【正文】 產(chǎn)品合格率及過程績效趨勢，以滿足和超越顧客需求。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）： 質(zhì)量改進(jìn)控制程序E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/指標(biāo)）：1. 至少開展的專案改善數(shù)G．輸出（將要交付的是什么？）： 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證。SP02：采購與供方管理1．過程描述：本過程定義了外包、采購實(shí)施與供方管理過程； 外包：如果選擇將影響產(chǎn)品符合要求的任何過程外包（包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程），應(yīng)確保對這些過程的控制。 外包過程對組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響。 供方選擇、評價(jià)與采購：供應(yīng)商選擇與評價(jià)：為確保采購產(chǎn)品符合最終產(chǎn)品需求供應(yīng)商均應(yīng)選擇與評價(jià)，選擇與評價(jià)準(zhǔn)則必須建立。除非顧客規(guī)定其它方式，否則供方必須通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)ISO9001認(rèn)證。采用顧客指定的供方，包括工裝和量具的供方，不能免除公司確保采購的產(chǎn)質(zhì)量量的責(zé)任。 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；216。2．過程烏龜圖：D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識/培訓(xùn)）： 采購部 檢驗(yàn)人員。 供方績效的定期監(jiān)控：SP02：采購與供方管理C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）： 傳真機(jī)； 電話； 信函。216。 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)：質(zhì)量部必須按控制計(jì)劃中的規(guī)定，根據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證。 適當(dāng)?shù)馁Y源，包括評價(jià)的照明；216。依需求選用合適的監(jiān)視、量測與試驗(yàn)設(shè)備.購入之檢驗(yàn)與量測設(shè)備驗(yàn)收后使用前時(shí)應(yīng)進(jìn)行初校，并納入儀器設(shè)備控制系統(tǒng)，始得發(fā)放使用，并作成記錄，以確保校驗(yàn)實(shí)施.各單位所使用之檢驗(yàn)與量測設(shè)備應(yīng)建立明細(xì)表，注明有關(guān)內(nèi)容（如精密度、規(guī)格、校驗(yàn)頻率等），并確保搬運(yùn)、防護(hù)及儲存之有效性.用戶應(yīng)依規(guī)定程序使用檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)設(shè)備，并應(yīng)確認(rèn)是經(jīng)校驗(yàn)合格且在有效期限內(nèi)，其校驗(yàn)記錄予保存；使用適當(dāng)之標(biāo)示以顯示其校驗(yàn)狀況.應(yīng)針對檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)工作，校驗(yàn)分內(nèi)校、外校、免校三種形式。所用的分析方法及接收準(zhǔn)則，必須與顧客關(guān)于測量系統(tǒng)分析的參考手冊相一致。 由工程更改所發(fā)生的修訂；216。 如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)，對顧客的通知。 實(shí)驗(yàn)室程序的充分性；216。 有關(guān)記錄的評審。2．過程烏龜圖：B． 如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：1． 產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序2． 實(shí)驗(yàn)室管理程序。G．輸出（將要交付的是什么？）： 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。，以防止不符合要求之產(chǎn)品非預(yù)期的使用或交付；另對產(chǎn)品不符合之識別、記載、評估、隔離（可行時(shí)）、處置、以及對有關(guān)權(quán)責(zé)與授權(quán)單位，均應(yīng)有所控制。 采取措施以排除其原始預(yù)期使用或應(yīng)用—明確標(biāo)識、隔離、報(bào)廢等；216。，必須按不合格品對待.：返工指導(dǎo)書，包括重新檢驗(yàn)要求，必須被適當(dāng)?shù)娜藛T易于得到和使用。當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，組織還必須確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求。F．輸入（要求是什么？）： 返工/返修單； 申請驗(yàn)收單； 圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議； 材料發(fā)放庫存記錄； 讓步接收單； 降級報(bào)廢申請單； 顧客退貨。本公司質(zhì)量系統(tǒng)文件規(guī)劃為四層次,依序如下。 第三階次: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程支持性文件及外來文件216。 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 確保文件的變更和目前版本狀況加以識別216。 