【正文】 門負責人簽字后送項目采購部綜管科匯總。 項目管理部對采購需求計劃要素的準確性負責。主要采購品牌變更、淘汰后應首先考慮使用現(xiàn)有候補采購品牌。采購部定期按采購品牌的確定原則和確認程序對《采購品牌目錄》重新進行清理確認，報昊鴻司分管領導審批.. 4 采購品牌的新增、淘汰程序新增添采購品牌按確認程序辦理。采購訂單執(zhí)行中因特殊情況須變更品牌，應按訂單審批程序進行變更。采購物資應當選擇已確定的采購品牌。采購部領導應就是否確定為采購品牌或試用品牌簽署意見。類別采購員在市場調查的基礎上提出可供選擇的采購品牌并盡可能征求相關工程單位及技術部門意見。工程單位對品牌的確定、變更有建議權，可通過報的物資需求計劃就品牌的選擇提出建議。價格合理。 確定采購品牌的原則質量適宜。 采購需求計劃要素：項目名稱、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、材質、數(shù)量、技術標準、質量要求、使用單位、交貨地點、時間、品牌以及其它特殊需求等。采購需求計劃由項目管理部根據(jù)建設工程項目的勘察、設計、施工(土建、安裝)、建立、物資以及工程服務咨詢等需求，經(jīng)專業(yè)主管部門認定會簽后，書面向項目采購部綜管科計劃員提出《采購需求計劃》。4　管理內容與職責 采購計劃采購計劃由項目采購部綜管科計劃員根據(jù)工程管理部提出的《采購需求計劃》提出，采購計劃決定采購什么，何時采購，以及采購數(shù)量。項目采購管理由下列項目管理過程組成：采購計劃、詢價計劃、詢價、賣方選擇、合同管理以及合同收尾。項目采購分為：工程采購、物資（貨物）采購、咨詢服務采購。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。在標準出版時，所示版本均為有效。本標準適用于昊華鴻鶴公司工程物資采購的管理。 負責完成領導交辦的其他工作。 負責分管物資的定額管理，對超儲積壓物資或通用差缺物資應及時匯報，并與相關計劃員、類別采購員聯(lián)系。 負責定期進行物資盤點，加強定額管理，防止積壓；組織盈虧、違章作業(yè)事故的分析和報告處理。 物資發(fā)料要做到先進先出，推陳出新。，對應有質量檢驗證明或合格證的，要認真核對后方可入庫。 負責配送用車輛的調管理、外用工的使用管理以及固定資產(chǎn)的管理。 儲管科：，檢查其執(zhí)行情況，掌握倉庫、倉庫設施、倉儲物資的安全狀況，及時組織維護和維修，保證安全。 對違反或未遵守公司物資采購相關制度規(guī)定造成的損失，承擔相應責任。 及時、準確的完成各類報表和資料統(tǒng)計工作。 按照質量回訪及定點聯(lián)系制度，負責施工單位的走訪。 負責記錄、管理客戶檔案，參與分供方評定。 負責項目物資使用過程中出現(xiàn)問題后的對外聯(lián)系工作。 負責采購訂單的對外通知；負責按訂單要素組織到貨，并根據(jù)庫存、物流及使用時間要求，負責到貨調運安排及對內、對外相關協(xié)調工作；負責直送物資的抽檢通知工作。、招標或比價結果形成采購訂單，并負責簽訂物資采購合同或代儲協(xié)議。 比價采購：負責零星物資采購的日常報詢價表的對外發(fā)放工作。 有權提出采購品牌、渠道及價格建議； 負責根據(jù)項目采購預算金額、渠道、技術指標、質量、市場情況向綜管科計劃員提出采購建議。 參與分管物資資源、價格、質量、渠道、物流狀況、資質狀況等情況的調查，完成綜合評估報告或市調報告。 負責完成領導交辦的其他工作。 項目采購（渠道、數(shù)量、價格、品牌等）執(zhí)行要素的內部自查工作。 負責項目采購招標管理工作，牽頭組織二級招標工作，并配合公司招標辦開展一級招標。 負責項目采購業(yè)務流程的梳理、規(guī)范，優(yōu)化信息管理流程。 根據(jù)采購需求計劃、采購計劃、采購訂單落實情況、庫存情況編制各類報表。 