【正文】 什么？）：車間平面布置圖；設(shè)備維護(hù)要求；設(shè)備利用率；關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)目標(biāo)。3． 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。管理者代表的職責(zé)是：1． 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。如果有任何工作被外包，公司必須實(shí)施監(jiān)視這些活動的系統(tǒng)。必須建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：216。 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)設(shè)備管理部門必須標(biāo)識關(guān)鍵過程設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源,并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)。：SP07： 人力資源管理C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）： 培訓(xùn)室； 投影儀； 計(jì)算機(jī)； 一般培訓(xùn)用具SP08： 設(shè)備與工裝管理1．過程描述：本過程定義了生產(chǎn)設(shè)備、工裝與基礎(chǔ)設(shè)施的管理。必須告知其工作影響質(zhì)量的人員不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對顧客造成的后果。 適用時(shí),提供培訓(xùn)或采取其他措施,以獲得所需的能力；216。F．輸入（要求是什么？）：生產(chǎn)及貯存環(huán)境要求；部件和產(chǎn)品的貯存期限；安全庫存量要求；客戶財(cái)產(chǎn)；顧客的特殊要求。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)牡胤剑悦鈸p壞、丟失和變質(zhì)；記錄窗體須保持清晰、易讀易于識別及檢索。注：當(dāng)設(shè)計(jì)記錄中引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程的文件（如：控制計(jì)劃、FMEAs等）時(shí)，對這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改要求對顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)的記錄進(jìn)行更新。 確保文件的變更和目前版本狀況加以識別216。 第三階次: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程支持性文件及外來文件216。F．輸入（要求是什么？）： 返工/返修單； 申請驗(yàn)收單； 圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議； 材料發(fā)放庫存記錄； 讓步接收單； 降級報(bào)廢申請單； 顧客退貨。，必須按不合格品對待.：返工指導(dǎo)書，包括重新檢驗(yàn)要求，必須被適當(dāng)?shù)娜藛T易于得到和使用。，以防止不符合要求之產(chǎn)品非預(yù)期的使用或交付；另對產(chǎn)品不符合之識別、記載、評估、隔離（可行時(shí)）、處置、以及對有關(guān)權(quán)責(zé)與授權(quán)單位，均應(yīng)有所控制。2．過程烏龜圖：B． 如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：1． 產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序2． 實(shí)驗(yàn)室管理程序。 實(shí)驗(yàn)室程序的充分性；216。 由工程更改所發(fā)生的修訂；216。依需求選用合適的監(jiān)視、量測與試驗(yàn)設(shè)備.購入之檢驗(yàn)與量測設(shè)備驗(yàn)收后使用前時(shí)應(yīng)進(jìn)行初校，并納入儀器設(shè)備控制系統(tǒng)，始得發(fā)放使用，并作成記錄，以確保校驗(yàn)實(shí)施.各單位所使用之檢驗(yàn)與量測設(shè)備應(yīng)建立明細(xì)表，注明有關(guān)內(nèi)容（如精密度、規(guī)格、校驗(yàn)頻率等），并確保搬運(yùn)、防護(hù)及儲存之有效性.用戶應(yīng)依規(guī)定程序使用檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)設(shè)備，并應(yīng)確認(rèn)是經(jīng)校驗(yàn)合格且在有效期限內(nèi)，其校驗(yàn)記錄予保存；使用適當(dāng)之標(biāo)示以顯示其校驗(yàn)狀況.應(yīng)針對檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)工作，校驗(yàn)分內(nèi)校、外校、免校三種形式。 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)：質(zhì)量部必須按控制計(jì)劃中的規(guī)定，根據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證。 供方績效的定期監(jiān)控：SP02：采購與供方管理C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）： 傳真機(jī)； 電話； 信函。 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；216。除非顧客規(guī)定其它方式，否則供方必須通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)ISO9001認(rèn)證。 外包過程對組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）： 質(zhì)量改進(jìn)控制程序E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/指標(biāo)）：1. 至少開展的專案改善數(shù)G．輸出（將要交付的是什么？）： 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證。持續(xù)改善的過程可參見ISO9004的附錄B。：216。依擬定之對策予以執(zhí)行糾正措施，對于執(zhí)行之糾正措施予以確認(rèn)其執(zhí)行及效果，若執(zhí)行糾正措施而造成任何書面文件改變，應(yīng)確保對有效的對策予以納入標(biāo)準(zhǔn)化并防止再發(fā)，對于無效的對策予以重新檢討分析﹐使問題點(diǎn)獲致最佳之改善。