【正文】 應(yīng)依規(guī)定審核、核準(zhǔn)后方得發(fā)出；應(yīng)使供應(yīng)商充份了解訂單要求事項(xiàng)，訂單內(nèi)容描述，可考慮質(zhì)量管理體系之要求，人員資格之要求，產(chǎn)品、程序、設(shè)備核準(zhǔn)之要求。經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方：若合同(如顧客工程圖樣、規(guī)范)中有規(guī)定,公司必須從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)。采購產(chǎn)品之驗(yàn)證：公司于采購產(chǎn)品時(shí)，須建立檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)或其它驗(yàn)證方法，以確保采購產(chǎn)品符合要求。供方監(jiān)測(cè)：必須通過下列指標(biāo)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)：216。 顧客中斷，包括市場(chǎng)退貨；216。 與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通告。F．輸入（要求是什么？）： 生產(chǎn)計(jì)劃/物料采購計(jì)劃/請(qǐng)購單； 采購合同/訂單； 產(chǎn)品材料定額； 采購相關(guān)協(xié)議； 國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)； 供方質(zhì)量管理體系要求、供方質(zhì)量管理體系證書； 采購成本目標(biāo)。 合格證明文件/數(shù)據(jù)。SP03：產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量1．過程描述：本過程定義了檢驗(yàn)與試驗(yàn)、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室管理及測(cè)量系統(tǒng)分析等要求。 對(duì)公司進(jìn)料、制程及成品各階段中必須明定適當(dāng)檢驗(yàn)及抽樣規(guī)范并實(shí)施，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。 各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄必須加以適當(dāng)保存。 除非經(jīng)客戶同意（可行時(shí)）或相關(guān)授權(quán)人員同意，在策劃的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作沒有執(zhí)行前絕對(duì)不可以放行產(chǎn)品及交貨。其結(jié)果必須供顧客評(píng)審。 外觀項(xiàng)目：若產(chǎn)品被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”，則必須提供：216。 適當(dāng)?shù)念伾⒓y理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣件；216。 對(duì)從事外觀評(píng)價(jià)的人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。內(nèi)外?？勺匪葜羾覙?biāo)準(zhǔn)，若無法追溯或外校，由公司內(nèi)部保持校準(zhǔn)或檢定的方法與書面記錄供參考.發(fā)現(xiàn)量測(cè)過程失控或量測(cè)設(shè)備超出所要求之校驗(yàn)界限時(shí)，必需采取矯正措施，并對(duì)過去檢驗(yàn)及測(cè)試結(jié)果之有效性，加以評(píng)估此設(shè)備及其影響之產(chǎn)品，采取適當(dāng)措施并書面記錄之；需要時(shí)可被調(diào)整.確保檢驗(yàn)、量測(cè)與測(cè)試設(shè)備之搬運(yùn)、保存與儲(chǔ)藏等，均可維持其準(zhǔn)確度與適用性；保護(hù)檢驗(yàn)、量測(cè)與測(cè)試設(shè)施、免于不當(dāng)之調(diào)整而使原校驗(yàn)設(shè)定失效.計(jì)算機(jī)軟件若用于監(jiān)視與量測(cè)，初次使用前應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再確認(rèn)。此要求必須適用于在控制計(jì)劃中提出的測(cè)量系統(tǒng)。如果得到顧客的批準(zhǔn)，也可采用其它分析方法和接收準(zhǔn)則。 設(shè)備鑒定，校準(zhǔn)的設(shè)備所用的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)；216。 在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；216。 在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明；和216。 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室：內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施必須定義的范圍，包括進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的能力。實(shí)驗(yàn)室至少必須為以下事項(xiàng)明確規(guī)定和實(shí)施技術(shù)要求：216。 實(shí)驗(yàn)室人員的資格；216。 提供相關(guān)過程標(biāo)準(zhǔn)（例如ASTM，EN等），正確實(shí)施這些服務(wù)的能力；和216。為公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室必須有確定的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)和216。 實(shí)驗(yàn)室必須通過ISO/IEC17025或同等的國家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可。E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1. 計(jì)量器具及時(shí)校準(zhǔn)率。F．輸入（要求是什么？）：1. 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求；2. 控制計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范、抽樣計(jì)劃；3. 