【正文】 ；e)當客戶投訴突然增多時；f)其他認為有評審需要時；g)當有需要采取糾正和預防措施時。4 工作程序。 各部門負責提供與本部門有關的管理評審資料，并負責落實評審中提出的改進措施的實施。 管理者代表負責編制管理評審計劃，并報總經理批準。2 范圍適用于公司管理評審的全過程。 超過保存期的質量記錄由各職能部門提出，經人事行政部審核，管理者代表批準后，由人事行政部負責統(tǒng)一銷毀。 各部門對保留在本部門的質量記錄應妥善保管，貯存場所要通風、干燥，以防變質、損壞和丟失。 當合同有要求時，在商定的期限內，質量記錄可給顧客或其代表評價時查閱，但必須經總經理批準后方可借閱。本公司的質量記錄目錄，由人事行政部負責編制并填寫《記錄清單》。 質量記錄的收集和管理、保管設專人負責。 質量記錄的內容不得隨意更改，如記錄者筆誤，則在記錄的原處劃改，加蓋紅色“更正”印章或簽名。 質量記錄的編號：在記錄左上角編號標識，編號方法執(zhí)行《文件控制程序》附件規(guī)定。 質量記錄的填寫人員對所記錄的數(shù)據(jù)、文字負責。 各部門負責相關質量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交和處理。2 范圍本程序適用于證明產品符合要求和質量體系有效運行過程中產生的全部記錄。 歸檔文件應為原版文件，由人事行政部負責。原標準已更改無效的，購回新標準。 外來文件的分發(fā)，由人事行政部負責，領用人須登記簽字。 外來文件的控制，將已收集到的外來文件交管代分類編號并進行登記，對其中的標準及法律法規(guī)，應在記錄中注明，以便易于識別和檢索。 需臨時借閱文件的人員須經人事行政部負責人批準后方可借閱。 文件經審核批準后，由人事行政部列入現(xiàn)行受控的《受控清單》，并定期檢查各現(xiàn)行文件的有效性，確保文件保持清晰，易于識別和檢索。一般留用的文件應為原版文件。 作廢的文件（包括破損、換頁的）由人事行政部按《受控發(fā)放回收登記表》收回，并報管理者代表批準后，在文件上加蓋 “作廢”印章，統(tǒng)一銷毀。 文件的作廢 文件經多次修改或文件需進行大幅度修改時，應進行換版。 文件修改內容少于40個連續(xù)字的采用劃改，即將原文劃掉修改。，由文件更改部門將文件和《文件更改通知單》送交人事行政部統(tǒng)一分發(fā)。，由使用部門填寫《文件修訂申請單》，經原文件批準部門審核批準后，由原編制者實施文件的更改。 非受控的發(fā)放，由文件發(fā)放部門加蓋 “非受控”章，經管理者代表批準后發(fā)放，“非受控”文件一律不予修改。文件管理部門在補發(fā)文件時，應給予新的發(fā)放編號并注明丟失文件的發(fā)放編號作廢。破損文件由文件發(fā)放者收回后，加蓋 “作廢”印章，按本程序有關規(guī)定處理。 當使用人的“受控”文件破損嚴重，影響使用時，應到管代辦理更換手續(xù)交回破損文件、補發(fā)新文件。，在復印文件的封面加蓋“受控” 印章，并根據(jù)文件的發(fā)放對象進行統(tǒng)一編制文件發(fā)放編號，以便于文件的追溯。，由人事行政部文件管理員對文件的完整性進行檢查。、批準。，由人事行政部指導各部門編寫。 服務標準由人事行政部負責組織人員編制。 各部門負責相關文件的編制和使用保管，部門負責相關文件的批準。 管理者代表負責質量手冊和程序文件的審核，負責組織有關人員對文件進行評審。本程序適用于本公司與質量管理體系有關的文件控制。蓋勒普工程咨詢（上海）有限公司文 件 編 號GLP/QP2013版 本A/0頁 次文件名稱質量程序文件發(fā) 行 日 期修 改 日 期質量程序文件制 訂： 汪佳蕾審 核： 沈浩瑋 批 準： 版次修訂內容修訂日期修訂者 程序文件目錄一覽表序號名 稱編 號一文件控制程序GLP/QP01二記錄控制程序GLP/QP02三管理評審控制程序GLP/QP03四人力資源控制程序GLP/QP04五與顧客有關的控制程序GLP/QP05六內部質量體系審核程序GLP/QP06七不合格品控制程序GLP/QP07八采購控制程序GLP/QP08九糾正和預防措施控制程序GLP/QP09十服務質量檢查與考評程序GLP/QP10十一設計和開發(fā)控制程序GLP/QP11一、文件控制程序1 目的為使公司各類文件統(tǒng)一、規(guī)范、有序、有效控制，確保本公司各部門所使用的文件是最新和有效的版本，特制定本程序。2 范圍本程序規(guī)定了文件的范圍、編號、編制、評審、批準、更改和再批準、發(fā)放、作廢以及外來文件的識別與發(fā)放。3 職責 總經理批準并發(fā)布質量手冊和程序文件的批準、發(fā)布。 人事行政部負責所有受控的發(fā)放、回收、銷毀及原稿文件的保存。4 工作程序 文件的編號（詳見本程序附錄） 文件的編寫 質量手冊和程序文件由管理者代表組織人員編寫。 其他管理文件由相關責任部門組織編寫。、程序文件由管理者代表審核，總經理批準。、批準。，在《受控清單》中登記?！段募唾Y料發(fā)放回收記錄表》上簽名，領取注明發(fā)放編號的文件。新文件的發(fā)放編號仍用原文件的編號。 當文件使用人不慎將“受控”文件丟失后，應按規(guī)定辦理申請領用手續(xù)。必要時將丟失文件的發(fā)放編號及時通知各部門防止誤用。 每年由管理者代表組織人事行政部和各部門結合內審和管理評審的結果對現(xiàn)有質量管理體系文件進行評審，確認文件的適用性。修訂后須再次得到批準才能下發(fā)。 文件更改后，原文件由人事行政部全部收回，按本程序相關要求予以處理。如修改內容超過40個字（不含40）或修改超過3次（不含3次）進行換頁。原版文件收回作廢，換發(fā)新版本，原則上3年換版一次。需要作為作廢參考保留文件的，應加蓋紅色“作廢保留”印章后方可留用。 文件的管理 文件的使用部門應妥善保管所有在用的有效版本文件。 計算機輸入的文件隨時存入軟盤，由人事行政部保存并作好受控標識。借閱者應按期歸還文件，若到期不還，由人事行政部收回，原版文件一律不外借。 外來文件的原件，由人事行政部負責歸檔保存，對需要使用外來文件的人員，采用復印件并加蓋 “外來文件”印章予以識別。 外來文件，特別是涉及產品特性的國家、行業(yè)標準（驗收準則），由人事行政部定期到標準主管部門復核有效性。作廢的原標準文件參照程序相關要求規(guī)定處置。5 引用文件 記錄控制程序6 質量記錄 文件發(fā)放回收登記表附：文件編號規(guī)則 GLP / QM2013 編寫年份 質量手冊 企業(yè)代碼GLP/QP01 (QP：程序文件代號、01：程序文件編號)GLP/QD01 （QD：管理文件代號、01：管理文件編號）QC..01 （QC：各項職能記錄代號；.. 對應條款號；01：質量記錄編