【正文】 程MP06糾正和預(yù)防措施管理過(guò)程SP06標(biāo)識(shí)和可追溯性管理過(guò)程SP07產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程SP08監(jiān)視和測(cè)量裝置管理過(guò)程SP09檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理過(guò)程SP10不合格品管理過(guò)程SP11過(guò)程監(jiān)控及數(shù)據(jù)分析過(guò)程 e). 各類(lèi)過(guò)程之間的矩陣關(guān)系：COP顧客導(dǎo)向過(guò)程COP01COP02COP03COP04COP05COP06MP管理過(guò)程MP01▲▲MP02▲▲▲▲▲▲MP03▲▲▲▲▲▲MP04▲▲▲▲▲▲MP05▲▲▲▲▲▲MP06▲▲▲▲SP支持過(guò)程SP01▲▲▲▲▲▲SP02▲▲▲▲▲▲SP03▲▲▲▲▲▲SP04▲▲▲▲▲▲SP05▲▲▲▲▲▲SP06▲▲SP07▲▲SP08▲▲SP09▲▲▲SP10▲▲▲SP11▲▲ 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中三大過(guò)程的關(guān)系圖 f).確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法. 為確保各過(guò)程的有效運(yùn)行，本公司規(guī)定了相應(yīng)過(guò)程的監(jiān)控方法，并建立了相應(yīng)的程序、流程和規(guī)范，并根據(jù)實(shí)際使之文件化，作為衡量過(guò)程有效性的依據(jù)167。表（附件一）過(guò)程識(shí)別清單和（附件二）過(guò)程分析烏龜圖。圖四 質(zhì)量管理體系過(guò)程模式圖五 過(guò)程控制環(huán) 質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別本公司把質(zhì)量管理體系范疇內(nèi)涉及過(guò)程分為三種類(lèi)型：顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）、管理過(guò)程(MP)、支持過(guò)程（SP）。(質(zhì)量管理體系過(guò)程模式見(jiàn)圖四。第4章 質(zhì)量管理體系的策劃 質(zhì)量管理體系過(guò)程模式公司依據(jù)IATF16949:2016質(zhì)量管理體系汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001：2015的特別要求策劃和建立形成文件的質(zhì)量管理體系并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn),以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。 、法規(guī)等均為“”的內(nèi)容。引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9000：2015《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 IATF16949:2016《質(zhì)量管理體系—汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2015的特別要求》。 (MP)：實(shí)現(xiàn)組織業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行策劃和監(jiān)控體系有效性\符合性的過(guò)程。：最高管理者：主要指公司總經(jīng)理。：發(fā)生增值的制造過(guò)程的場(chǎng)所。注：可因方法、數(shù)量、計(jì)劃外或延遲交付等因素導(dǎo)致。：為消除設(shè)備失效和計(jì)劃外生產(chǎn)中斷的原因而策劃的措施，作為制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出之一。：包括——生產(chǎn)材料的加工過(guò)程；——零件的生產(chǎn)或維修；——機(jī)加工，裝配；——去毛刺，熱處理、噴份或其他表面處理等。：進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的設(shè)施，其范圍包括但不限于化學(xué)、金相、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗(yàn)。注：該職責(zé)包括在顧客規(guī)定的應(yīng)用下，對(duì)設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證。： ：產(chǎn)品控制所要求的系統(tǒng)和過(guò)程文件化描述。 品質(zhì)部部長(zhǎng)（管理者代表）： 企管部： 銷(xiāo)售部： ： 品質(zhì)部： 采購(gòu)部： 財(cái)務(wù)部： 制造部： 設(shè)備課： 第3章 術(shù)語(yǔ)、定義和引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義：《手冊(cè)》采用ISO9000：2015《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)。 刪除條款： 本公司是完全按顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范或樣品的要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，而非自行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，所以對(duì)ISO9001::，刪減后不會(huì)影響本公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。用以向顧客或第三方證實(shí)公司的質(zhì)量管理體系符合IATF16949:2016質(zhì)量管理體系汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO 90012015的特殊要求。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面材料，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可向企管部提出補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)，辦理相應(yīng)手續(xù)后補(bǔ)發(fā)。 ：《質(zhì)量手冊(cè)》持有人須不折不扣地組織本部門(mén)員工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《質(zhì)量手冊(cè)》的所有人員?！顿|(zhì)量手冊(cè)》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到企管部辦理歸還手續(xù)。任何持有《質(zhì)量手冊(cè)》的個(gè)人或部門(mén)不得向不該持有手冊(cè)的個(gè)人或單位提供，也不準(zhǔn)復(fù)印。《質(zhì)量手冊(cè)》為非受控文件，在封面蓋“僅供參考”標(biāo)記，修改及作廢不通知，也不收回。 