【正文】 2． 項(xiàng)目部3． 其它相關(guān)人員。216。，進(jìn)行控制和反應(yīng)的過程。 特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)測(cè)；216。，按問題的大小，和所遭遇到的風(fēng)險(xiǎn)的適度適當(dāng)進(jìn)行，輸入應(yīng)包括：216。 識(shí)別過程控制文件，包括圖樣、FMEA、控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書，必須標(biāo)明顧客的特殊特性符號(hào)，或公司的等效符號(hào)或記號(hào)，以包括對(duì)特殊特性有影響的過程步驟。 作業(yè)指導(dǎo)書；216。在設(shè)計(jì)和開發(fā)特殊階段的監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則必須被定義、分析，并以概要結(jié)果的形式報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入(適當(dāng)時(shí)，這些監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、準(zhǔn)備時(shí)間、關(guān)鍵路徑和其他事項(xiàng))。盡可能使用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝和制造過程。更改在執(zhí)行前必須被確認(rèn)。為滿足客戶要求，必須進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃，如由信息系統(tǒng)支持的準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)，該信息系統(tǒng)允許在過程的關(guān)鍵階段使用生產(chǎn)信息，并且是訂單驅(qū)動(dòng)的。216。 包括監(jiān)測(cè)由顧客和公司共同定義的特殊特性控制的方法；216。作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證：無論何時(shí)實(shí)施（如作業(yè)的初步運(yùn)行、材料的改變、作業(yè)更改），均必須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；216。 依產(chǎn)品之必要性，對(duì)于最終產(chǎn)品于需求時(shí)，可藉由產(chǎn)品標(biāo)識(shí)系統(tǒng)予以追溯；產(chǎn)品追溯可由生產(chǎn)記錄履歷或標(biāo)示，追溯該生產(chǎn)訂單資料批別的制程及入庫(kù)與交貨狀況，而作適當(dāng)之處理。2．過程烏龜圖：C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：生產(chǎn)設(shè)備、工裝、原材料、半成品等；檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備、量具。、項(xiàng)目部等必須建立并保持服務(wù)問題信息與生產(chǎn)和技術(shù)部門溝通的過程,保證公司了解發(fā)生在公司以外的不合格。顧客滿意度必須通過對(duì)實(shí)現(xiàn)過程性能的持續(xù)評(píng)價(jià)加以監(jiān)測(cè)。若有顧客規(guī)定的格式，則必須采用規(guī)定的格式回復(fù)客訴。 管理承諾：為達(dá)成質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理提供對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)及后續(xù)有效性的改善的發(fā)展與改善承諾的證據(jù)，諸如：216。 符合要求及持續(xù)改善質(zhì)量管理系統(tǒng)有效性的承諾216。 質(zhì)量體系策劃時(shí)應(yīng)考慮如下的內(nèi)容，必要時(shí)須加以文件化管理：l 確定所需要的過程l 決定這些過程的順序與相互關(guān)系l 決定有效運(yùn)作及控制這些過程的準(zhǔn)則與方法l 確保必要資源與信息的可用性，以支持這些過程的運(yùn)作及監(jiān)控l 量測(cè)、監(jiān)控這些過程l 達(dá)成預(yù)期規(guī)劃結(jié)果與這些過程持續(xù)改善所需行動(dòng)l 符合質(zhì)量目標(biāo)的要求l 質(zhì)量管理體系策劃和實(shí)施變更時(shí)，管理代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，維持質(zhì)量管理體系的完整性、權(quán)限與溝通,。管理評(píng)審會(huì)議須進(jìn)行記錄，管理評(píng)審報(bào)告須呈公司最高主管核準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門及人員，并由專人負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)過程的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查 管理評(píng)審輸入應(yīng)含：216。 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃變更216。4. 體系運(yùn)行及顧客滿意所需的資源5. 公司近期目標(biāo)、績(jī)效的要求6. 各部門工作職責(zé)界定的需求7. 以落實(shí)質(zhì)量體系的管理的需求；8. 體系有效性溝通的要求；9. 管理評(píng)審計(jì)劃10. 11. 其他B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）： 管理職責(zé)程序。216。216。2．過程烏龜圖：D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：管理者代表；內(nèi)部審核員。管理者代表每月初收集各部門上月的過程績(jī)效統(tǒng)計(jì)結(jié)果，并以趨勢(shì)圖的形式上報(bào)最高管理者，最高管理者必須評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，以確保它們的有效性和效率。 