【正文】 什么？）：車間平面布置圖；設備維護要求；設備利用率；關鍵設備故障停機目標。3． 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。管理者代表的職責是：1． 確保質量管理體系的過程得到建立和保持。如果有任何工作被外包，公司必須實施監(jiān)視這些活動的系統(tǒng)。必須建立和實施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：216。 預防性和預見性維護設備管理部門必須標識關鍵過程設備，為機器/設備的維護提供適當?shù)馁Y源,并建立有效的、有計劃的全面預防性維護系統(tǒng)。：SP07： 人力資源管理C．使用什么方式（材料/設備/裝置）： 培訓室； 投影儀； 計算機； 一般培訓用具SP08： 設備與工裝管理1．過程描述：本過程定義了生產(chǎn)設備、工裝與基礎設施的管理。必須告知其工作影響質量的人員不符合質量標準對顧客造成的后果。 適用時,提供培訓或采取其他措施,以獲得所需的能力；216。F．輸入（要求是什么？）：生產(chǎn)及貯存環(huán)境要求；部件和產(chǎn)品的貯存期限；安全庫存量要求；客戶財產(chǎn)；顧客的特殊要求。防護也應適用于產(chǎn)品的組成部分。 記錄應保存在適當?shù)牡胤?，以免損壞、丟失和變質；記錄窗體須保持清晰、易讀易于識別及檢索。注：當設計記錄中引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準過程的文件（如：控制計劃、FMEAs等）時，對這些標準/規(guī)范的更改要求對顧客生產(chǎn)件批準的記錄進行更新。 確保文件的變更和目前版本狀況加以識別216。 第三階次: 產(chǎn)品實現(xiàn)過程支持性文件及外來文件216。F．輸入（要求是什么？）： 返工/返修單； 申請驗收單； 圖紙、標準、協(xié)議； 材料發(fā)放庫存記錄； 讓步接收單； 降級報廢申請單； 顧客退貨。，必須按不合格品對待.：返工指導書，包括重新檢驗要求，必須被適當?shù)娜藛T易于得到和使用。，以防止不符合要求之產(chǎn)品非預期的使用或交付；另對產(chǎn)品不符合之識別、記載、評估、隔離（可行時）、處置、以及對有關權責與授權單位，均應有所控制。2．過程烏龜圖：B． 如何做 （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）：1． 產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序2． 實驗室管理程序。 實驗室程序的充分性；216。 由工程更改所發(fā)生的修訂；216。依需求選用合適的監(jiān)視、量測與試驗設備.購入之檢驗與量測設備驗收后使用前時應進行初校，并納入儀器設備控制系統(tǒng)，始得發(fā)放使用，并作成記錄，以確保校驗實施.各單位所使用之檢驗與量測設備應建立明細表，注明有關內(nèi)容（如精密度、規(guī)格、校驗頻率等），并確保搬運、防護及儲存之有效性.用戶應依規(guī)定程序使用檢驗、量測與試驗設備，并應確認是經(jīng)校驗合格且在有效期限內(nèi)，其校驗記錄予保存；使用適當之標示以顯示其校驗狀況.應針對檢驗、量測與試驗設備進行校驗工作，校驗分內(nèi)校、外校、免校三種形式。 全尺寸檢驗和功能試驗：質量部必須按控制計劃中的規(guī)定，根據(jù)顧客的工程材料及性能標準，對所有產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能驗證。 供方績效的定期監(jiān)控：SP02：采購與供方管理C．使用什么方式（材料/設備/裝置）： 傳真機； 電話； 信函。 已交付產(chǎn)品的質量；216。除非顧客規(guī)定其它方式，否則供方必須通過經(jīng)認可的第三方認證機構ISO9001認證。 外包過程對組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響。B．如何做 （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）： 質量改進控制程序E．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：1. 至少開展的專案改善數(shù)G．輸出（將要交付的是什么？）： 糾正和預防措施的實施及驗證。持續(xù)改善的過程可參見ISO9004的附錄B。：216。依擬定之對策予以執(zhí)行糾正措施，對于執(zhí)行之糾正措施予以確認其執(zhí)行及效果，若執(zhí)行糾正措施而造成任何書面文件改變，應確保對有效的對策予以納入標準化并防止再發(fā)，對于無效的對策予以重新檢討分析﹐使問題點獲致最佳之改善。F．輸入（要求是什么？）：a． 質量方針；b． 質量目標；c． 公司級數(shù)據(jù)；d． 經(jīng)營計劃；e． 過程程績效指標；f． CPK的要求；g． 管理評審及內(nèi)審的策劃；h． 過程的其它要求。當控制計劃的特性不穩(wěn)定或能力不足時，公司必須啟動反應計劃。