防止過時(shí)的文件非預(yù)期使用，如為任何目的保留時(shí)，應(yīng)予適當(dāng)標(biāo)識 工程規(guī)范必須建立過程以保證按照顧客要求的時(shí)間表及時(shí)評審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及基于顧客要求時(shí)間進(jìn)度的更改。注：當(dāng)設(shè)計(jì)記錄中引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程的文件（如：控制計(jì)劃、FMEAs等）時(shí)，對這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改要求對顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)的記錄進(jìn)行更新。 記錄的保存期限,依《文件和記錄控制程序》辦理。 記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)牡胤?，以免損壞、丟失和變質(zhì)；記錄窗體須保持清晰、易讀易于識別及檢索。E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/指標(biāo)）：1．顧客技術(shù)資料變更及時(shí)率（兩個(gè)工作周）G．輸出（將要交付的是什么？）： 經(jīng)過審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文件/數(shù)據(jù)（包括臨時(shí)試制文件/數(shù)據(jù)）； 文件數(shù)據(jù)最新有效版本修訂狀態(tài)清單； 記錄清單； 符合要求的記錄。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。：商務(wù)部應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)及維護(hù)由客戶提供使用或并入其產(chǎn)品中的財(cái)產(chǎn)(包括知識產(chǎn)權(quán)、個(gè)人信息、周轉(zhuǎn)箱等)。F．輸入（要求是什么？）：生產(chǎn)及貯存環(huán)境要求；部件和產(chǎn)品的貯存期限；安全庫存量要求；客戶財(cái)產(chǎn)；顧客的特殊要求。SP07： 人力資源管理1．過程描述：本過程保證從事對產(chǎn)品要求符合性有直接或間接影響的工作人員在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上具備能力，以達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)與成效的要求。 適用時(shí),提供培訓(xùn)或采取其他措施,以獲得所需的能力；216。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能：必須確保負(fù)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)職責(zé)的人員有能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求并熟練的掌握適用的工具和技術(shù)。必須告知其工作影響質(zhì)量的人員不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對顧客造成的后果。F．輸入（要求是什么？）：產(chǎn)品和服務(wù)需求；崗位需求；差距分析表（培訓(xùn)需求表）；培訓(xùn)計(jì)劃；員工績效考評過程；內(nèi)部溝通方式；特殊崗位人員的崗位要求。：SP07： 人力資源管理C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）： 培訓(xùn)室； 投影儀； 計(jì)算機(jī)； 一般培訓(xùn)用具SP08： 設(shè)備與工裝管理1．過程描述：本過程定義了生產(chǎn)設(shè)備、工裝與基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 支持服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊和信息技術(shù)）工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃：設(shè)備管理部門必須采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃。 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)設(shè)備管理部門必須標(biāo)識關(guān)鍵過程設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源,并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)。 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可獲得性；216。必須建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：216。 易損工具的更換計(jì)劃；216。如果有任何工作被外包，公司必須實(shí)施監(jiān)視這些活動的系統(tǒng)。E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/指標(biāo)）：1. 設(shè)備故障停機(jī)率G．輸出（將要交付的是什么？）