【正文】 產品交付 C05過程開發(fā)C02產品制造C04生產計劃C03訂單評審C01顧客反饋 C06不合格品控制S04設施與設備管理S08產品監(jiān)視與測量S03采購與供方管理S02庫存管理S06文件與記錄控制S05人力資源管理S07改進過程S01注： 實物流； 信息流； 顧客導向過程； 支持過程； 管理過程； 公司各過程描述(烏龜圖):COP01：產品銷售1．過程描述：本過程定義了產品有關要求的確定、顧客要求的評審、顧客溝通、支付等活動。質量目標的分解參見公司年度《過程績效指標》。質量方針的含義：運用ISO/TS16949：2009標準的要求建立質量管理體系，用先進的理念和科學的方法加強企業(yè)的管理，以誠信對待每一個顧客，以真誠優(yōu)質的服務提供給顧客快樂和舒適，全力以赴滿足社會持續(xù)增長的需求，創(chuàng)造企業(yè)的輝煌 公司質量目標和過程績效指標:公司各階層建立了相應的質量目標，并通過識別COP（顧客導向過程）、SP（支持過程）與MP（管理過程）來完成過程導向。: 新項目的可行性分析 、顧客滿意度監(jiān)控與改善 負責新產品樣品的制作審查、新項目的項目管理、組建APQP小組并主導、跟蹤項目管理 工程變更管理，負責變更的評估與變更的通知 技術部 、作業(yè)指導書編制 新項目的試生產的控制 模具、工裝的維護 生產技術支持 ：，貫徹先進先出原則，做好產品出入庫登記工作，確保標識完好、類別等分區(qū)標識存放，負責保持倉庫清潔衛(wèi)生： ；；，負責編制采購單并在合格供方處采購產品所需的材料。產品運輸、工裝模具的部分外部加工及量具的外部校驗等非生產性外包方面則依相應的程序規(guī)定或雙方協(xié)議執(zhí)行。除此以外的條款全部適用。我們真誠地期望與行業(yè)各界朋友建立友好的合作關系，同時竭誠歡迎惠顧！公司地址： 電話：傳真： 本質量手冊依據(jù)ISO/TS16949:2009以及ISO9001:2008的規(guī)定了公司質量管理體系的要求，其適用范圍是：沖壓零部件的生產加工與銷售等。公司采取現(xiàn)代的管理方法,為國內外市場提供優(yōu)質的產品服務, 以便產生良好的經(jīng)濟效益,為投資人及社會提供滿意的回報。嚴格的質量管理體系，精湛的生產工藝，有效地保證了產品的質量。u 提供建立、持續(xù)改善質量管理系統(tǒng)所需的資源。u 結合公司戰(zhàn)略制定并定期評審質量方針和目標。質 量 手 冊Quality Manual 文件編號Doc. No.: MEC QM01制訂單位Dept.: 質量部 QA Department版本Revision: A0 生效日期Date: 制訂Prepared By： 審核Checked By： 批準Approved By： 0目錄Content……………………………………………………………………………3………………………………………………………………………………4…………………………………………………………………………………5………………………………………………………………………………………6…………………………………………………………………………7………………………………………………………………………目標及績效指標 …………………………………………………………11 ………………………………………………………………………12 顧客特殊要求…………………………………………………………………………53附件一：過程與程序文件清單附件二：管理者代表任命書附件三：顧客代表任命書附件四：ISO/TS16949:2009 要求與公司過程矩陣圖 手冊修訂記錄Change Resume 版修訂更改說明生效日期批準本次數(shù)頁碼10全部首次發(fā)行 管理者承諾Management mitment為使本公司質量管理系統(tǒng)能有效執(zhí)行，本人作為公司總經(jīng)理作以下承諾：u 在公司內倡導 “以客為尊”的理念。u 遵守相關法律法規(guī)，生產安全、持續(xù)滿足顧客需求。u 積極參與公司管理策劃與評審會議，評審各項會議數(shù)據(jù)。 總經(jīng)理： 日期： of Company：公司目前擁有行業(yè)先進的設備，生產條件優(yōu)越，檢測手段先進，擁有世界領先的沖壓零部件產品的研發(fā)與生產技術。為了更好的滿足顧客要求及自身發(fā)展的需求，公司已全面推行ISO/TS16949:2009體系。公司將以不斷的技術進步，深化精益管理及以先進的技術裝備為顧客提供高質量的產品和最佳的服務。 本公司依據(jù)顧客提供的圖紙進行沖壓加工，產品全部由顧客設計開發(fā)，顧客承擔設計責任，本公司沒有產品的設計責任，故刪減ISO/TS16949:2009以及ISO9001:，但保留過程設計開發(fā)的條款。 本公司沖壓產品的生產的目前沒有外包過程，如果將來有外包過程，依《采購控制程序》執(zhí)行。 Chart總經(jīng)理顧客代表商務部質量部生產部管理者代表采購部項目部技術部財務部倉庫管理部行政人事部 and Authority各部門職責與權限簡要說明如下：: : 、實施和保持,督導公司質量系統(tǒng)有效執(zhí)行 ,督導文件管制制度之建立與執(zhí)行,提報內部質量審核年度計劃與報告問題改善狀況 ,指派審核小組追蹤改善問題點: 、接單等相關作業(yè)及報告分析市場狀況 顧客溝通 部門績效目標監(jiān)控 上級交辦工作 質量管理體系的建立、推行、管理 、制程巡檢、成品檢驗制度之建立，制程巡檢、成品檢驗的執(zhí)行 、評審 ，客訴事件之改善與追蹤 、供方PPAP及樣品的批準 、成品檢驗、日報、月報之制作與統(tǒng)計 、實驗室、測量系統(tǒng)分析 生產部 特殊過程的確認 生產計劃的制定與監(jiān)控 制程和產能之評估及規(guī)劃 生產工作環(huán)境管理 ，督導各部門教育訓練的實施 員工滿意度監(jiān)控 、安全管理 、設備工裝的管理與維護。 