過程研究的結果必須形成文件，并附有生產(chǎn)方法、測量和試驗以及維護指導書等適當?shù)囊?guī)范。 與產(chǎn)品要求的符合性；216。：MP02：內(nèi)部審核C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：審核通知；電話；計算機。216。216。 管理評審報告：MP01：管理策劃與評審2．過程烏龜圖：SMP02：內(nèi)部審核1．過程描述：本過程定義了產(chǎn)品審核，過程審核，體系審核的準則、范圍、時機，頻次和方法的實施過程。 客戶相關產(chǎn)品的改善216。 各項改進過程及持續(xù)改善的狀態(tài)216。管理者代表：詳見管理者代表任命書。質量目標：本公司總經(jīng)理確保質量目標及符合產(chǎn)品要求所需，并在公司相關職能與階層予以制定，質量目標應可量測，且符合質量方針。 實施管理策劃與評審. 216。公司必須進行有效的分析，采取糾正措施防止再發(fā)生。 交付表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運費）；216。216。E．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：1. 工序不良2. 每噸產(chǎn)品的耗能3. 工傷次數(shù)G．輸出（將要交付的是什么？）： 符合顧客要求（質量、進度、數(shù)量）；產(chǎn)品生產(chǎn)相關的完整的質量記錄/生產(chǎn)率/成本結果；產(chǎn)品及其標識；工作環(huán)境的控制。216。 再確認。 生產(chǎn)和服務提供的確認本公司對所有生產(chǎn)過程實施確認。注：評審或更新后的控制計劃顧客可能要求批準。216。216。D．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：1. 技術部；2. 項目小組成員；3. 其他相關人員。生產(chǎn)件批準程序的要求同樣必須適用于供方。只要可行，確認須在量產(chǎn)之前完成。 產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和回饋方法。 規(guī)范和圖樣；216。 和以往的開發(fā)經(jīng)驗。 功能及性能要求﹔216。 適于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；216。216。：COP01：產(chǎn)品銷售 COP02：過程開發(fā)：本過程定義了產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、設計與開發(fā)、工程變更的控制等活動。 應確定及實施與客戶有效溝通之相關安排，諸如：216。 要求條件經(jīng)適切之明文規(guī)定，若以口頭方式接單，要求條件應經(jīng)明文記載，應確保在接受之前，訂單上要求之條件均已同意。 非客戶特定，但對特定或已知的意圖使用卻是必須的要求。質量方針的含義：運用ISO/TS16949：2009標準的要求建立質量管理體系，用先進的理念和科學的方法加強企業(yè)的管理，以誠信對待每一個顧客，以真誠優(yōu)質的服務提供給顧客快樂和舒適，全力以赴滿足社會持續(xù)增長的需求，創(chuàng)造企業(yè)的輝煌 公司質量目標和過程績效指標:公司各階層建立了相應的質量目標，并通過識別COP（顧客導向過程）、SP（支持過程）與MP（管理過程）來完成過程導向。我們真誠地期望與行業(yè)各界朋友建立友好的合作關系，同時竭誠歡迎惠顧！公司地址： 電話：傳真： 本質量手冊依據(jù)ISO/TS16949:2009以及ISO9001:2008的規(guī)定了公司質量管理體系的要求，其適用范圍是：沖壓零部件的生產(chǎn)加工與銷售等。u 結合公司戰(zhàn)略制定并定期評審質量方針和目標。 總經(jīng)理： 日期： of Company：公司目前擁有行業(yè)先進的設備，生產(chǎn)條件優(yōu)越，檢測手段先進，擁有世界領先的沖壓零部件產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)技術。 本公司沖壓產(chǎn)品的生產(chǎn)的目前沒有外包過程，如果將來有外包過程，依《采購控制程序》執(zhí)行。： 本公司的過程方法Process Approach：Output輸出Input 輸入Continual improvement of the quality management system 質量管理體系的持續(xù)改進Customer客戶Requirement要求Customer客戶Satisfaction滿意Management Responsibility管理職責Resource Management 資源管理Measurement, analysis and improvement 測量、分析和改進Product realization產(chǎn)品實現(xiàn)Product產(chǎn)品Key圖釋 增值活動Valueadding activities 信息流nformation