【正文】 村（社區(qū)）意見(jiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道審核意見(jiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨工委（蓋章）： 年 月 日 沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風(fēng)險(xiǎn)排查表崗位名稱(chēng)村委會(huì)文書(shū)現(xiàn)任該崗位人員姓名蔡大偉崗位職責(zé)協(xié)助黨支部書(shū)記負(fù)責(zé)黨支部日常工作，安排黨組織生活、黨課、學(xué)習(xí)、遠(yuǎn)程教育、黨員民主評(píng)議及評(píng)優(yōu)活動(dòng)，指導(dǎo)黨員進(jìn)行學(xué)習(xí)活動(dòng)。村（社區(qū)）意見(jiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道審核意見(jiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨工委（蓋章）： 年 月 日沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風(fēng)險(xiǎn)排查表崗位名稱(chēng)總支副書(shū)記村報(bào)賬員現(xiàn)任該崗位人員姓名陳濤崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度，并管理好村賬目，做到賬實(shí)相符。1農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)特扶對(duì)象的調(diào)查、初審中未按照有關(guān)程序進(jìn)行，導(dǎo)致審核失實(shí)。在村調(diào)查、初審村建設(shè)項(xiàng)目用地時(shí)容易產(chǎn)生審核不細(xì)，把關(guān)不嚴(yán)，或者出現(xiàn)違規(guī)操作、優(yōu)親厚友的行為；審核五保家庭收入時(shí)把關(guān)不嚴(yán)，或虛報(bào)假材料；在確定救濟(jì)戶(hù)的過(guò)程中，不嚴(yán)格把關(guān)，弄虛作假。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不執(zhí)行村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度。擅自決定給予黨員黨紀(jì)處分，或者在討論黨紀(jì)處分決定時(shí)徇私情，不按照黨紀(jì)黨規(guī)辦事。不執(zhí)行村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)村重大事項(xiàng)決策不按“四議兩公開(kāi)”程序進(jìn)行決策，不集體研究制定方案，做出的決定缺乏科學(xué)性和合理性黨組織換屆選舉不按規(guī)定召開(kāi)黨組織換屆過(guò)程中的相關(guān)會(huì)議，在推薦、考察、選舉中不按程序操作，進(jìn)行拉票賄選活動(dòng)。中共沈村鎮(zhèn)丁店村總支部宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)丁店村委會(huì)2011年11月2日 宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)組組 長(zhǎng)：崔成發(fā)（總支書(shū)記）副組長(zhǎng)：陳守梅（總支副書(shū)記、村主任） 陳 濤（總支副書(shū)記）成 員：羅寶榮（第二支部書(shū)記） 易善芳（第四支部書(shū)記） 郭迎春（企業(yè)聯(lián)合支部書(shū)記） 鄒有東（監(jiān)委會(huì)主任） 蔡大偉（書(shū)記助理、辦公室主任） 領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在黨政辦公室，辦公室主任由蔡大偉同志擔(dān)任，具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查等各項(xiàng)工作。建立預(yù)警糾錯(cuò)機(jī)制，通過(guò)廉政風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，對(duì)已發(fā)現(xiàn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向崗位個(gè)人發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取談話(huà)函詢(xún)、警示誡勉、責(zé)令糾錯(cuò)等處置措施，及時(shí)糾正工作中的失誤和偏差，化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。第五階段：構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查（2012年1月20日前完成）建立健全教育長(zhǎng)效機(jī)制，通過(guò)開(kāi)展崗位廉政教育、示范教育、警示教育和法紀(jì)教育，引導(dǎo)黨員干部牢固樹(shù)立廉潔意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)拒腐防變的主動(dòng)性和堅(jiān)定性。村投資項(xiàng)目實(shí)行投資、建設(shè)、監(jiān)管、使用分離；村采購(gòu)實(shí)行管采分離；重大、復(fù)雜、敏感的事項(xiàng)實(shí)行集體決策；全面實(shí)行崗位責(zé)任制、首問(wèn)負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制、績(jī)效評(píng)估制、行政問(wèn)責(zé)制。屬于制度機(jī)制缺失或不完善方面的，建立健全相關(guān)制度機(jī)制，并抓好制度的落實(shí)。屬于崗位職責(zé)方面的，通過(guò)建立健全權(quán)力運(yùn)行程序和分權(quán)、示權(quán)、控權(quán)的權(quán)力制衡機(jī)制等方式，加強(qiáng)監(jiān)督和制約，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，對(duì)重要、重點(diǎn)崗位人員應(yīng)按規(guī)定實(shí)行定期輪崗交流。