、目標及過程績效指標Quality police,Objective and Process Performance： 公司質量方針：質量第一，誠信至上；技術創(chuàng)新，持續(xù)發(fā)展。公司的質量目標包括：交貨不良率、交貨準時率、顧客滿意度等，目標的具體指標值參見公司的《經(jīng)營計劃》。： 本公司的過程方法Process Approach：Output輸出Input 輸入Continual improvement of the quality management system 質量管理體系的持續(xù)改進Customer客戶Requirement要求Customer客戶Satisfaction滿意Management Responsibility管理職責Resource Management 資源管理Measurement, analysis and improvement 測量、分析和改進Product realization產品實現(xiàn)Product產品Key圖釋 增值活動Valueadding activities 信息流nformation flow以過程為基礎的質量管理模式Model of a process?based quality management system 本公司主要過程的識別（章魚圖）：報價書及顧客訂單顧客產品需求與詢價顧客需求產品銷售過程開發(fā)產品和過程確認顧客反饋反饋信息顧客產品需求反饋處理措施生產計劃準時生產交貨需求產品交付產品制造準時交付提供產品顧客訂單 過程清單:依據(jù)章魚圖，本公司識別的顧客導向過程如下：： COP01: 產品銷售 COP02: 過程開發(fā)COP03: 生產計劃COP04:產品制造COP05:產品交付COP06:顧客反饋依據(jù)以上六個顧客導向過程，本公司確定的支持過程與管理過程如下：： MP01：管理策劃與評審MP02：內部審核 MP03：數(shù)據(jù)分析： SP01：改進過程SP02：采購與供方管理SP03：產品監(jiān)視與測量SP04：不合格品控制SP05：文件與記錄管理SP06：庫存管理SP07：人力資源管理SP08：設施與設備管理以上過程構成了本公司質量體系。，須考慮下列幾點，并將其訊息通知有:216。216。216。216。216。，諸如：在提出每一份訂單（估價、報價），或接受每一份合約或訂單及其變更之前，應對該訂單，合約或訂單加以確認，以確保：216。216。216。制造可行性分析:公司在進行汽車相關新產品的合同評審時，必須研究、確認并文件化該產品的制造可行性，包括風險分析。相關評審結果與評審后續(xù)措施記錄應予保存 。 產品信息216。 客戶回饋（含客戶抱怨）2．過程烏龜圖：C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：1．傳真機；2．電話記錄；3．計算機、網(wǎng)絡。F．輸入（要求是什么？）：1. 客戶產品樣件；2. 供貨商報價；3. 客戶特殊要求；4. 客戶詢價單；5. 顧客明示的要求；6. 隱含的要求；7. 法律法規(guī)；8. 公司內部要求。E．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：1. 營業(yè)目標達成率2. 合同評審準時率G．輸出（將要交付的是什么？）：1. 制造可行性分析報告；2. 成本；3. 風險分析報告；4. 合同評審表；5. 評審所采取的措施。 產品實現(xiàn)的策劃產品實現(xiàn)的策劃應符合公司管理系統(tǒng)要求，且策劃的輸出應適合公司的運作方式。 產品的質量目標及要求。 制定產品明確的過程、文件及提供資源。 產品所需要的評審、驗證、確認、和試驗活動，以及接收準則引用。 對過程及產品符合要求的結果提供所必要的記錄。、正在開發(fā)的項目和有關產品信息的保密。任保更改的影響，必須經(jīng)過評審、驗證和確認。 設計和開發(fā)階段；216。 設計和開發(fā)的職責和權限,對參與設計和開發(fā)的項目小組之間的實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。（項目小組成員包括公司的技術、生產、質量、商務等部門的人員）進行產品及過程的設計與開發(fā)，包括：216。 FMEA的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風險的措施，和216。 設計輸入項目部應針對過程設計輸入進行適當控制以確保產品設計質量, 設計輸入應維持相關記錄,記錄應包含:216。 適用的法令及法規(guī)要求﹔216。 其他設計與開發(fā)之必要需求﹔上述輸入應被評審其適宜性,需求應是完整明確且不相互矛盾。 產品設計輸出數(shù)據(jù)；216。 如果有，顧客要求，216。:公司必須識別特殊特性,并且216。 與顧客規(guī)定的定義和符號相一致，和216。注： 特殊特性可包括產品特性和過程參數(shù)。：216。 制造過程流程圖/場地平面布置圖；216。 控制計劃；216。 產品接收準則；216。 適當時，防錯活動的結果，和216。在策劃的安排的階段，項目小組對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審并保存評審結果及任何必要措施的記錄以便:216。 識別任何問題并提出必要的措施。為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，項目小組依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證。 設計和開發(fā)確認為確保過程能夠滿足規(guī)定的