顧客工程規(guī)范、圖紙；4. 周期校準(zhǔn)計(jì)劃；5. 有資格的外部校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)；6. 量具標(biāo)識(shí)的要求等7. 其它檢驗(yàn)相關(guān)要求及顧客要求。 符合要求的產(chǎn)品及質(zhì)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； 量具清單、校準(zhǔn)/檢定報(bào)告及標(biāo)識(shí)； 校準(zhǔn)不合格的處理記錄。SP04：不合格品控制1．過程描述：本過程定義了不合格品控制及不良質(zhì)量成本的控制流程。 處理不合格品應(yīng)由下列方式：216。 經(jīng)由相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，或適當(dāng)時(shí)客戶批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格品—特采、偏離許可等；216。 當(dāng)不合格品在交貨或開始使用才發(fā)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格的影響加以評(píng)估并采取適當(dāng)措施—召回、換貨等。 不合格品得到糾正后應(yīng)予以再驗(yàn)證以證示其符合要求。1. 7當(dāng)不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，必須立即通知顧客。組織必須保存有效期限或授權(quán)數(shù)量方面的記錄。被授權(quán)的材料裝運(yùn)時(shí)，必須在各包裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。2．過程烏龜圖：D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）： 質(zhì)量部 檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、生管、技術(shù)人員； 倉管人員。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：不合格品控制程序。SP05：文件與記錄控制1．過程描述：本過程定義了文件控制的流程，按照體系的要求對(duì)質(zhì)量體系所有要求的文件進(jìn)行控制，包括與體系運(yùn)行相關(guān)的外來文件的控制。 216。 第二階次: 控制流程及質(zhì)量管理體系支持性文件216。 第四階次: 記錄窗體等《質(zhì)量手冊(cè)》包括但不限于：216。 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?16。 文件控制，對(duì)適用于質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)的文件都須進(jìn)行控制：216。 文件評(píng)審，必要時(shí)更新再核準(zhǔn)216。 確保相關(guān)文件版本在使用場(chǎng)所可被取得216。 確保與體系運(yùn)行有關(guān)的外來文件的識(shí)別并控制其分發(fā)216。應(yīng)該盡快進(jìn)行及時(shí)的評(píng)審，時(shí)間必須不能超過兩個(gè)工作周。實(shí)施必須包括對(duì)所有適當(dāng)文件的更新。 記錄控制216。216。216。216。2．過程烏龜圖：D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）： 質(zhì)量部 各部門文員。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）： 文件和記錄控制程序。：SP05：文件與記錄控制C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：計(jì)算機(jī)；掃描儀；空調(diào)；復(fù)印機(jī)；文件數(shù)據(jù)修、廢、補(bǔ)申請(qǐng)單；6文件圖章等。適用時(shí)這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。必須按策劃的適當(dāng)時(shí)間間隔檢查庫存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。呆滯料必須按對(duì)待不合格品的類似方法進(jìn)行控制。 客戶財(cái)產(chǎn)一旦有所遺失，損壞或不適用時(shí)，均應(yīng)加以記錄并由商務(wù)部門通知客戶。2．過程烏龜圖：D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）： 倉庫管理部 相關(guān)人員。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）： 產(chǎn)品防護(hù)程序E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1． 成品庫存周轉(zhuǎn)率。：SP06：庫存管理C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）： 倉庫及其設(shè)施； 包裝容器； 搬運(yùn)設(shè)備； 標(biāo)簽、賬單等。：對(duì)影響產(chǎn)品要求符合性的活動(dòng)，公司將選擇并委派具備相關(guān)能力的人員承擔(dān)。 公司要確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必要的能力；216。 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；216。 行政人事部負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，并保存適當(dāng)?shù)慕逃?、?xùn)練、技能與經(jīng)驗(yàn)的記錄。必須識(shí)別適用的工具和技術(shù)。在職培訓(xùn)：對(duì)所有影響產(chǎn)質(zhì)量量的工作，必須對(duì)新到職或調(diào)整工作的人員提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，包括合同工和代理工作人員。公司必須建立一個(gè)促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改善，和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的過程，如合理化建議、提案改善等過程。2．