flow以過程為基礎的質量管理模式Model of a process?based quality management system 本公司主要過程的識別（章魚圖）：報價書及顧客訂單顧客產(chǎn)品需求與詢價顧客需求產(chǎn)品銷售過程開發(fā)產(chǎn)品和過程確認顧客反饋反饋信息顧客產(chǎn)品需求反饋處理措施生產(chǎn)計劃準時生產(chǎn)交貨需求產(chǎn)品交付產(chǎn)品制造準時交付提供產(chǎn)品顧客訂單 過程清單:依據(jù)章魚圖，本公司識別的顧客導向過程如下：： COP01: 產(chǎn)品銷售 COP02: 過程開發(fā)COP03: 生產(chǎn)計劃COP04:產(chǎn)品制造COP05:產(chǎn)品交付COP06:顧客反饋依據(jù)以上六個顧客導向過程，本公司確定的支持過程與管理過程如下：： MP01：管理策劃與評審MP02：內(nèi)部審核 MP03：數(shù)據(jù)分析： SP01：改進過程SP02：采購與供方管理SP03：產(chǎn)品監(jiān)視與測量SP04：不合格品控制SP05：文件與記錄管理SP06：庫存管理SP07：人力資源管理SP08：設施與設備管理以上過程構成了本公司質量體系。216。216。 客戶回饋（含客戶抱怨）2．過程烏龜圖：C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：1．傳真機；2．電話記錄；3．計算機、網(wǎng)絡。 產(chǎn)品的質量目標及要求。、正在開發(fā)的項目和有關產(chǎn)品信息的保密。（項目小組成員包括公司的技術、生產(chǎn)、質量、商務等部門的人員）進行產(chǎn)品及過程的設計與開發(fā)，包括：216。 其他設計與開發(fā)之必要需求﹔上述輸入應被評審其適宜性,需求應是完整明確且不相互矛盾。 與顧客規(guī)定的定義和符號相一致，和216。 控制計劃；216。 識別任何問題并提出必要的措施。，項目小組必須制定樣件計劃和控制計劃。評審、驗證和確認的活動必須被定義，以確保與顧客要求相一致。：COP02：過程開發(fā)2．過程烏龜圖：COP03：生產(chǎn)計劃1. 過程描述：本過程定義了生產(chǎn)計劃的制訂、實施、監(jiān)控等生產(chǎn)活動。 使用并維護適合于生產(chǎn)和服務運作的設備。 列出用于制造過程控制的控制方法；216。這些指導書必須來源于適當?shù)奈募?，如質量計劃 、控制計劃及產(chǎn)品實現(xiàn)過程。公司必須規(guī)定對這些過程的安排，適用時包括：216。 產(chǎn)品有關監(jiān)控與量測要求的狀態(tài)，在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中必須予以明確標識216。 公司必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進行維護。(如公用事業(yè)中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障，和市場退貨等)發(fā)生時不影響交付，在緊急情況下以應制定應急措施。G．如何做 （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）：1. 出貨管理程序F．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：1. 交付準時率2. 運費超額率D．輸出（將要交付的是什么？）：1. 生產(chǎn)率/CPK/PPK/生產(chǎn)合格率/生產(chǎn)記錄2. 符合包裝要求的產(chǎn)品/產(chǎn)品的標識3. 應急計劃的啟動4. 準時交付結果A．過程名稱：COP05：產(chǎn)品交付COP06：顧客反饋1．過程描述：本過程定義了獲得客戶滿意度信息的方法和對出現(xiàn)顧客投訴與退貨的處理方法，對調(diào)查的總結和改進行動的要求以及出現(xiàn)投訴與退貨的行動的要求； 顧客滿意度公司要規(guī)定顧客滿意的控制時機與獲得顧客是否滿意的信息的方法，監(jiān)控客戶相關認知的信息，作為一種質量管理系統(tǒng)績效的量測。項目部主導對顧客抱怨實施糾正措施，以識別和消除根本原因。B．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：1. 項目部2. 質量部C．輸入（要求是什么？）：1. 產(chǎn)品交付的結果2. 顧客滿意度調(diào)查策劃3. 顧客滿意度調(diào)查表4. 各種顧客反饋信息5. 客戶退貨6. 顧客特殊要求G．如何做 （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）：1. 顧客滿意度監(jiān)控程序2. 客訴與退貨處理程序F．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：1. 客戶滿意度2. 已交付產(chǎn)品的不良率3. 對顧客造成中斷（含市場退貨）4. 顧客的特殊狀態(tài)通知次數(shù)D．輸出（將要交付的是什么？）：