【正文】 1．產(chǎn)品設(shè)計的技術(shù)數(shù)據(jù)；2．工藝要求；3．小批量產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃；4．合同/訂單；5．顧客的技術(shù)數(shù)據(jù)/樣件/時間進(jìn)行要求；6．顧客的特殊要求；7．。C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：計算機(jī)/ERP系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)D． 由誰進(jìn)行（能力/技能/知識/培訓(xùn)）： 生產(chǎn)部 商務(wù)部 其他相關(guān)人員F．輸入（要求是什么？）： 項目開發(fā)輸出的結(jié)果 生產(chǎn)節(jié)拍/生產(chǎn)率/產(chǎn)能庫 現(xiàn)有庫存 設(shè)備狀況 客戶要求 顧客訂單等B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：生產(chǎn)計劃程序E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/指標(biāo)）：生產(chǎn)計劃達(dá)成率G．輸出（將要交付的是什么？）： 生產(chǎn)計劃 應(yīng)急計劃﹔ 符合顧客要求（質(zhì)量、進(jìn)度、數(shù)量） 準(zhǔn)時生產(chǎn)的結(jié)果 異常跟進(jìn)措施：COP03：生產(chǎn)計劃COP04：產(chǎn)品制造：本過程定義了生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的控制、生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)識與追溯的控制、工作環(huán)境等活動。 必要時，具備作業(yè)指導(dǎo)書。 具備并使用適用的測量和監(jiān)視設(shè)備。 對發(fā)放、交付和交付后活動實施規(guī)定的過程。 若有，包括顧客要求的信息，和216。作業(yè)指導(dǎo)書：公司必須對所有負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作的人員，提供文件化的作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)準(zhǔn)備人員必須易于得到作業(yè)指導(dǎo)書。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；216。 標(biāo)識與追溯性：216。216。 公司必須考慮產(chǎn)品安全和員工潛在風(fēng)險最小化的方法，特別是在設(shè)計和開發(fā)過程以及制造過程活動中。D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識/培訓(xùn)）： 生產(chǎn)部 生產(chǎn)管理人員、作業(yè)者、檢驗員、技術(shù)人員、設(shè)備維護(hù)人員等； 計劃人員、倉庫人員、質(zhì)量控制人員。：COP04：產(chǎn)品制造COP05：產(chǎn)品交付1．過程描述：本過程定義了產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品放行、準(zhǔn)時交付和交付后活動等相關(guān)要求。，業(yè)務(wù)部必須驗證以下項目的有效性：216。 服務(wù)人員的培訓(xùn)?？冃е笜?biāo)必須基于但不限于下列的目標(biāo)數(shù)據(jù)：216。 與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知。項目部必須對從顧客制造廠、工程部門及其經(jīng)銷商退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析。注: 周期應(yīng)該與確定原因、糾正措施和實施有效性監(jiān)視相一致。 公司內(nèi)傳達(dá)符合客戶要求及法令/法規(guī)要求的重要性.216。 確保資源的可用性. 為客戶為中心：本公司確保客戶要求得以確定,并定期調(diào)查客戶需求作為公司努力改善方向以提升客戶滿意的目標(biāo)。 提供一個建立及評審質(zhì)量目標(biāo)的機(jī)制216。公司整體目標(biāo)見公司《經(jīng)營計劃》，目標(biāo)的分解見《過程績效指標(biāo)》。質(zhì)量職責(zé)：不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程，必須迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。顧客代表：詳見顧客代表任命書。 審核的結(jié)果（含內(nèi)外部）216。 質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視，和不良質(zhì)量成本的定期報告和評估216。 前次管理評審措施的跟蹤216。 資源的需求C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：會議室；電話；計算器、郵件。E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/指標(biāo)）：1. 經(jīng)營計劃達(dá)成率G．輸出（將要交付的是什么？）： 管理承諾、職責(zé)權(quán)限的規(guī)定、方針目標(biāo)及績效指針的達(dá)成情況； 資源的提供。216。 審核小組成員由各部門選派合格人員擔(dān)任，內(nèi)部審核員的資格必須滿足公司相關(guān)的要求。 審核是針對質(zhì)量管理體系各項運(yùn)用情形進(jìn)行審核，審核的目標(biāo)、范圍、頻率、方法應(yīng)予以明確規(guī)定。 