確定迅速解決顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序；216。 測(cè)量技術(shù)；216。公司必須保持過程更改生效日期的記錄。 確保質(zhì)量管理系統(tǒng)符合性216。216。216。通過持續(xù)改善體系，降低成本，并采取措施以持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性，適用性和提高產(chǎn)品合格率及過程績(jī)效趨勢(shì)，以滿足和超越顧客需求。SP02：采購(gòu)與供方管理1．過程描述：本過程定義了外包、采購(gòu)實(shí)施與供方管理過程； 外包：如果選擇將影響產(chǎn)品符合要求的任何過程外包（包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程），應(yīng)確保對(duì)這些過程的控制。 供方選擇、評(píng)價(jià)與采購(gòu)：供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)：為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合最終產(chǎn)品需求供應(yīng)商均應(yīng)選擇與評(píng)價(jià)，選擇與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則必須建立。采用顧客指定的供方，包括工裝和量具的供方，不能免除公司確保采購(gòu)的產(chǎn)質(zhì)量量的責(zé)任。2．過程烏龜圖：D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）： 采購(gòu)部 檢驗(yàn)人員。216。 適當(dāng)?shù)馁Y源，包括評(píng)價(jià)的照明；216。所用的分析方法及接收準(zhǔn)則，必須與顧客關(guān)于測(cè)量系統(tǒng)分析的參考手冊(cè)相一致。 如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)，對(duì)顧客的通知。 有關(guān)記錄的評(píng)審。G．輸出（將要交付的是什么？）： 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 采取措施以排除其原始預(yù)期使用或應(yīng)用—明確標(biāo)識(shí)、隔離、報(bào)廢等；216。當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，組織還必須確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求。本公司質(zhì)量系統(tǒng)文件規(guī)劃為四層次,依序如下。 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 防止過時(shí)的文件非預(yù)期使用，如為任何目的保留時(shí)，應(yīng)予適當(dāng)標(biāo)識(shí) 工程規(guī)范必須建立過程以保證按照顧客要求的時(shí)間表及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及基于顧客要求時(shí)間進(jìn)度的更改。 記錄的保存期限,依《文件和記錄控制程序》辦理。E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1．顧客技術(shù)資料變更及時(shí)率（兩個(gè)工作周）G．輸出（將要交付的是什么？）： 經(jīng)過審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文件/數(shù)據(jù)（包括臨時(shí)試制文件/數(shù)據(jù)）； 文件數(shù)據(jù)最新有效版本修訂狀態(tài)清單； 記錄清單； 符合要求的記錄。：商務(wù)部應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)及維護(hù)由客戶提供使用或并入其產(chǎn)品中的財(cái)產(chǎn)(包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人信息、周轉(zhuǎn)箱等)。SP07： 人力資源管理1．過程描述：本過程保證從事對(duì)產(chǎn)品要求符合性有直接或間接影響的工作人員在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上具備能力，以達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)與成效的要求。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能：必須確保負(fù)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)職責(zé)的人員有能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求并熟練的掌握適用的工具和技術(shù)。F．輸入（要求是什么？）：產(chǎn)品和服務(wù)需求；崗位需求；差距分析表（培訓(xùn)需求表）；培訓(xùn)計(jì)劃；員工績(jī)效考評(píng)過程；內(nèi)部溝通方式；特殊崗位人員的崗位要求。 支持服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊和信息技術(shù)）工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃：設(shè)備管理部門必須采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃。 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可獲得性；216。 易損工具的更換計(jì)劃；216。E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1. 