F．輸入（要求是什么？）：a． 質(zhì)量方針；b． 質(zhì)量目標(biāo)；c． 公司級數(shù)據(jù)；d． 經(jīng)營計(jì)劃；e． 過程程績效指標(biāo)；f． CPK的要求；g． 管理評審及內(nèi)審的策劃；h． 過程的其它要求。當(dāng)控制計(jì)劃的特性不穩(wěn)定或能力不足時(shí)，公司必須啟動反應(yīng)計(jì)劃。過程研究的結(jié)果必須形成文件，并附有生產(chǎn)方法、測量和試驗(yàn)以及維護(hù)指導(dǎo)書等適當(dāng)?shù)囊?guī)范。 與產(chǎn)品要求的符合性；216。：MP02：內(nèi)部審核C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：審核通知；電話；計(jì)算機(jī)。216。216。 管理評審報(bào)告：MP01：管理策劃與評審2．過程烏龜圖：SMP02：內(nèi)部審核1．過程描述：本過程定義了產(chǎn)品審核，過程審核，體系審核的準(zhǔn)則、范圍、時(shí)機(jī)，頻次和方法的實(shí)施過程。 客戶相關(guān)產(chǎn)品的改善216。 各項(xiàng)改進(jìn)過程及持續(xù)改善的狀態(tài)216。管理者代表：詳見管理者代表任命書。質(zhì)量目標(biāo)：本公司總經(jīng)理確保質(zhì)量目標(biāo)及符合產(chǎn)品要求所需，并在公司相關(guān)職能與階層予以制定，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可量測，且符合質(zhì)量方針。 實(shí)施管理策劃與評審. 216。公司必須進(jìn)行有效的分析，采取糾正措施防止再發(fā)生。 交付表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）；216。216。E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/指標(biāo)）：1. 工序不良2. 每噸產(chǎn)品的耗能3. 工傷次數(shù)G．輸出（將要交付的是什么？）： 符合顧客要求（質(zhì)量、進(jìn)度、數(shù)量）；產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的完整的質(zhì)量記錄/生產(chǎn)率/成本結(jié)果；產(chǎn)品及其標(biāo)識；工作環(huán)境的控制。216。 再確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)本公司對所有生產(chǎn)過程實(shí)施確認(rèn)。注：評審或更新后的控制計(jì)劃顧客可能要求批準(zhǔn)。216。216。D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識/培訓(xùn)）：1. 技術(shù)部；2. 項(xiàng)目小組成員；3. 其他相關(guān)人員。生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的要求同樣必須適用于供方。只要可行，確認(rèn)須在量產(chǎn)之前完成。 產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和回饋方法。 規(guī)范和圖樣；216。 和以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。 功能及性能要求﹔216。 適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；216。216。：COP01：產(chǎn)品銷售 COP02：過程開發(fā)：本過程定義了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、設(shè)計(jì)與開發(fā)、工程變更的控制等活動。 應(yīng)確定及實(shí)施與客戶有效溝通之相關(guān)安排，諸如：216。 要求條件經(jīng)適切之明文規(guī)定，若以口頭方式接單，要求條件應(yīng)經(jīng)明文記載，應(yīng)確保在接受之前，訂單上要求之條件均已同意。 非客戶特定，但對特定或已知的意圖使用卻是必須的要求。質(zhì)量方針的含義：運(yùn)用ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，用先進(jìn)的理念和科學(xué)的方法加強(qiáng)企業(yè)的管理，以誠信對待每一個(gè)顧客，以真誠優(yōu)質(zhì)的服務(wù)提供給顧客快樂和舒適，全力以赴滿足社會持續(xù)增長的需求，創(chuàng)造企業(yè)的輝煌 公司質(zhì)量目標(biāo)和過程績效指標(biāo):公司各階層建立了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，并通過識別COP（顧客導(dǎo)向過程）、SP（支持過程）與MP（管理過程）來完成過程導(dǎo)向。我們真誠地期望與行業(yè)各界朋友建立友好的合作關(guān)系，同時(shí)竭誠歡迎惠顧！公司地址： 電話：傳真： 本質(zhì)量手冊依據(jù)ISO/TS16949:2009以及ISO9001:2008的規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求，其適用范圍是：沖壓零部件的生產(chǎn)加工與銷售等。u 結(jié)合公司戰(zhàn)略制定并定期評審質(zhì)量方針和目標(biāo)。 總經(jīng)理： 日期： of Company：公司目前擁有行業(yè)先進(jìn)的設(shè)備，生產(chǎn)條件優(yōu)越，檢測手段先進(jìn)，擁有世界領(lǐng)先的沖壓零部件產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)。 本公司沖壓產(chǎn)品的生產(chǎn)的目前沒有外包過程，如果將來有外包過程，依《采購控制程序》執(zhí)行。