣吹掃.................................................................................52 1二、 1．不符合a） 未按要求建立質量管理體系；b） 未制定質量方針和質量目標；c） 未提供質保手冊；d） 缺少規(guī)定的程序文件；2．需要整改除上述情況以外的其它未滿足要求的情況。 1．不符合a） 無文件規(guī)定各崗位人員的職責、權限；b） 各崗位人員不了解其職責、權限；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。 編制、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管等。 1．不符合a）文件控制程序不符合要求；b）文件的會簽、發(fā)放、回收、修改未按程序執(zhí)行；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。 檢查設計控制程序；抽查設計文件、圖紙及有關記錄表格檢查程序執(zhí)行情況。 5．采購與材料控制 企業(yè)應制定采購控制程序 5．1應制定文件的采購控制程序；5．2企業(yè)應有對供方進行有效質量控制的規(guī)定，至少包括：a） 制定選擇、評價供方的原則；b） 按上述原則評價、選擇供方；c） 評價記錄應保存；d） 承壓部件的供方應是取得中國政府或授權機構認可的制造企業(yè)；5．3對供方有質量問題時，應有處理方式的規(guī)定；5．4應制定原材料與外構件（指板材、管材等承壓材料）的驗收與控制的規(guī)定；5．5采購文件應進行審批；5．6采購信息（采購計劃、采購合同）應能準確表達對擬采購物品的各項要求； 檢查企業(yè)提交的正式采購程序文件及相關規(guī)定；檢查是否制定了選擇、評價供方的原則；抽查供方檔案在現(xiàn)場核實原材料、承壓部件是否在合格供方中采購；抽查采購文件是否經審批；現(xiàn)場抽查原材料與外構件（指板材、管材等承壓材料）的驗收與控的規(guī)定的執(zhí)行情況。 企業(yè)應制定材料的保管和發(fā)放控制程序 5．7應制定原材料及外購件保管的規(guī)定，包括關于存放、標識、分類等要有明確的規(guī)定；5．8應制定原材料庫房存放措施的規(guī)定；5．9應制定關于材料發(fā)放的管理規(guī)定，包括材料的領用、代用等；5．10應制定材料標記移植管理規(guī)定，包括加工工序中的材料標識移植和余料處理等； 檢查企業(yè)提交的有關原材料和外構件的保管、發(fā)放規(guī)定的文件；抽查是否按此規(guī)定進行存放、發(fā)放；抽查材料的標記移植情況。 6．工藝控制 企業(yè)應制定工藝控制程序 6．1應制定工藝文件管理的規(guī)定，包括工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批等應有明確的規(guī)定；6．2應制定D級鍋爐產品相適應的工藝流程圖或產品工序過程卡、工藝卡（或作業(yè)指導書）；6．3應有主要受壓部件的工藝流程圖和指導作業(yè)人員的工藝文件（作業(yè)指導書）的規(guī)定； 檢查企業(yè)提交的正式的有關工藝控制的程序文件；抽查試制產品中的作業(yè)指導書或工藝卡、工序過程卡；抽查試制產品中主要受壓部件的作業(yè)指導書。 7．焊接控制 企業(yè)應制定焊材管理規(guī)定 2． 1應有焊材的訂購、接收、檢驗、貯存、烘干、發(fā)放、使用和回收的管理規(guī)定；7． 2應有效實施焊材管理的各項規(guī)定，各項活動應有完整一致的記錄； 檢查焊材管理規(guī)定；現(xiàn)場查看規(guī)定執(zhí)行情況；抽查焊材的發(fā)放和回收記錄。 企業(yè)應制定焊接管理規(guī)定 7．3應有焊工培訓、考核和焊工焊接檔案管理的規(guī)定；7．4應制定適應鍋爐產品需要的焊接工藝評定（PQR）、焊接工藝指導書（WPS）或焊接工藝卡，并應滿足現(xiàn)行技術規(guī)范的要求；7．5應有驗證焊接工藝評定的管理規(guī)定和焊接工藝指導書（WPS）分發(fā)、使用、修改的程序和規(guī)定；7．6應制定確保合格焊工從事受壓元件焊接工作的措施，并制定焊工資格評定及其記錄（WPQ）的管理辦法，同時規(guī)定了產品焊縫的焊工識別方法，并能有效實施；7． 7應制定定焊縫返修的批準及返工后重新檢查和母材缺陷補焊的程序性規(guī)定；7．8應有對主要受壓元件施焊記錄的規(guī)定； 檢查焊接管理的各項管理規(guī)定；檢查焊工檔案；檢查焊接工藝評定、焊接工藝卡是否符合規(guī)范要求；檢查焊工鋼印管理制度，并現(xiàn)場抽查實施的情況；檢查焊縫返修程序，并抽查返修記錄檢查主要焊縫的施焊紀錄。 8．熱處理控制 企業(yè)應制定熱處理管理規(guī)定 8．1應制定熱處理工藝文件的管理規(guī)定，包括對熱處理工藝文件的編制、審批、使用、分發(fā)、記錄、保存等；8．2應制定熱處理的質量控制管理規(guī)定；8．3熱處理分包時，應有分包管理規(guī)定，至少應包括對分包評價規(guī)定和對分包項目質量控制的規(guī)定； 檢查企業(yè)提交的熱處理工藝文件；檢查執(zhí)行各項管理規(guī)定的情況；對熱處理外包的企業(yè)，重點檢查是否建立分包質量控制或管理規(guī)定；檢查外包過程的有關紀錄，包括對分包方的評價、分包方檔案、分包項目的驗收紀錄、分包協(xié)議等。 9．無損檢測控制 企業(yè)應制定無損檢測管理規(guī)定 9．1應制定無損檢測質量控制規(guī)定，包括對檢測方法的確定、標準規(guī)范的選用、工藝的編制批準、操作環(huán)節(jié)的控制、報告的審核簽發(fā)和底片檔案的管理等9．2應編有無