【正文】 做相關(guān)協(xié)調(diào)工作 。 做市場行情調(diào)查 積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀律，保持與酒店有關(guān)部門的良好關(guān)系，完成上級分配的其他工作任務(wù)。 及時向上司報告有關(guān)產(chǎn)品的價格的最新行情。 負責(zé)到機場或火車站裝運進口或外埠的來貨。 對不符合要求的產(chǎn)品，負責(zé)辦理退貨補 貨或調(diào)換。 一、操作職責(zé)： 根據(jù)采購申請單或倉庫單采購各部門所需的物品和食品。 采集采購樣本或安排供應(yīng)商示范。 （二）、周期性的工作內(nèi)容： 編制己確定的供應(yīng)商 每月市場價格表，掌握新的產(chǎn)品供應(yīng)來源和季節(jié)性產(chǎn)品資料，及時提供給上司參考。 負責(zé)屬下員工培訓(xùn)，檢查員工紀律，完成上級分配的其他工作。 及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題和督促供應(yīng)商及時送貨。 督導(dǎo)倉庫做好收發(fā)貨、倉儲、盤點等日常性工作 。 指導(dǎo)采購員晚上聯(lián)系己定供應(yīng)商下第二天的采購單；保證及時供應(yīng)廚房所需原材料。 第 1 頁 共 31 頁 目 錄 一、 職位任務(wù) 采購 經(jīng)理 崗位職責(zé) (2) 采購員 崗位職責(zé) (3) 倉庫主管 崗位職責(zé) (4) 倉管員 崗位職責(zé) (6) 二、 采購基本 程序 和制度 采購審批 程序 （ 8） 采購貨品的分類 （ 9） 物品采購程序 （ 10） 審核采購申請單 （ 13） 報價單 （ 15） 其它 （ 18） 采購交貨延遲檢討表 （ 19） 采購驗收制度 （ 20） 倉庫管理制度 （ 24） 物品、原材料盤查制度 （ 27） 1 物品、原材料損耗處理制度 （ 28） 1 倉庫物資管理制度 （ 29） 1 倉庫安全管理制度 （ 31） 1 倉庫防火制度 （ 32） 崗位職責(zé) 編號： DTPRO001 第 2 頁 共 31 頁 采購 經(jīng)理 崗位職責(zé) 職能 概述 在負責(zé)酒店物資采購工作，充分發(fā)揮 采購 部的工作職能。 （一）、日常性工作內(nèi)容： 根據(jù)采購申請單采購各部門所需的物品和食品，部門采購申請單需經(jīng)部門負責(zé)人審核，帶領(lǐng)采購員按照采購申請單上注明的所需物品、食品數(shù)量、規(guī)格、要求，在規(guī)定的到貨時間內(nèi) 完成采購任務(wù)。 督導(dǎo) 倉庫對物品進行驗收，確保物品符合申購要求。 熟悉和掌握酒店所需物資的名稱、型號、規(guī)格、價格、用途。 審核供應(yīng)商的發(fā)票、送貨單、報價或訂購單等。 比較供應(yīng)商的報價和整理供應(yīng)商資料 檔案 。 幫助采購員完成倉庫補倉任務(wù)，倉庫補倉單由倉庫提出，具體補倉時間視營業(yè)情況而定。 崗位職責(zé) 編號： DTPRO002 采購員 崗位職責(zé) 第 3 頁 共 31 頁 職能概述 在酒店 采購主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)對酒店用品、食品等 物資的采購工作，充分發(fā)揮 采購 部的工作職能。 力爭使酒店所購的產(chǎn)品價平物美。 與有關(guān)供應(yīng)商保持良好關(guān)系。 協(xié)助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。 做好每天現(xiàn)金或支票采購的報銷工作和結(jié)算工作。 二、協(xié)調(diào)職責(zé)： 和采購部門做相關(guān)協(xié)調(diào)工作。 