： 本公司的過程方法Process Approach：Output輸出Input 輸入Continual improvement of the quality management system 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)Customer客戶Requirement要求Customer客戶Satisfaction滿意Management Responsibility管理職責(zé)Resource Management 資源管理Measurement, analysis and improvement 測量、分析和改進(jìn)Product realization產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)Product產(chǎn)品Key圖釋 增值活動Valueadding activities 信息流nformation flow以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理模式Model of a process?based quality management system 本公司主要過程的識別（章魚圖）：報(bào)價(jià)書及顧客訂單顧客產(chǎn)品需求與詢價(jià)顧客需求產(chǎn)品銷售過程開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)顧客反饋反饋信息顧客產(chǎn)品需求反饋處理措施生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)交貨需求產(chǎn)品交付產(chǎn)品制造準(zhǔn)時(shí)交付提供產(chǎn)品顧客訂單 過程清單:依據(jù)章魚圖，本公司識別的顧客導(dǎo)向過程如下：： COP01: 產(chǎn)品銷售 COP02: 過程開發(fā)COP03: 生產(chǎn)計(jì)劃COP04:產(chǎn)品制造COP05:產(chǎn)品交付COP06:顧客反饋依據(jù)以上六個(gè)顧客導(dǎo)向過程，本公司確定的支持過程與管理過程如下：： MP01：管理策劃與評審MP02：內(nèi)部審核 MP03：數(shù)據(jù)分析： SP01：改進(jìn)過程SP02：采購與供方管理SP03：產(chǎn)品監(jiān)視與測量SP04：不合格品控制SP05：文件與記錄管理SP06：庫存管理SP07：人力資源管理SP08：設(shè)施與設(shè)備管理以上過程構(gòu)成了本公司質(zhì)量體系。216。216。 客戶回饋（含客戶抱怨）2．過程烏龜圖：C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：1．傳真機(jī)；2．電話記錄；3．計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)。 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)及要求。、正在開發(fā)的項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。（項(xiàng)目小組成員包括公司的技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、商務(wù)等部門的人員）進(jìn)行產(chǎn)品及過程的設(shè)計(jì)與開發(fā)，包括：216。 其他設(shè)計(jì)與開發(fā)之必要需求﹔上述輸入應(yīng)被評審其適宜性,需求應(yīng)是完整明確且不相互矛盾。 與顧客規(guī)定的定義和符號相一致，和216。 控制計(jì)劃；216。 識別任何問題并提出必要的措施。，項(xiàng)目小組必須制定樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃。評審、驗(yàn)證和確認(rèn)的活動必須被定義，以確保與顧客要求相一致。：COP02：過程開發(fā)2．過程烏龜圖：COP03：生產(chǎn)計(jì)劃1. 過程描述：本過程定義了生產(chǎn)計(jì)劃的制訂、實(shí)施、監(jiān)控等生產(chǎn)活動。 使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的設(shè)備。 列出用于制造過程控制的控制方法；216。這些指導(dǎo)書必須來源于適當(dāng)?shù)奈募缳|(zhì)量計(jì)劃 、控制計(jì)劃及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。公司必須規(guī)定對這些過程的安排，適用時(shí)包括：216。 產(chǎn)品有關(guān)監(jiān)控與量測要求的狀態(tài)，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中必須予以明確標(biāo)識216。 公司必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進(jìn)行維護(hù)。(如公用事業(yè)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障，和市場退貨等)發(fā)生時(shí)不影響交付，在緊急情況下以應(yīng)制定應(yīng)急措施。G．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：1. 出貨管理程序F．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/指標(biāo)）：1. 交付準(zhǔn)時(shí)率2. 運(yùn)費(fèi)超額率D．輸出（將要交付的是什么？）：1. 生產(chǎn)率/CPK/PPK/生產(chǎn)合格率/生產(chǎn)記錄2. 符合包裝要求的產(chǎn)品/產(chǎn)品的標(biāo)識3. 應(yīng)急計(jì)劃的啟動4. 準(zhǔn)時(shí)交付結(jié)果A．過程名稱：COP05：產(chǎn)品交付COP06：顧客反饋1．過程描述：本過程定義了獲得客戶滿意度信息的方法和對出現(xiàn)顧客投訴與退貨的處理方法，對調(diào)查的總結(jié)和改進(jìn)行動的要求以及出現(xiàn)投訴與退貨的行動的要求； 顧客滿意度公司要規(guī)定顧客滿意的控制時(shí)機(jī)與獲得顧客是否滿意的信息的方法，監(jiān)控客戶相關(guān)認(rèn)知的信息，作為一種質(zhì)量管理系統(tǒng)績效的量測。項(xiàng)目部主導(dǎo)對顧客抱怨實(shí)施糾正措施，以識別和消除根本原因。B．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識/培訓(xùn)）：1. 項(xiàng)目部2. 質(zhì)量部C．輸入（要求是什么？）：1. 產(chǎn)品交付的結(jié)果2. 顧客滿意度調(diào)查策劃3. 顧客滿意度調(diào)查表4. 各種顧客反饋信息5. 客戶退貨6. 顧客特殊要求G．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：1. 顧客滿意度監(jiān)控程序2. 客訴與退貨處理程序F．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/指標(biāo)）：1. 客戶滿意度2. 已交付產(chǎn)品的不良率3. 對顧客造成中斷（含市場退貨）4. 顧客的特殊狀態(tài)通知次數(shù)D．輸出（將要交付的是什么？）：