對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由村相關(guān)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，要重點(diǎn)突出對(duì)高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的防控。對(duì)查找的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要進(jìn)行綜合分析研判，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)目錄，并在一定范圍內(nèi)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。第二階段：排查廉政風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（2011年11月底前完成）圍繞權(quán)力運(yùn)行，采取自上而下、自下而上和內(nèi)外結(jié)合的方法，通過(guò)自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定等多種形式，全面查找崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制等方面可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)依法確定的職權(quán)進(jìn)行分項(xiàng)梳理，編制“職權(quán)目錄”，明確職權(quán)名稱(chēng)、內(nèi)容、辦理主體和法律依據(jù)。四、方法步驟共分五個(gè)階段，2012年1月月底前完成。以更有效的措施，更大的力度預(yù)防腐敗，最大限度地減少腐敗問(wèn)題的發(fā)生，保護(hù)村干部為群眾服務(wù)的積極性。逐步建立以崗位為點(diǎn)、程序?yàn)榫€(xiàn)、制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理機(jī)制。對(duì)崗位、職責(zé)、制度機(jī)制缺失造成的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要全面排查，切實(shí)做到找準(zhǔn)查深。各崗位防范廉政風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)性進(jìn)一步提高，黨員干部特別是村干部防范廉政風(fēng)險(xiǎn)的自覺(jué)性進(jìn)一步增強(qiáng)。一、指導(dǎo)思想堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以落實(shí)村民組織法，指導(dǎo)組織建設(shè)、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，防止出現(xiàn)貪污的出現(xiàn)，以排查廉政風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)，以制約和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心，以完善制度機(jī)制為重點(diǎn)，最大限度地降低廉政風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)全村反腐倡廉建設(shè)深入開(kāi)展，為實(shí)現(xiàn)仁義跨越發(fā)展提供有力保證。沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí) 施 方 案為扎實(shí)推進(jìn)我村懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，加大從源頭上預(yù)防和治理腐敗力度，根據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關(guān)于印發(fā)＜宣州區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施意見(jiàn)＞的通知》（宣區(qū)辦發(fā)〔2011〕69號(hào)）要求，特制定如下實(shí)施方案。二、目標(biāo)要求一是增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。二是找準(zhǔn)廉政風(fēng)險(xiǎn)。三是完善防控措施。四是有效預(yù)防腐敗。三、實(shí)施范圍丁店村全體村干部。第一階段：權(quán)力清單核定，規(guī)范工作流程（2011年11月20日前完成）按照“職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致”和“誰(shuí)行使、誰(shuí)清理”的要求，對(duì)崗位權(quán)力事項(xiàng)進(jìn)行全面清理，摸清底數(shù)，確定對(duì)管理和服務(wù)相對(duì)人行使的職權(quán)。按照“程序法定、流程簡(jiǎn)便”的要求，對(duì)每一項(xiàng)職權(quán)，明確辦理主體、依據(jù)、程序、監(jiān)督渠道以及辦理事項(xiàng)所需提交的全部材料，繪制“權(quán)力運(yùn)行外部流程圖”；對(duì)職權(quán)在運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)、責(zé)任主體、辦理時(shí)限等進(jìn)行規(guī)范，繪制“權(quán)力運(yùn)行內(nèi)部流程圖”。崗位職責(zé)方面，重點(diǎn)查找由于工作崗位的特殊性，可能造成在崗人員不履行或不正確履行職責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)流程方面，重點(diǎn)查找由于運(yùn)行程序不當(dāng)或自由裁量空間過(guò)大，可能造成權(quán)力失控和行為失范的風(fēng)險(xiǎn)；制度機(jī)制方面，重點(diǎn)查找由于工作制度機(jī)制缺失或不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風(fēng)險(xiǎn)。在找準(zhǔn)查深廉政風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的多少和權(quán)力重要性、權(quán)力行使的頻率、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率等內(nèi)容，按照“高、中、低”三個(gè)等級(jí)評(píng)定廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。