設(shè)備故障停機(jī)率G．輸出（將要交付的是什么？）：設(shè)備清單；場(chǎng)地分析結(jié)果和改進(jìn)行動(dòng)；設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)知性保養(yǎng)；設(shè)備的改進(jìn)計(jì)劃；備件庫(kù)存；應(yīng)急計(jì)劃；關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間：SP08： 設(shè)施與設(shè)備管理C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）： 設(shè)備臺(tái)帳，基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備標(biāo)識(shí)； 維修工裝。 總經(jīng)理： 日 期：附件三：顧客代表任命書 為了貫徹執(zhí)行ISO/TS16949體系，確保滿足顧客的要求，包括選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)、改進(jìn)過程措施、產(chǎn)品過程的設(shè)計(jì)與開發(fā)等,特任命 為我公司的顧客代表，代表顧客參與汽車產(chǎn)品的生產(chǎn)、工程等方面的有關(guān)評(píng)審或決策。如有顧客特殊要求，根據(jù)《顧客特殊要求管理規(guī)范》進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別后形成《顧客特殊要求及實(shí)施對(duì)應(yīng)清單》，公司在體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、設(shè)計(jì)與開發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)行等方面嚴(yán)格按顧客特殊要求進(jìn)行作業(yè)，確保公司的產(chǎn)質(zhì)量、交付和/或服務(wù)滿足和符合顧客要求，使顧客滿意。 適當(dāng)時(shí)，工具的調(diào)整及其文件的修訂；216。設(shè)備管理部門必須在過程數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上利用預(yù)見性維護(hù)方法以持續(xù)改善生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。必須制定和實(shí)施評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作和過程有效性的方法（如生產(chǎn)線與人員平衡分析、增值勞動(dòng)含量分析、人機(jī)工程學(xué)、自動(dòng)化的應(yīng)用、在制品與庫(kù)存水平分析、工作計(jì)劃等）。E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1． 員工滿意度；2． 員工流失率；3． 員工培訓(xùn)合格率。 培訓(xùn)：必須建立并保持文件化的程序，識(shí)別培訓(xùn)要求，所有從事對(duì)產(chǎn)質(zhì)量量有影響的工作人員具有能力，對(duì)從事特定工作的人員的資格，必須進(jìn)行考核，并且這種考核應(yīng)對(duì)顧客要求的滿足特別加以關(guān)注。、培訓(xùn)和意識(shí)：216。顧客所擁有的生產(chǎn)工裝，用于制造、試驗(yàn)和檢驗(yàn)的工裝必須永久性標(biāo)識(shí)，以使每個(gè)項(xiàng)目的所有關(guān)系清晰可見，并可以確定。SP06：庫(kù)存管理1．過程描述：本過程定義了物料、產(chǎn)品與顧客財(cái)產(chǎn)的搬運(yùn)、存放、包裝、存儲(chǔ)、管理等過程；：商務(wù)部應(yīng)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，以確保符合要求。 各部門負(fù)責(zé)確保記錄窗體應(yīng)方便查詢，按保存期限要求對(duì)其進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)和貯存。必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。 所有文件發(fā)行前應(yīng)由相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、核準(zhǔn)216。 第一階次: 質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針與目標(biāo)216。此要求同樣適用于采購(gòu)來的產(chǎn)品，在提交顧客之前，組織必須就供方的任何要求，與顧客達(dá)成一致。 不符合本質(zhì)及后續(xù)采取措施（含讓步使用）應(yīng)予以記錄，有關(guān)記錄控制參見《文件和記錄控制程序》執(zhí)行。：SP03：產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）： 檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備； 檢驗(yàn)規(guī)范； 檢查工/治具。 必須有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受，或；216。實(shí)驗(yàn)室范圍必須包括在質(zhì)量管理體系的文件中。用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，包括員工自備和顧客所有的設(shè)備，其校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)記錄必須包括：216。 維護(hù)和控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備，和216。216。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）： 采購(gòu)控制程序E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1. 