崗位職責(zé) 編號： DTPRO003 倉庫主管 崗位職責(zé) 職能概述 在 負責(zé) 酒 店所以 用品、食品等 物資的驗收、派發(fā)工作，按照酒店需求、驗貨標準檢 第 4 頁 共 31 頁 驗所 有 物品規(guī)格、質(zhì)量、價格、到貨時間等，充分發(fā)揮 采購 部的工作職能。 確保所負責(zé)的庫房干凈、整齊，每天都要檢查水、電、氣是否有跑漏現(xiàn)象，處理不了的馬上向上級主管匯報，一定要把事故消滅在萌芽狀態(tài)中。對于質(zhì)次價高的物品或訂貨不符的物品應(yīng)及時通知采購及上級領(lǐng)導(dǎo)進行處理。 （二）食品庫： 負責(zé)酒店所有食品、飲品的后勤供應(yīng)工作。 認真檢查入庫的食品、飲品的品名、數(shù)量、外觀包裝、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量是否符合要求，如有問題不予以入庫。 出庫要做到先進先出。 倉庫主管應(yīng)經(jīng)常檢查食品、飲品的保質(zhì)期，和大廚溝通在現(xiàn)在的倉庫溫度基礎(chǔ)上食品是否會提前過期，對將要到期的食品編制“需處理食品報告單”。 和采購部門溝通協(xié)調(diào)工作。 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好各類資產(chǎn)和低值消耗品的盤點工作。 一、操作職責(zé)： 第 6 頁 共 31 頁 服從 領(lǐng)導(dǎo) 的工作安排。 按規(guī)定做好倉庫進銷存帳務(wù)記錄，嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內(nèi)嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨架、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。 （ 2）如果積壓物資用完后需要補倉的，倉管員先請示財務(wù)與大廚商討再做補倉的決定。 物品的驗收程序： （ 1）倉庫補倉的物品由倉管員直接收貨。 （ 3）凡沒有合同及報價的物品倉管員不開驗收單（直撥單開出后由部門主管簽名認可，但不給供應(yīng)商）。 （ 5）倉管員必需按 規(guī)定填寫好驗收單、直撥單（各項目填寫完整，清晰）。 發(fā)貨程序： （ 1）倉管員必需核對發(fā)貨數(shù)量、物品才可將貨物發(fā)出。（日期、部門、品種數(shù)量、食品用品分單填寫）。 倉管員每天完成業(yè)務(wù)后，應(yīng)整理好當(dāng)天的單據(jù)（驗收單、直撥單、領(lǐng)料單夾好登記入賬）。 二 、協(xié)調(diào)職責(zé)： 與用貨部門溝通協(xié)調(diào)工作。 和供應(yīng)商做相關(guān)協(xié)調(diào)工作。 采購部基本工作程序 和制度 一、采購審批程序： 編號： Pamp。PPRO002 貨倉存貨補充：倉庫管理人員要經(jīng)常檢查庫存貨品的存量的變化，貨品庫存量流程表： 使用部門經(jīng)理（申請） —— 倉庫主管（有無存貨或可調(diào)調(diào)撥） —— 采購部經(jīng)理（組織報價、議價及定價） —— 財務(wù)部經(jīng)理（成本及資金） —— 主管副總（審核） —— 總經(jīng)理（核準） 流程圖： 部門申請 （經(jīng)理） 倉庫主管 （ 有無存貨 ） 財務(wù)部經(jīng)理 （ 成本、資金 ） 采購部經(jīng)理 （ 報價、議價、定價 ） 主管副總 （ 審核 ） 總經(jīng)理 （ 核準 ） 第 9 頁 共 31 頁 到達最低界線時，填寫“采購申請單”。 部門新增物料：各部門固 定 業(yè)務(wù)所需要設(shè)備或物料時，由各部門填寫采購申請單，按采購審批程序獲得批準后，由采購部組織實施。 食物和飲料以及煙酒供應(yīng)：食物和飲料以及煙酒供應(yīng)品性質(zhì)不同，且受客人流量和消費高低的影響，