：設(shè)備清單；場地分析結(jié)果和改進(jìn)行動；設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)知性保養(yǎng)；設(shè)備的改進(jìn)計(jì)劃；備件庫存；應(yīng)急計(jì)劃；關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間：SP08： 設(shè)施與設(shè)備管理C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）： 設(shè)備臺帳，基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備標(biāo)識； 維修工裝。管理者代表的職責(zé)是：1． 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。 總經(jīng)理： 日 期：附件三：顧客代表任命書 為了貫徹執(zhí)行ISO/TS16949體系，確保滿足顧客的要求，包括選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)、改進(jìn)過程措施、產(chǎn)品過程的設(shè)計(jì)與開發(fā)等,特任命 為我公司的顧客代表，代表顧客參與汽車產(chǎn)品的生產(chǎn)、工程等方面的有關(guān)評審或決策。3． 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。如有顧客特殊要求，根據(jù)《顧客特殊要求管理規(guī)范》進(jìn)行識別，識別后形成《顧客特殊要求及實(shí)施對應(yīng)清單》，公司在體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、設(shè)計(jì)與開發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)行等方面嚴(yán)格按顧客特殊要求進(jìn)行作業(yè)，確保公司的產(chǎn)質(zhì)量、交付和/或服務(wù)滿足和符合顧客要求，使顧客滿意。F．輸入（要求是什么？）：車間平面布置圖；設(shè)備維護(hù)要求；設(shè)備利用率；關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)目標(biāo)。 適當(dāng)時(shí)，工具的調(diào)整及其文件的修訂；216。 貯存與修復(fù)；216。設(shè)備管理部門必須在過程數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上利用預(yù)見性維護(hù)方法以持續(xù)改善生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。 有計(jì)劃的維護(hù)活動；216。必須制定和實(shí)施評價(jià)現(xiàn)有操作和過程有效性的方法（如生產(chǎn)線與人員平衡分析、增值勞動含量分析、人機(jī)工程學(xué)、自動化的應(yīng)用、在制品與庫存水平分析、工作計(jì)劃等）。 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施相關(guān)設(shè)施216。E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/指標(biāo)）：1． 員工滿意度；2． 員工流失率；3． 員工培訓(xùn)合格率。行政人事部每年至少一次進(jìn)行員工滿意度調(diào)查，以衡量員工是否意識達(dá)到他們的活動對如何達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所做貢獻(xiàn)之間的關(guān)系和重要性。 培訓(xùn)：必須建立并保持文件化的程序，識別培訓(xùn)要求，所有從事對產(chǎn)質(zhì)量量有影響的工作人員具有能力，對從事特定工作的人員的資格，必須進(jìn)行考核，并且這種考核應(yīng)對顧客要求的滿足特別加以關(guān)注。 確保組織的人員認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；216。、培訓(xùn)和意識：216。G．輸出（將要交付的是什么？）：生產(chǎn)及貯存環(huán)境記錄；定期檢查記錄；超期復(fù)檢處理記錄；各種物料的進(jìn)出平衡記錄；庫存周轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果及改進(jìn)措施顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識、維護(hù)等。顧客所擁有的生產(chǎn)工裝，用于制造、試驗(yàn)和檢驗(yàn)的工裝必須永久性標(biāo)識，以使每個(gè)項(xiàng)目的所有關(guān)系清晰可見，并可以確定。必須使用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)，如“先進(jìn)先出（FIFO）”。SP06：庫存管理1．過程描述：本過程定義了物料、產(chǎn)品與顧客財(cái)產(chǎn)的搬運(yùn)、存放、包裝、存儲、管理等過程；：商務(wù)部應(yīng)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，以確保符合要求。F．輸入（要求是什么？）： 顧客要求（圖紙、樣件、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）； 公司提出的工程變更（包括供方要求）； 外來文文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）； 資料分發(fā)、回收帳、卡； 文件管理臺帳； 過程作業(yè)的要求。 各部門負(fù)責(zé)確保記錄窗體應(yīng)方便查詢，按保存期限要求對其進(jìn)行分類、標(biāo)識和貯存。 為證實(shí)符合質(zhì)量管理系統(tǒng)要求及有效運(yùn)作，對適用于質(zhì)量管理系統(tǒng)的質(zhì)量記錄（含客戶指定的記錄）進(jìn)行控制，記錄控制必須滿足法規(guī)和顧客要求。必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。 