審核后受審核區(qū)域之管理者，應(yīng)采取及時的糾正與糾正措施以清除發(fā)現(xiàn)不符合及其原因，有關(guān)改正行動檢討及糾正措施效果確認(rèn)必須呈報，并列入追蹤及提報管理策劃與評審。 有關(guān)審核的要求應(yīng)由管理者代表負(fù)責(zé)編制程序文件予以規(guī)定，有關(guān)審核報告應(yīng)予記錄保存，保存管理參閱《文件和記錄控制程序》。F．輸入（要求是什么？）： 年度審核計劃； 前一次審核的輸出； 管理評審的輸出； 重大的顧客投訴或退貨； 質(zhì)量體系審核清單； 過程審核清單； 產(chǎn)品審核清單； 過程績效指標(biāo)統(tǒng)計分析。MP03：數(shù)據(jù)分析1． 過程描述：本過程定義了過程監(jiān)視與測量、數(shù)據(jù)分析等要求。若過程不能達(dá)成策劃的要求時應(yīng)實施糾正及糾正措施。 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會，和216。 確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相互關(guān)系以支持狀況評審、決策和長期策劃；216。這些文件必須包括過程能力、可靠性、可維護(hù)性和可獲得性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則。 抽樣計劃；216。適當(dāng)時，反應(yīng)計劃必須包括遏制產(chǎn)品和100％檢驗。必須記錄重要的過程活動，如更換工裝或修理機(jī)器等。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）： 數(shù)據(jù)分析程序E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/指標(biāo)）：1．過程績效指標(biāo)統(tǒng)計及時率G．輸出（將要交付的是什么？）：1． 數(shù)據(jù)分析結(jié)果；2． 供方業(yè)績、顧客滿意度、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；3． 管理評審及內(nèi)審的結(jié)果；4． 糾正措施跟進(jìn)。 達(dá)成質(zhì)量管理系統(tǒng)有效性之改善等。216。 防錯：必須在糾正措施過程中使用防錯方法。 使用適當(dāng)?shù)男畔碓矗缬绊懏a(chǎn)品質(zhì)量之制程及操作、特采、稽核結(jié)果、記錄窗體、服務(wù)報告及客戶抱怨、數(shù)據(jù)分析等，以尋求潛在不符合或不良趨勢，并確定潛在不合格的原因。 采行并落實各項預(yù)防措施，并對其有效性進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性。制造過程改進(jìn)必須持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少。，相關(guān)改進(jìn)過程記錄應(yīng)予以保存。 提高顧客對產(chǎn)品的滿意度； 降低產(chǎn)品成本， 提高效率。對此類外包過程控制的類型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定。 216。供應(yīng)商選擇與評價及由此引起的糾正措施記錄必須保存.供方的PPAP：主要原料供方在首次批量供貨前須向我公司提交PPAP，獲準(zhǔn)方可批量供貨。采購信息：采購信息應(yīng)明確說明訂購之產(chǎn)品，如型式、類別、式樣、等級及其它明確之識別說明，訂單應(yīng)依規(guī)定審核、核準(zhǔn)后方得發(fā)出；應(yīng)使供應(yīng)商充份了解訂單要求事項，訂單內(nèi)容描述，可考慮質(zhì)量管理體系之要求，人員資格之要求，產(chǎn)品、程序、設(shè)備核準(zhǔn)之要求。采購產(chǎn)品之驗證：公司于采購產(chǎn)品時，須建立檢驗方法及標(biāo)準(zhǔn)或其它驗證方法，以確保采購產(chǎn)品符合要求。 顧客中斷，包括市場退貨；216。F．輸入（要求是什么？）： 生產(chǎn)計劃/物料采購計劃/請購單； 采購合同/訂單； 產(chǎn)品材料定額； 采購相關(guān)協(xié)議； 國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)； 供方質(zhì)量管理體系要求、供方質(zhì)量管理體系證書； 采購成本目標(biāo)。SP03：產(chǎn)品監(jiān)視與測量1．過程描述：本過程定義了檢驗與試驗、監(jiān)視與測量設(shè)備、實驗室管理及測量系統(tǒng)分析等要求。 各項檢驗記錄必須加以適當(dāng)保存。其結(jié)果必須供顧客評審。 適當(dāng)?shù)念伾⒓y理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣件；216。內(nèi)外?？勺匪葜羾覙?biāo)準(zhǔn)，若無法追溯或外校，由公司內(nèi)部保持校準(zhǔn)或檢定的方法與書面記錄供參考.發(fā)現(xiàn)量測過程失控或量測設(shè)備超出所要求之校驗界限時，必需采取矯正措施，并對過去檢驗及測試結(jié)果之有效性，加以評估此設(shè)備及其影響之產(chǎn)品，采取適當(dāng)措施并書面記錄之；需要時可被調(diào)整.確保檢驗、量測與測試設(shè)備之搬運(yùn)、保存與儲藏等，均可維持其準(zhǔn)確度與適用性；保護(hù)檢驗、量測與測試設(shè)施、免于不當(dāng)之調(diào)整而使原校驗設(shè)定失效.計算機(jī)軟件若用于監(jiān)視與量測，初次使用前應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時再確認(rèn)。如果得到顧客的批準(zhǔn)，也可采用其它分析方法和接收準(zhǔn)則。 