、使用：《質(zhì)量手冊(cè)》由品質(zhì)部負(fù)責(zé)打印、保管、發(fā)放?？偨?jīng)理： 年 月 日Ⅵ 質(zhì)量手冊(cè)的控制、審核和批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》的工作由總經(jīng)理主持策劃。l 糾正與預(yù)防措施。： ，如不能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急計(jì)劃；，行使質(zhì)量否決權(quán)；，可在以下方面提出建議或意見(jiàn)：l 選擇產(chǎn)品或過(guò)程的特殊特性。鈦合金產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的實(shí)施，也是XX積極響應(yīng)AA省委、省政府“A商回歸”的號(hào)召，在走出去發(fā)展的同時(shí)，推動(dòng)在AA本土產(chǎn)業(yè)升級(jí)的實(shí)際行動(dòng)之一。目前，浙江XXXXX科技有限公司與XXXX大學(xué)合作成立了合金技術(shù)校企聯(lián)合研發(fā)中心、產(chǎn)業(yè)化基地，以發(fā)揮雙方技術(shù)、產(chǎn)品、渠道優(yōu)勢(shì)為前提。： 每年的目標(biāo)值參見(jiàn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)核心能力，不斷提高員工綜合素質(zhì)水平和思想境界。特此發(fā)布！ 總經(jīng)理： 年 月 日Ⅲ 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)：本公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。因此，要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，使公司的質(zhì)量管理水平不斷提高，滿(mǎn)足合同要求及顧客期望，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系的最高法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。Ⅱ 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令為了滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求和顧客的要求，適應(yīng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，不斷提高我公司的質(zhì)量管理水平，依據(jù)ISO9001:2015和IATF16949:2016技術(shù)規(guī)范及規(guī)范性引用文件標(biāo)準(zhǔn)及原有的生產(chǎn)、質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)管理的基礎(chǔ)上結(jié)合顧客的要求和期望以及公司實(shí)際情況編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)審定本《質(zhì)量手冊(cè)》符合國(guó)家有關(guān)政策、法律法規(guī)和本公司實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從 2017年4月1日開(kāi)始實(shí)施。第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。XXXXX公司質(zhì)量手冊(cè)（依據(jù)ISO9001:2015和IATF16949:2016編寫(xiě)）文件編號(hào)：QA/XX. 2012版本版次： A1編制部門(mén)： 品質(zhì)部編制日期： 修改日期： 分 發(fā) 號(hào)： 編 制審 核批 準(zhǔn)71 / 72Ⅰ 手冊(cè)目錄Ⅰ 手冊(cè)目錄 1Ⅱ 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 2Ⅲ 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 3Ⅳ 公司簡(jiǎn)介 4Ⅴ 管理者代表及顧客代表任命 5Ⅵ 質(zhì)量手冊(cè)的控制 6第1章 適用范圍 7第2章 引用標(biāo)準(zhǔn) 7第3章 術(shù)語(yǔ)和定義 8第4章 質(zhì)量管理體系 10第5章 管理職責(zé) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第6章 資源管理 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。本《質(zhì)量手冊(cè)》重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了公司對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防缺陷和減少浪費(fèi)，保證顧客滿(mǎn)意，闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是指導(dǎo)本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，同時(shí)體現(xiàn)了我公司對(duì)顧客的承諾?，F(xiàn)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)予以發(fā)布。 本《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)內(nèi)可作為內(nèi)部質(zhì)量體系審核的依據(jù)，對(duì)外可作供顧客和第三方認(rèn)證審核使用。為實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿(mǎn)足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：技術(shù)領(lǐng)先，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿(mǎn)意.： 技術(shù)領(lǐng)先：發(fā)揚(yáng)XX的創(chuàng)新精神，用科學(xué)創(chuàng)新的方法保持行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)水平。 顧客滿(mǎn)意：確保按時(shí)保質(zhì)保量將產(chǎn)品和服務(wù)送達(dá)客戶(hù)。 總經(jīng)理： 年 月 日Ⅳ 公司簡(jiǎn)介浙江XXXXX科技有限公司隸屬XX精工集團(tuán)全資子公司，主要生產(chǎn)從事鈦合金等輕合金材料的研究、開(kāi)發(fā)；以及研究、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造及加工和銷(xiāo)售汽車(chē)、摩托車(chē)、家用電器、電子儀表、通訊設(shè)備等通用零部件、配件。對(duì)汽車(chē)傳動(dòng)系統(tǒng)合金壓鑄部件、合金汽車(chē)輪轂低壓鑄造、空調(diào)系統(tǒng)鎂合金替代關(guān)鍵部件產(chǎn)品加快產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，未來(lái)將以壓鑄、精加工、部件集成為發(fā)展路徑，通過(guò)整合兼并與內(nèi)生發(fā)展相結(jié)合，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的規(guī)?