采購計劃管理： 運用計劃前置理念，通過各種形式，提前掌握有關工程項目建設開展的詳細情況，并根據(jù)項目管理部提出的《物資需求計劃》，結合庫存、需求、物資消耗定額和儲備定額及市場趨勢、生產(chǎn)周期、物流狀況等因素，根據(jù)采購的5R原則，編制《物資采購計劃》。 負責公司接待、對內對外的協(xié)調工作。 負責其它可控費用考核、管控工作。 負責辦公用品管理、考核、管控工作。4 部門工作職責 綜管科： 一般事務： 負責職工的考勤與工資發(fā)放、管理工作。 規(guī)范倉儲管理，確保采購物資質量，落實安全防范措施；做好物資配送管理，保證工程項目物資需求。負責申請支付、預付款，結算貨款；到貨驗收。 牽頭組織項目采購合同談判、簽訂、合同條款評審、并實施執(zhí)行。保障項目采購過程的成本效益、質量、時間、公平原則。，開展市場調查、詢價，提出采購預算。 3 工作職責 負責昊華鴻鶴項目建設過程中外包工程、貨物、服務咨詢的采購工作。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準。1 規(guī)范性引用文件下列標準包含的條文，通過本標準的引用而構成為標準的條款。昊華鴻鶴公司項目采購部　管　　　理　　　體　　　系　　　文　　　件2012年05月　日發(fā)布　　　　　　　　　　　　　2012年05月　日實施 昊華鴻鶴公司項目采購部　發(fā)布發(fā)放編號：受控標識： 持　有　人：管理體系文件編審人員編寫：余龍、江力、鄭榮瓏　　審核：　　批準：　　　昊華鴻鶴公司項目采購部管理體系文件目錄管理機構設置 5項目采購部工作職責 6工程物資采購管理辦法 9項目采購部工程物資采購流程（附圖） 18項目采購合同管理辦法 19項目物資采購二級招標管理辦法 22項目采購部庫房管理制度 26項目采購部供應商管理辦法 29項目采購部保密制度 33項目采購部禮品禮金處理辦法 35項目采購廉政協(xié)議書 37項目采購部員工守則 39項目采購十不準 40管理機構設置法律法規(guī)支撐專業(yè)技術支撐紀檢監(jiān)察八大專業(yè)部門項目采購部工作職責范圍本標準規(guī)定了項目采購部工作職責、工作內容。本標準適用于昊華鴻鶴公司項目采購部工作職責管理。在標準出版時，所示版本均為有效。然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本?！吨袊げ少徆芾碜兏铩贰蛾蝗A鴻鶴采購管理制度》2 術語及定義下列術語和定義適用于本標準。，平衡庫存、市場、供需、交貨周期等因素提出項目采購計劃。結合實際采購情況，按要求通過招標、比價、定點、議價程序，確定采購渠道、價格。 牽頭組織項目采購二級招標工作；協(xié)助昊華總公司與昊華鴻鶴招標辦執(zhí)行招標相關事宜。 平衡項目采購資金，做好項目資金計劃。；項目采購供應商選擇；供應商評估和績效管理。 辦理公司領導交辦和有關部門要求配合的其它工作。 負責車輛管理、保衛(wèi)、消防等日常行政工作。 負責業(yè)務招待費用報銷、考核、管控工作。 負責籌備、組織公司活動和會議。 負責協(xié)調信息管理工作。、到貨、領用、技術指標、質量要求等采購過程與工程項目部的對口聯(lián)系工作。 經(jīng)營管理 負責編制項目采購的相關管理制度，并監(jiān)督管控。 負責項目采購合同管理工作。 負責品牌管理、供應商管理工作。 協(xié)助監(jiān)察審計部門對項目采購部所購物資的價格實行事前控制和事后檢查。 類別采購科： 負責按要求完成公司下達的項目采購預算指標。 參與項目采購計劃的有效性審查。 負責提交招標采購申請、制作招標文件，參與采購評標、談判。 定點、內供、戰(zhàn)略采購：負責把握市場行情，參與價格談判。 在緊急狀況下經(jīng)分管領導同意，可對外通知工作，并在兩個工作日內完成訂單補簽手續(xù)。 