【正文】 《設(shè)計(jì)和開發(fā)更改單》連同更改的設(shè)計(jì)文件一并發(fā)至有關(guān)部門和人員，同時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出作廢的設(shè)計(jì)文件?！膀?yàn)收?qǐng)?bào)告”可作為設(shè)計(jì)確認(rèn)的證據(jù)。：1） 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的各項(xiàng)要求；2） 設(shè)計(jì)和開發(fā)文件是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)規(guī)范；3） 設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期效果等?！俄?xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書》規(guī)定的適當(dāng)階段進(jìn)行。，以確保輸入是充分與適宜的。技術(shù)部是設(shè)計(jì)和開發(fā)控制的主管部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督設(shè)計(jì)和開發(fā)控制的實(shí)施及其進(jìn)展情況的監(jiān)督檢查。2 范圍適用本公司服務(wù)提供的過(guò)程控制。評(píng)審人將評(píng)審意見填入“糾正/預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證記錄”表格中。a)產(chǎn)品/貿(mào)易服務(wù)過(guò)程中的不合格品按《不合格品/服務(wù)控制程序》執(zhí)行；b)質(zhì)量管理體系過(guò)程檢查結(jié)果未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)時(shí)，由負(fù)責(zé)該過(guò)程的部門/人員分析產(chǎn)生的原因；c)公司各部門收到顧客投訴或抱怨反映的不合格品/服務(wù)，應(yīng)反饋技術(shù)部,由技術(shù)部組織有關(guān)部門分析產(chǎn)生的原因。5相關(guān)文件采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中，涉及如下文件。詢價(jià)廠商應(yīng)為實(shí)達(dá)公司合格供貨廠商（臨時(shí)供貨廠商需對(duì)貨物進(jìn)行考察，合格后方可安排詢價(jià)）。c. 協(xié)調(diào)廠商按照計(jì)劃交貨。c. 整個(gè)采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程控制?！安缓细癞a(chǎn)品處理單”處理好。5 相關(guān)文件《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 《與顧客有關(guān)的控制程序》6 記錄 年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 不合格項(xiàng)報(bào)告 不合格項(xiàng)匯總 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告七、不合格品控制程序1. 目的為了對(duì)不合格品的識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。介紹審核情況，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；提出完成糾正措施的日期和要求,并將“不符合項(xiàng)報(bào)告”分發(fā)給責(zé)任部門。、進(jìn)行調(diào)研，確定具體審核步驟。a）編制“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施；b）組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核記錄的管理。，了解客戶要求及意見，并及時(shí)通報(bào)其他部門。4 工作程序顧客需求和溝通流程顧客需求各部門評(píng)審價(jià)格確認(rèn)技術(shù)可行性確認(rèn)交貨期確認(rèn)商務(wù)條款確認(rèn)顧客溝通內(nèi)部溝通，并結(jié)合本月或本階段的情況制定下個(gè)月或下一階段《銷售計(jì)劃》?！赌甓冉逃嘤?xùn)計(jì)劃表》由人事行政部經(jīng)辦人簽名，主管審核，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 顧客抱怨事件教育培訓(xùn)針對(duì)顧客抱怨需通過(guò)教育培訓(xùn)來(lái)實(shí)現(xiàn)改善，應(yīng)制定相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。 部門內(nèi)部培訓(xùn)前3天通知人事行政部，由人事行政部負(fù)責(zé)協(xié)助和監(jiān)督。c) 受訓(xùn)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)簽寫《培訓(xùn)記錄表》培訓(xùn)人員簽到欄，培訓(xùn)單位得派員督導(dǎo)學(xué)員上課情形，如有重大異常，應(yīng)呈報(bào)主管處理。 人事行政部匯總各單位的需求，并配合公司發(fā)展目標(biāo)，擬定《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》，并依計(jì)劃執(zhí)行。 