；龃笞鰪?qiáng)輕合金產(chǎn)業(yè)。Ⅴ 管理者代表及顧客代表任命為了貫徹實(shí)施ISO9001:2015和IATF16949:2016技術(shù)規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，保證我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特任命 AAA先生 為管理者代表， 任命 先生 為顧客代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：：，負(fù)責(zé)建立、健全本公司的質(zhì)量管理體系，并貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，推動(dòng)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，協(xié)調(diào)處理質(zhì)量管理體系中的問(wèn)題；、實(shí)施和保持；，包括改進(jìn)的需求；，各層全體員工不斷提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；，有權(quán)停止生產(chǎn)；。l 制定質(zhì)量目標(biāo)；l 培訓(xùn)的安排。l 控制計(jì)劃的制定；l 工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃；l 供應(yīng)商的選擇等?！顿|(zhì)量手冊(cè)》由品質(zhì)部起草，管理者代表組織公司有關(guān)部門(mén)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布?！笆芸亍睒?biāo)記的《質(zhì)量手冊(cè)》，任何個(gè)人或部門(mén)不得使用非受控的《質(zhì)量手冊(cè)》?！顿|(zhì)量手冊(cè)》持有人應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本法規(guī)，任何部門(mén)或個(gè)人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。 ：《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由有關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。《質(zhì)量手冊(cè)》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時(shí)，由管理者代表組織人員進(jìn)行修訂，并按原審批程序報(bào)批?！顿|(zhì)量手冊(cè)》持有人必須妥善保管“受控”的手冊(cè)。第1章 適用范圍 本手冊(cè)用于公司證實(shí)其具有提供滿(mǎn)足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 《手冊(cè)》適用于本公司汽車(chē)零部件壓鑄件的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)過(guò)程管理，也適用于第二方對(duì)本公司質(zhì)量保證能力評(píng)定和第三方質(zhì)量體系的審核。 第2章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 總經(jīng)理: ?！妒謨?cè)》規(guī)定的供應(yīng)鏈：供方 組織 顧客。：有權(quán)制定新的或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范的組織。：為防止不合格產(chǎn)品的制造而進(jìn)行的產(chǎn)品和制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。：公司按ISO9001：2015和IATF16949:2016技術(shù)規(guī)范的要求建立質(zhì)量管理體系形成的文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、第三層次文件及表格等，為保證這些文件得到有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控。：基于過(guò)程數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)可能的失效模式進(jìn)行預(yù)測(cè)而避免維護(hù)性問(wèn)題發(fā)生的活動(dòng)。：在合同約定的交付之外發(fā)生的附加成本或費(fèi)用。：支持現(xiàn)場(chǎng)且不存在生產(chǎn)過(guò)程的場(chǎng)所。：可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過(guò)程的產(chǎn)品特性、制造過(guò)程參數(shù)。 (COP)：會(huì)直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響,直接與顧客接觸的和體現(xiàn)增值的活動(dòng)。 (SP)：實(shí)現(xiàn)顧客要求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的資源提供和支持活動(dòng)。 ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系——要求》。為確保其有效性，本公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時(shí)獲得有效版本。公司運(yùn)用過(guò)程的方法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。過(guò)程控制環(huán)見(jiàn)圖五)。識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用，見(jiàn)質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別清單。本公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，識(shí)別和確定質(zhì)量管理體系各過(guò)程，確定為以下：a) 5個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程COP，即：與顧客直接相關(guān)并體現(xiàn)增值（附加值）的活動(dòng)；b) 6個(gè)管理過(guò)程MP，即：實(shí)現(xiàn)組織業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行策劃和監(jiān)控體系有效性、符合性的過(guò)程；c) 11個(gè)支持過(guò)程SP即：實(shí)現(xiàn)顧客要求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的資源提供和支持活動(dòng)。 規(guī)定結(jié)果的特性167。 規(guī)定數(shù)據(jù)收集167。 配備資源167。 內(nèi)外信息