在校準(zhǔn)/驗證時獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；216。 內(nèi)部實驗室：內(nèi)部實驗室設(shè)施必須定義的范圍，包括進(jìn)行的檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)的能力。 實驗室人員的資格；216。為公司提供檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立的實驗室必須有確定的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)和216。E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/指標(biāo)）：1. 計量器具及時校準(zhǔn)率。 符合要求的產(chǎn)品及質(zhì)量狀態(tài)的標(biāo)識； 量具清單、校準(zhǔn)/檢定報告及標(biāo)識； 校準(zhǔn)不合格的處理記錄。 處理不合格品應(yīng)由下列方式：216。 當(dāng)不合格品在交貨或開始使用才發(fā)現(xiàn)時，應(yīng)對不合格的影響加以評估并采取適當(dāng)措施—召回、換貨等。1. 7當(dāng)不合格品被發(fā)運(yùn)時，必須立即通知顧客。被授權(quán)的材料裝運(yùn)時，必須在各包裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：不合格品控制程序。 216。 第四階次: 記錄窗體等《質(zhì)量手冊》包括但不限于：216。 文件控制，對適用于質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)的文件都須進(jìn)行控制：216。 確保相關(guān)文件版本在使用場所可被取得216。應(yīng)該盡快進(jìn)行及時的評審，時間必須不能超過兩個工作周。 記錄控制216。216。2．過程烏龜圖：D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識/培訓(xùn)）： 質(zhì)量部 各部門文員。：SP05：文件與記錄控制C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：計算機(jī)；掃描儀；空調(diào)；復(fù)印機(jī)；文件數(shù)據(jù)修、廢、補(bǔ)申請單；6文件圖章等。必須按策劃的適當(dāng)時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。 客戶財產(chǎn)一旦有所遺失，損壞或不適用時，均應(yīng)加以記錄并由商務(wù)部門通知客戶。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）： 產(chǎn)品防護(hù)程序E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/指標(biāo)）：1． 成品庫存周轉(zhuǎn)率。：對影響產(chǎn)品要求符合性的活動，公司將選擇并委派具備相關(guān)能力的人員承擔(dān)。 評價所采取措施的有效性；216。必須識別適用的工具和技術(shù)。公司必須建立一個促進(jìn)員工實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改善，和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的過程，如合理化建議、提案改善等過程。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：人力資源管理程序。 基礎(chǔ)設(shè)施：訓(xùn)別、提供及維持達(dá)成產(chǎn)品合格所需設(shè)施，這些設(shè)施可含：216。工廠的平面布置必須盡量優(yōu)化材料搬運(yùn)，以及對場地空間的增值使用，促進(jìn)材料的同步流動。這個系統(tǒng)至少必須包括：216。 文件化、評估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。 維護(hù)及修理的設(shè)施與人員；216。 工具設(shè)計的變更文件化，包括工程更改等級；216。2．過程烏龜圖：D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識/培訓(xùn)）： 技術(shù)部 設(shè)備操作人員\設(shè)備管理人員\設(shè)備維修人員。 顧客特殊要求Customer special requirement為明確顧客特殊要求，公司對顧客特殊要求進(jìn)行收集和整理，并對顧客特殊要求進(jìn)行正確和有效控制及管理；商務(wù)部會同項目部依據(jù)顧客的采購合同、開發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、供應(yīng)商手冊、供應(yīng)商準(zhǔn)則、對供方的特殊要求等類似文件中，識別顧客對我公司體系方面的特殊要求。2． 向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求。 總經(jīng)理： 日 期：1 / 55附件四：ISO/TS16949:2009 要求與公司過程矩陣圖過程C01產(chǎn)品銷售XXC02過程開發(fā)XXC03 生產(chǎn)計劃XC04產(chǎn)品制造XXC05產(chǎn)品交付XC06顧客反饋XXXXM01管理策劃和評審XXXXXXXXM02內(nèi)部審核XXM03數(shù)據(jù)分析XXS01改進(jìn)過程XS02采購與供方管理XS03產(chǎn)品監(jiān)視與測量XXXXS04不合格品控制XS05文件與記錄控制XS06庫存管理XXS07人力資源管理XS08設(shè)施與設(shè)備管理XX