供方及時(shí)交貨率（含超額運(yùn)費(fèi)）2. 采購(gòu)物資合格率（含外包）3. 質(zhì)量與交付特殊狀況通知4. 供方造成的中斷次數(shù)（含市場(chǎng)退貨）G．輸出（將要交付的是什么？）： 合格原材料或外購(gòu)/外協(xié)件/輔助材料； 合格供方名單等。當(dāng)公司或客戶至供應(yīng)商處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，由采購(gòu)會(huì)同質(zhì)量部門制定驗(yàn)證及放行方法。供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)：必須以供方符合ISO/TS16949為目的，進(jìn)行供方質(zhì)量體系的開發(fā)。確保對(duì)外包過程的控制,并不能免除公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。2．過程烏龜圖：D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）： 質(zhì)量部； 管理者代表 各相關(guān)責(zé)任部門、各級(jí)管理人員； 設(shè)計(jì)人員、操作者、質(zhì)量檢驗(yàn)人員。216。216。：針對(duì)所發(fā)生不符合問題，采取適當(dāng)?shù)募m正措施并界定下列要求：216。2．過程烏龜圖：C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：會(huì)議、電話；計(jì)算機(jī)、軟件；圖紙、公告欄等。 接收準(zhǔn)則； 216。 及時(shí)報(bào)告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。 數(shù)據(jù)分析必須提供以下相關(guān)方面的信息：216。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：內(nèi)部審核程序。216。216。 中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 改善建議 管理評(píng)審輸出應(yīng)含下列相關(guān)的決策與措施：216。 客戶反饋216。負(fù)責(zé)產(chǎn)質(zhì)量量的人員，為了糾正質(zhì)量問題，必須有權(quán)停止生產(chǎn)。 在公司中被傳達(dá)及了解216。 建立質(zhì)量方針.216。公司必須盡可能縮短該過程的周期。 已交付零件的質(zhì)量績(jī)效；216。 公司任何的服務(wù)中心；216。F．輸入（要求是什么？）： 項(xiàng)目開發(fā)輸出的結(jié)果/樣件制造數(shù)據(jù)/過程能力規(guī)范/生產(chǎn)率和成本目標(biāo)/客戶要求 生產(chǎn)計(jì)劃、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等 顧客特殊要求、特殊特性； 工作環(huán)境要求。 產(chǎn)品相關(guān)記錄，應(yīng)予保留以利追溯. 工作環(huán)境控制：216。 使用特定的方法和程序；216。適用時(shí)，公司必須使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)過程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計(jì)能力時(shí)啟動(dòng)明確的反應(yīng)計(jì)劃。216。 生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制公司生產(chǎn)部門對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程中影響質(zhì)量的各因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)質(zhì)量量符合規(guī)定的要求：216。.、發(fā)放和更新。當(dāng)這些服務(wù)被分包時(shí)，公司必須對(duì)外包服務(wù)負(fù)責(zé)，包括提供技術(shù)指導(dǎo)。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄必須予以保持。 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測(cè)量性的資料；216。設(shè)計(jì)輸出必須以能根據(jù)過程設(shè)計(jì)輸入的要求，進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來表示。 生產(chǎn)率、過程能力及成本目標(biāo)；216。 控制計(jì)劃的開發(fā)和評(píng)審。以確保與客戶的要求相一致 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃：設(shè)計(jì)與開發(fā)由項(xiàng)目部主導(dǎo)，相關(guān)部門參與，共同確定：216。216。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1．合同評(píng)審程序。當(dāng)產(chǎn)品相關(guān)要求被變更時(shí)，應(yīng)確保相關(guān)文件已被修正，并使相關(guān)人員所了解。 顧客指定的特殊特性(公司必須在特殊特性的選擇、文件化和控制方面證明與顧客要求相一致)。 客戶特定要求，含交貨及交貨后續(xù)活動(dòng)的要求。: 新項(xiàng)目的可行性分析 、顧客滿意度監(jiān)控與改善 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品樣品的制作審查、新項(xiàng)目的項(xiàng)目管理、組建APQP小組并主導(dǎo)、跟蹤項(xiàng)目管理 工程變更管理，負(fù)責(zé)變更的評(píng)估與變更的通知 技術(shù)部 、作業(yè)指導(dǎo)書編制 新項(xiàng)目的試生產(chǎn)的控制 模具、工裝的維護(hù) 生產(chǎn)技術(shù)支持 ：，貫徹先進(jìn)先出原則，做好產(chǎn)品出入