過程烏龜圖：D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）： 行政人事部 專、兼職培訓(xùn)員； 參加培訓(xùn)人員； 各部門主管。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：人力資源管理程序。G．輸出（將要交付的是什么？）：經(jīng)培訓(xùn)的高素質(zhì)員工；員工崗位評(píng)估及培訓(xùn)檔案；培訓(xùn)有效性評(píng)估報(bào)告；相關(guān)考試的試卷和資格證；員工績效考核結(jié)果、員工溝通結(jié)果。 基礎(chǔ)設(shè)施：訓(xùn)別、提供及維持達(dá)成產(chǎn)品合格所需設(shè)施，這些設(shè)施可含：216。 過程程設(shè)備（含硬件、軟件）216。工廠的平面布置必須盡量優(yōu)化材料搬運(yùn)，以及對(duì)場(chǎng)地空間的增值使用，促進(jìn)材料的同步流動(dòng)。應(yīng)急計(jì)劃：設(shè)備課必須準(zhǔn)備好應(yīng)急計(jì)劃（如公用事業(yè)中斷，勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、和市場(chǎng)退貨等），以在緊急情況下滿足顧客的要求。這個(gè)系統(tǒng)至少必須包括：216。 為設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；216。 文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。 生產(chǎn)工裝的管理必須為工具和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供資源。 維護(hù)及修理的設(shè)施與人員；216。 工裝準(zhǔn)備；216。 工具設(shè)計(jì)的變更文件化，包括工程更改等級(jí)；216。 工裝確定，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢。2．過程烏龜圖：D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）： 技術(shù)部 設(shè)備操作人員\設(shè)備管理人員\設(shè)備維修人員。其它基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、工裝及IT的管理要求B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：設(shè)備管理程序；工裝管理程序。 顧客特殊要求Customer special requirement為明確顧客特殊要求，公司對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行收集和整理，并對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行正確和有效控制及管理；商務(wù)部會(huì)同項(xiàng)目部依據(jù)顧客的采購合同、開發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、供應(yīng)商手冊(cè)、供應(yīng)商準(zhǔn)則、對(duì)供方的特殊要求等類似文件中，識(shí)別顧客對(duì)我公司體系方面的特殊要求。附件一：過程與程序文件清單分類編號(hào)過程名稱所有者對(duì)應(yīng)TS條款程序文件三級(jí)文件COP顧客導(dǎo)向過程C1產(chǎn)品銷售商務(wù)部、合同評(píng)審程序C2過程開發(fā)項(xiàng)目部、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序PFMEA指導(dǎo)書工程變更控制程序PPAP指導(dǎo)書C3生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃程序C4產(chǎn)品制造生產(chǎn)部、生產(chǎn)過程控制程序各種操作指導(dǎo)書標(biāo)識(shí)和可追溯性程序C5產(chǎn)品交付倉庫管理部、產(chǎn)品交付程序應(yīng)急計(jì)劃書C6顧客反饋項(xiàng)目部（質(zhì)量部）、顧客服務(wù)及滿意度程序顧客特殊要求管理規(guī)范MP管理過程M1管理策劃和評(píng)審總經(jīng)理辦公室、～、管理職責(zé)程序M2內(nèi)部審核質(zhì)量部、內(nèi)部審核程序M3數(shù)據(jù)分析質(zhì)量部、數(shù)據(jù)分析程序SPC指導(dǎo)書SOP支持過程S1改進(jìn)過程質(zhì)量部質(zhì)量改進(jìn)程序S2采購與供方管理采購部采購管理程序S3產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量質(zhì)量部、產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理辦法實(shí)驗(yàn)室管理程序MSA指導(dǎo)書各測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程S4不合格品控制質(zhì)量部不合格品控制程序S5文件與記錄控制行政人事部文件和記錄控制程序S6庫存管理生產(chǎn)部、產(chǎn)品防護(hù)控制程序S7人力資源管理行政人事部人力資源管理程序崗位說明書S8設(shè)施與設(shè)備管理技術(shù)部、設(shè)備管理程序工裝管理程序附件二：管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO/TS16949，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特委任 為我公司的管理者代表。2． 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求。4． 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 日 期：1 / 55附件四：ISO/TS16949:2009 要求與公司過程矩陣圖過程C01產(chǎn)品銷售XXC02過程開發(fā)XXC03 生產(chǎn)計(jì)劃XC04產(chǎn)品制造XXC05產(chǎn)品交付XC06顧客反饋XXXXM01管理策劃和評(píng)審XXXXXXXXM02內(nèi)部審核XXM03數(shù)據(jù)分析XXS01改進(jìn)過程XS02采購與供方管理XS03產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量XXXXS04不合格品控制XS05文件與記錄控制XS06庫存管理XXS07人力資源管理XS08設(shè)施與設(shè)備管理XX