第三階段：制定防控措施，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行（2011年12月25日前完成）圍繞查找的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，有針對(duì)性地制定并推進(jìn)防控措施，有效化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。屬于業(yè)務(wù)流程方面的，按照廉政、效能、便民的原則，制定業(yè)務(wù)流程圖，確保程序規(guī)范、效率提高、簡(jiǎn)明清晰、方便辦事。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控要著眼于建立權(quán)力分解和制衡機(jī)制，對(duì)權(quán)力進(jìn)行科學(xué)分解和配置，建立決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。第四階段：加強(qiáng)公示公開(kāi)，推進(jìn)科技防控（2011年12月底完成）通過(guò)村級(jí)網(wǎng)站、公開(kāi)欄、媒體等方式，主動(dòng)向社會(huì)公開(kāi)不涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的職權(quán)目錄、“權(quán)力運(yùn)行外部流程圖”和行政處罰自由裁量基準(zhǔn)，接受社會(huì)監(jiān)督。通過(guò)信訪舉報(bào)、案件查處、監(jiān)督檢查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、村干部考核、網(wǎng)絡(luò)輿情等多種渠道，加強(qiáng)對(duì)崗位行政行為、制度機(jī)制落實(shí)、權(quán)力運(yùn)行過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)日常管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)以及苗頭性、傾向性問(wèn)題。建立評(píng)估修正機(jī)制，通過(guò)定期自查、上級(jí)檢查、社會(huì)評(píng)議等方式，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控各項(xiàng)措施的落實(shí)情況進(jìn)行考核，納入村績(jī)效考核之中，并根據(jù)考核結(jié)果，糾正存在問(wèn)題，完善工作程序，修正風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容。中共沈村鎮(zhèn)丁店村總支部宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)丁店村委會(huì)二O一二年十一月一日 沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作聯(lián)絡(luò)人員信 息 表姓名職務(wù)聯(lián)系電話(huà)電子郵箱備注蔡大偉辦公室主任15856341288Cdw1288沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風(fēng)險(xiǎn)排查表崗位名稱(chēng)黨總支書(shū)記現(xiàn)任該崗位人員姓名崔成發(fā)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)本村實(shí)際，制定本村經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)本村基層黨組織建設(shè)與黨員發(fā)展工作。村委會(huì)換屆選舉不按規(guī)定召開(kāi)黨組織換屆過(guò)程中的相關(guān)會(huì)議，在推薦、考察、選舉中不按程序操作，進(jìn)行拉票賄選活動(dòng)。違規(guī)用印。村（社區(qū)）意見(jiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道審核意見(jiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨工委（蓋章）： 年 月 日沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風(fēng)險(xiǎn)排查表崗位名稱(chēng)丁店村委會(huì)主任現(xiàn)任該崗位人員姓名陳守梅崗位職責(zé)在村黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下按集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則開(kāi)展工作，努力組織，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。擅自決定處置村集體資產(chǎn)；村集體資源項(xiàng)目招投標(biāo)沒(méi)有按照規(guī)定程序進(jìn)行；擅自決定村工程建設(shè)項(xiàng)目，存在違規(guī)操作或優(yōu)親厚友的行為；土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)審核把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致土地流轉(zhuǎn)后土地用途被改變；落實(shí)農(nóng)宅審批過(guò)程中存在優(yōu)親厚友現(xiàn)象，或者在工作有吃、拿、卡、要行為。在涉農(nóng)資金發(fā)放確認(rèn)中瞞報(bào)、謊報(bào)、虛報(bào)冒領(lǐng)直補(bǔ)款。1征地補(bǔ)償費(fèi)分配中私自決定分配方案，或者產(chǎn)生違規(guī)操作、優(yōu)親厚友的行為；1違規(guī)用印。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不執(zhí)行村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度，收入不入帳，坐收坐支，在工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支上，不堅(jiān)持原則，把關(guān)不嚴(yán)，造成漏洞，或由于他人或自身原因，可能導(dǎo)致未經(jīng)集體討論而直接劃撥的現(xiàn)象。負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，管理日常事務(wù)，接待村民的來(lái)信來(lái)訪；負(fù)責(zé)起草村黨支部、村民委各種文件、信件的收發(fā)、傳遞、擬辦、歸檔保管工作；管理印章、戶(hù)口冊(cè)和各種證件。 