確保文件保持清楚易讀、容易識別216。 所有文件發(fā)行前應(yīng)由相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、核準(zhǔn)216。 質(zhì)量管理系統(tǒng)的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與正當(dāng)理由 216。 第一階次: 質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針與目標(biāo)216。E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/指標(biāo)）：1． 不良成本率G．輸出（將要交付的是什么？）： 不合格品評審記錄； 糾正/預(yù)防措施報(bào)告 質(zhì)量改善通知單； 經(jīng)返工/返修后重新檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品； 經(jīng)讓步放行接收的產(chǎn)品； 顧客退貨處理記錄：SP04：不合格品控制C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）： 不合格標(biāo)識； 紅色不合格品箱； 不合格區(qū)域。此要求同樣適用于采購來的產(chǎn)品，在提交顧客之前，組織必須就供方的任何要求，與顧客達(dá)成一致。：無論何時(shí)當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前批準(zhǔn)的不同，在進(jìn)一步實(shí)施前必須獲得顧客的讓步或偏離許可。 不符合本質(zhì)及后續(xù)采取措施（含讓步使用）應(yīng)予以記錄，有關(guān)記錄控制參見《文件和記錄控制程序》執(zhí)行。 采取措施以消除發(fā)現(xiàn)之不合格如返工、返修、挑選等；216。：SP03：產(chǎn)品監(jiān)視與測量C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）： 檢測、試驗(yàn)設(shè)備； 檢驗(yàn)規(guī)范； 檢查工/治具。D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識/培訓(xùn)）：1. 質(zhì)量部2. 檢驗(yàn)人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員。 必須有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受，或；216。 產(chǎn)品試驗(yàn)；216。實(shí)驗(yàn)室范圍必須包括在質(zhì)量管理體系的文件中。 對規(guī)范以外情況的影響的評估；216。用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測量和試驗(yàn)設(shè)備，包括員工自備和顧客所有的設(shè)備，其校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動記錄必須包括：216。 測量系統(tǒng)分析：為分析各種測量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測量結(jié)果存在的差異，必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究。 維護(hù)和控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件及評價(jià)設(shè)備，和216。注：全尺寸檢驗(yàn)是對設(shè)計(jì)記錄上顯示的所有產(chǎn)品尺寸進(jìn)行所有的測量。216。 產(chǎn)品的監(jiān)視與量測：216。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）： 采購控制程序E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/指標(biāo)）：1. 供方及時(shí)交貨率（含超額運(yùn)費(fèi)）2. 采購物資合格率（含外包）3. 質(zhì)量與交付特殊狀況通知4. 供方造成的中斷次數(shù)（含市場退貨）G．輸出（將要交付的是什么？）： 合格原材料或外購/外協(xié)件/輔助材料； 合格供方名單等。 交付時(shí)間表現(xiàn)（包括發(fā)生的額外運(yùn)費(fèi)）；216。當(dāng)公司或客戶至供應(yīng)商處驗(yàn)證采購產(chǎn)品時(shí)，由采購會同質(zhì)量部門制定驗(yàn)證及放行方法。供方法規(guī)的符合性：用于產(chǎn)品中所有采購的產(chǎn)品或材料，均必須滿足適用的法規(guī)的要求。供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)：必須以供方符合ISO/TS16949為目的，進(jìn)行供方質(zhì)量體系的開發(fā)。 對外包過程控制的分擔(dān)程度；216。確保對外包過程的控制,并不能免除公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。：SP01：改進(jìn)過程C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）： 各記錄、報(bào)表 試驗(yàn)、檢測設(shè)備； SPC統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用。2．過程烏龜圖：D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識/培訓(xùn)）： 質(zhì)量部； 管理者代表 各相關(guān)責(zé)任部門、各級管理人員； 設(shè)計(jì)人員、操作者、質(zhì)量檢驗(yàn)人員。注1: 在控制計(jì)劃中將受控特性文件化。216。216。216。