外派培訓(xùn)項(xiàng)目的審核及受訓(xùn)事項(xiàng)的辦理。2 范圍 適用于公司所有從事對(duì)質(zhì)量管理體系中所有承擔(dān)任務(wù)的人員能力要求的確定和培訓(xùn)。：a)決定評(píng)審時(shí)機(jī)；b)確定評(píng)審目的；c)確定評(píng)審重點(diǎn)；d)決定自己或委托管理者代表進(jìn)行評(píng)審；e)評(píng)審范圍：應(yīng)包括公司的質(zhì)量體系、產(chǎn)品和過(guò)程。3 職責(zé)。 本公司內(nèi)部人員借閱某部門質(zhì)量記錄時(shí)，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 工作程序 質(zhì)量記錄的編制和編號(hào) 質(zhì)量記錄由相關(guān)責(zé)任部門編制，經(jīng)人事行政部審核，管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)印使用。作廢的原標(biāo)準(zhǔn)文件參照程序相關(guān)要求規(guī)定處置。 計(jì)算機(jī)輸入的文件隨時(shí)存入軟盤，由人事行政部保存并作好受控標(biāo)識(shí)。如修改內(nèi)容超過(guò)40個(gè)字（不含40）或修改超過(guò)3次（不含3次）進(jìn)行換頁(yè)。必要時(shí)將丟失文件的發(fā)放編號(hào)及時(shí)通知各部門防止誤用。，在《受控清單》中登記。4 工作程序 文件的編號(hào)（詳見本程序附錄） 文件的編寫 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織人員編寫。蓋勒普工程咨詢（上海）有限公司文 件 編 號(hào)GLP/QP2013版 本A/0頁(yè) 次文件名稱質(zhì)量程序文件發(fā) 行 日 期修 改 日 期質(zhì)量程序文件制 訂： 汪佳蕾審 核： 沈浩瑋 批 準(zhǔn)： 版次修訂內(nèi)容修訂日期修訂者 程序文件目錄一覽表序號(hào)名 稱編 號(hào)一文件控制程序GLP/QP01二記錄控制程序GLP/QP02三管理評(píng)審控制程序GLP/QP03四人力資源控制程序GLP/QP04五與顧客有關(guān)的控制程序GLP/QP05六內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序GLP/QP06七不合格品控制程序GLP/QP07八采購(gòu)控制程序GLP/QP08九糾正和預(yù)防措施控制程序GLP/QP09十服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)程序GLP/QP10十一設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序GLP/QP11一、文件控制程序1 目的為使公司各類文件統(tǒng)一、規(guī)范、有序、有效控制，確保本公司各部門所使用的文件是最新和有效的版本，特制定本程序。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)由人事行政部負(fù)責(zé)組織人員編制。，在復(fù)印文件的封面加蓋“受控” 印章，并根據(jù)文件的發(fā)放對(duì)象進(jìn)行統(tǒng)一編制文件發(fā)放編號(hào)，以便于文件的追溯。 非受控的發(fā)放，由文件發(fā)放部門加蓋 “非受控”章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，“非受控”文件一律不予修改。 文件的作廢 文件經(jīng)多次修改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。 需臨時(shí)借閱文件的人員須經(jīng)人事行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱。 歸檔文件應(yīng)為原版文件，由人事行政部負(fù)責(zé)。 質(zhì)量記錄的編號(hào)：在記錄左上角編號(hào)標(biāo)識(shí)，編號(hào)方法執(zhí)行《文件控制程序》附件規(guī)定。 當(dāng)合同有要求時(shí)，在商定的期限內(nèi)，質(zhì)量記錄可給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。3 職責(zé) 人事行政部：負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)公司教育培訓(xùn)，綜合、協(xié)調(diào)各單位計(jì)劃，制定全年度公司培訓(xùn)計(jì)劃。 檢查各項(xiàng)教育培訓(xùn)實(shí)施情況并考核評(píng)定教學(xué)成果。 各年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行中，單位主管因組織機(jī)能變動(dòng)，可配合實(shí)際需要添加或修訂教育培訓(xùn)計(jì)劃。d) 培訓(xùn)人員受訓(xùn)后，由行政部收集信息填寫《培訓(xùn)記錄表》，做出課程總結(jié)，歸檔存查，作為今后培訓(xùn)的參考。 崗位變動(dòng)的人員教育培訓(xùn) 由人事行政部根據(jù)目標(biāo)崗位的特點(diǎn)和轉(zhuǎn)崗人員已具有的職業(yè)技能制定培訓(xùn)計(jì)劃。 管理體系文件的培訓(xùn)由各部門主管不定期地對(duì)員工進(jìn)行ISO管理體系文件的宣傳和輔導(dǎo)。5 人員試用及考核：予以轉(zhuǎn)正 終止聘用6 記錄 應(yīng)聘人員登記表 五、與顧客有關(guān)的控制程序1 目的為了充分與顧客進(jìn)行有效溝通，確保顧客的需求和期望得到充分、正確