領(lǐng)取獨(dú)生子女光榮證申請(qǐng)初審中，接受當(dāng)事人請(qǐng)托，初審時(shí)放寬條件把關(guān)不嚴(yán)，辦理人情審核，或者接受當(dāng)事人的宴請(qǐng)、賄賂，虛報(bào)、瞞報(bào)核實(shí)內(nèi)容。村（社區(qū)）意見(jiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道審核意見(jiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨工委（蓋章）： 年 月 日沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風(fēng)險(xiǎn)排查表崗位名稱(chēng)綜治主任現(xiàn)任該崗位人員姓名易善芳崗位職責(zé)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督促村社會(huì)治安，處理來(lái)信來(lái)訪等工作。對(duì)當(dāng)事人提出的申請(qǐng)不認(rèn)真受理，或者在糾紛調(diào)處過(guò)程中存在主觀意志偏向、優(yōu)親厚友的行為，不客觀處理糾紛。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)黨務(wù)公開(kāi)工作公開(kāi)內(nèi)容不全，或弄虛作假；村務(wù)公開(kāi)工作公開(kāi)內(nèi)容不全，或弄虛作假；村級(jí)印章管理中不按制度規(guī)定私自用章；農(nóng)村征地補(bǔ)償費(fèi)分配中私自決定分配方案，或者產(chǎn)生違規(guī)操作、優(yōu)親厚友的行為。根據(jù)不同情況，可采取口頭、舉手、無(wú)記名投票等方式表決，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成商議意見(jiàn)?！瘛瘛窆_(kāi)決議：將討論結(jié)果、決議結(jié)果報(bào)街道黨工委黨委、政府審核備案在村務(wù)公開(kāi)欄公告，公告時(shí)間原則上不少于7天。黨員大會(huì)或黨員議事會(huì)審議組織實(shí)施村民（或村民代表）會(huì)議決議●公開(kāi)實(shí)施結(jié)果注：“●●●”指產(chǎn)生的高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，“●●”指產(chǎn)生的中等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，“●”指產(chǎn)生的低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。序號(hào)： 三 沈村鎮(zhèn)丁店村務(wù)公開(kāi)流程圖村政事務(wù)資產(chǎn)管理資金管理每季度首月15日前公開(kāi)（內(nèi)容）即時(shí)公開(kāi)：隨時(shí)公開(kāi)村內(nèi)重大事項(xiàng)及進(jìn)展情況村委會(huì)提出公開(kāi)內(nèi)容●村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)審查、補(bǔ)充完善點(diǎn)題公開(kāi)：要求點(diǎn)題公開(kāi)應(yīng)口頭或書(shū)面提出申請(qǐng)并說(shuō)明理由，村委會(huì)負(fù)責(zé)解釋或在點(diǎn)題公開(kāi)欄中公開(kāi)●村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)審查、補(bǔ)充完善資源管理便民服務(wù)村黨組織、村委會(huì)、村監(jiān)委會(huì)聯(lián)席會(huì)議確定公開(kāi)方式在點(diǎn)題公開(kāi)欄中點(diǎn)題向監(jiān)督委員會(huì)反映10日內(nèi)點(diǎn)題公開(kāi)欄公開(kāi)確實(shí)有誤重新公布及時(shí)廣泛聽(tīng)取和處理群眾意見(jiàn)，若群眾有疑問(wèn)可用三種方式反映直接向村委會(huì)詢(xún)問(wèn)村委會(huì)在10內(nèi)解釋村委會(huì)對(duì)檔案資料進(jìn)行整理歸檔妥善保管注：“●●●”指產(chǎn)生的高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，“●●”指產(chǎn)生的中等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，“●”指產(chǎn)生的低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)： 四　沈村鎮(zhèn)丁店村黨組織換屆工作流程圖街道黨工委批復(fù)向黨委呈報(bào)關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì)的請(qǐng)示群眾推薦組織考察黨員推薦黨內(nèi)選舉召開(kāi)村黨組織委員會(huì)議，討論通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì)的決定》準(zhǔn)備工作黨員大會(huì)聽(tīng)取本屆支委會(huì)委員的述職報(bào)告黨員全額推薦下一屆支委會(huì)委員候選人初步人選，現(xiàn)場(chǎng)公開(kāi)計(jì)票向街道黨工委呈報(bào)“關(guān)于推薦結(jié)果的請(qǐng)示”街道工黨委根據(jù)推薦票多少和候選人條件，按照下一屆支委會(huì)委員名額兩倍的人數(shù)，研究確定候選人初步人選村黨組織召開(kāi)村民代表會(huì)議，在街道黨工委批復(fù)的下一屆支委會(huì)委員候選人初步人選中全額推薦下一屆支委會(huì)委員候選人初步人選●●●向街道黨工委呈報(bào)“關(guān)于推薦結(jié)果的報(bào)告”街道黨工委在村民代表推薦票過(guò)半的人選中，按照下一屆支委會(huì)委員名額多12人的差額和候選人條件，研究確定候選人初步人選考察對(duì)象街道黨工委派出考察組，對(duì)下一屆村黨組織委員候選人初步人選考察對(duì)象進(jìn)行考察考察實(shí)行預(yù)告制，廣泛聽(tīng)取黨員、村組干部和群眾的意見(jiàn)街道黨工委根據(jù)推薦和考察情況，研究確定下一屆村黨組織委員和書(shū)記，副書(shū)記的候選人預(yù)備人員，批復(fù)村黨組織召開(kāi)黨員大會(huì)聽(tīng)取和審議本屆支委會(huì)的工作報(bào)告醞釀下一屆村黨組織委員和黨組織書(shū)記候選人預(yù)備人選名單，確定正式候選人通