對采購訂單編制數(shù)量、質量要求、交貨時間、規(guī)格型號的準確性負責；負責聯(lián)系協(xié)調到貨領用工作；對符合程序的采購物資價格、到貨質量、渠道負責。 負責根據(jù)入庫情況辦理采購結算，應付賬款管理，提出資金支付建議。 開具使用單位生產(chǎn)領料憑證、對外調撥單據(jù)；負責與儲運（庫房）配合確定退庫物資；負責保管調撥印章。 完成與項目使用單位、庫房之間的業(yè)務工作銜接、配合；完成與其他部室之間的工作銜接。 負責就業(yè)務及管理工作，向公司領導匯報，并提出加強和改進工作的建議。 負責完成領導交辦的其他工作。 負責本庫的倉儲作業(yè)設施、工具、辦公用具的維護、保養(yǎng)工作。 負責物資的收發(fā)存、保管、保養(yǎng)、維修工作，保證庫存物資數(shù)量準確、質量完好,并不斷提高服務質量。 物資出庫，須手續(xù)齊備，在認真核對品種、規(guī)格、型號、數(shù)量后憑單發(fā)料。物資質量出現(xiàn)明顯變質時應及時匯報，并與計劃員、類別采購員聯(lián)系。 負責分管物資帳卡實相符，并對分管的物資進行日常的維護保養(yǎng)。 及時準確完成各類報表。工程物資采購管理辦法1　范圍本標準規(guī)定了工程物資采購的管理內容和職責。2　規(guī)范性文件引用下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版不適用本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。3 定義項目采購是指從項目組織外部獲得貨物和服務（合稱產(chǎn)品）的過程。項目采購管理是指在整個項目過程中從外部尋求和采購各種項目所需資源的管理過程。工程項目采購應以計劃性為核心，以時效性為關鍵，以專業(yè)性為支撐，本著順暢信息流，掌控物質流，把握資金流，強化物資采購成本管控力的原則，特制定本辦法。 采購需求計劃根據(jù)采購需求計劃編制以及需求的時間，采購需求計劃可分為長、中短期采購需求計劃。項目管理部應設置專人負責與項目采購部開展項目需求計劃的對接工作。品牌是項目采購的重要依據(jù)，工程要求所體現(xiàn)的性價比是確定采購品牌的前提，工程確定的采購品牌不得隨意更改。采購物資的質量是影響工程質量、成本最重要的因素，品牌的確定應首先滿足采購物資規(guī)定的質量標準。選擇價格低的品牌能降低采購成本，但必須在保證質量的前提下追求價格的低廉。 采購品牌的確認程序項目采購的前期，可借鑒昊華鴻鶴采購處品牌目錄中的品牌，征求相關項目單位意見后進行采購。采購部根據(jù)類別采購員提出的市場調查報告和工程單位及技術部門反饋的意見，就采購品牌的確認提出建議意見。經(jīng)批準的采購品牌，采購員應當及時報采購部辦公室存檔備查，并提供采購品牌的生產(chǎn)許可證等相關證明材料。已確定采購品牌的物資，類別采購員應當在采購訂單中注明，類別采購員應通知供應商按訂單要求供貨，庫房管理員應按訂單確定的采購品牌驗收，如與采購訂單中的品牌不符，可拒絕收貨。類別采購員應定期或不定期的進行市場調查，加強對采購品牌質量、價格的跟蹤驗證，并根據(jù)使用單位的意見，與供方及時進行溝通。類別采購員或工程單位提出書面淘汰理由，經(jīng)采購部領導審批后，該品牌在《采購品牌目錄》中取消。 采購品牌的監(jiān)督管理采購部不定期的檢查采購品牌的執(zhí)行情況，凡與確定的采購品牌不符的，類別采購員應進行書面說明，對不按規(guī)定執(zhí)行本辦法的類別采購員將按相關辦法進行考核、處理。因采購需求計劃不準確引起的延期、積壓或質量問題，工程項目部應書面說明原因。：確因工程方面原因需要調整采購需求計劃，項目管理部應提前將采購需求的變化情況以書面形式審簽后報項目采購部綜管科，方可變更已提交的采購需求計劃。