【正文】 率進行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。 （7） 對廚房月末盤點時要做到斤兩準(zhǔn)確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準(zhǔn)確。 （5） 對廚房的水、電、氣、的使用要本著節(jié)約光榮、浪費可恥的原則。 （3） 嚴(yán)格控制菜品出品率，確保投料準(zhǔn)確，廚房要有專人負(fù)責(zé)，投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。 ： （1） ，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。 。 同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。對己復(fù)核過的報表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。 第一條. ，報總經(jīng)理審批。 ，嚴(yán)禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。 ，應(yīng)及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務(wù)部。 ，一定要真實、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。十、保管員工作規(guī)范 、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。 、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。 ，將原材料直接撥入廚房，由保管員協(xié)同廚師長或班長共同驗收并簽字。 。、各生產(chǎn)班組根據(jù)宴會預(yù)定單、員工餐廳菜單計劃參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采購計劃。折舊計提方法采用使用年限法。 第四條.建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。 第二條. 八、固定資產(chǎn)管理辦法 ，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。 ，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。 、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。 。 根據(jù)盤點情況，對盤虧、盤盈等情況做出處理決定，并存檔。 盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。 要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴(yán)格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。 各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。 存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。 （一）盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。 （六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。 （四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。 （二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動和實施。 （二）月末盤點 每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。 財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。 低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。 固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。 （二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。 為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作有章可循，并加強管理人員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。 。 、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。 ，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。 ，嚴(yán)格控制庫存商品，物料、原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。 ，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。 ： 在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。超過限額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。 、電、氣、汽以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。 ，客用低易品消耗等應(yīng)做為直接成本。 ，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。 ，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。 (2)使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。 ，結(jié)合我公司的具體情況制定。 。 二、會計核算管理辦法 ，采用借貸記帳法。 ，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。 ，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在單據(jù)上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。 ，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。目的:加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。 ，由使用人按價賠償。 。 ，亂釘釘子，違者罰2分，部門經(jīng)理罰5分 、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰部門經(jīng)理1050分 ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將開除，并罰部門經(jīng)理20分 ，將開除處理，罰領(lǐng)導(dǎo)以上每人5分 ，違者處罰5分， ，違者按價賠償。 ，對員工宿舍進行日常清理。 ，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。 五、員工食堂就餐管理制度 ，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰部門經(jīng)理1分 ，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰部門經(jīng)理1分 ，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費。 ，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。 四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定 ,發(fā)給不同崗位的制服，（押金200元）. 、餐具等生活用品（押金100元）。 、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。 。 根據(jù)各部門的申請，結(jié)合辦公用品的使用情況，由管理領(lǐng)班提出申購單，交經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙等。 （3）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。準(zhǔn)假權(quán)限： （1）請假2天以內(nèi)由經(jīng)理批準(zhǔn)。 員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。 （7）曠工采取無當(dāng)天底薪及罰10分，并罰部門經(jīng)理20分 （5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。 （3）輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。 （2）未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。 （1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間每分鐘兩分處理。 。注意事項及工作重點。 (3)客情報告及分析。 (1) ,提出問題并糾正,提出表揚和批評。 。 。 班組例會管理辦法 :45準(zhǔn)時召開。第三條．例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。c. 由經(jīng)理對本周各班組的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。第二條．會議主要內(nèi)容為：a. 由總經(jīng)理傳達公司有關(guān)文件以及酒店辦公室會議的精神。鵬森酒店管理制度第一部分：行政管理制度一、例會管理制度 為做好每日工作布置和總結(jié),及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會制度如下: 每周經(jīng)理例會管理辦法 目的：加強每周經(jīng)理例會，提高會議效率。第一條．酒店管理人員例會定于每周二下午15：00舉行一次，由總經(jīng)理主持，總監(jiān)、經(jīng)理、主管、領(lǐng)班參加。b. 主管及領(lǐng)班按成功日志匯報一周工作情況，以及需提請經(jīng)理或其它班組協(xié)調(diào)解決的問題。d. 其它需要解決的問題。第四條．嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。 。 。 、銷售應(yīng)具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉情況；崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項等。 。 (2)人員分工和應(yīng)急調(diào)整。 二、考勤管理制度 ，月底由主管將考勤表報到公司綜合辦，負(fù)責(zé)考勤的人不得徇私舞弊。 ：遲到一分鐘記一分，10分封頂 ：凡未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，提前一分鐘記一分，10分封頂 ：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。超過2小時按曠工1天處理。 休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。 （4）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。 （6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。事假實行無薪制度。 （2）請假3天（含3天）以上由經(jīng)理簽字報總經(jīng)理審批。 三、辦公用品管理辦法 目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下： ：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?：辦公設(shè)備耗材。 ，筆芯以舊換新。 。 、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。 《員工手冊》（押金50元）。 、床上用品等清洗干凈交回倉庫（退換押金）。 ，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。 ，并罰部門經(jīng)理10分，分組吃飯、由組長組織飯錢背“感恩詞”感恩詞：感謝天地滋養(yǎng)萬物，感謝國家培養(yǎng)護佑，感謝公司搭建平臺，感謝父母養(yǎng)育之恩，感謝顧客養(yǎng)我全家，感謝同事長期幫助，感謝農(nóng)夫辛勤勞作，感謝廚師精心烹制，感謝飯菜增強體質(zhì)，飯食之德，一粥一飯、當(dāng)思來處不易， 自奉必須簡約、宴客切勿流連，飲食約而精，園疏愈珍饈，請大家端身正義，無聲品嘗佳肴，請坐開始用餐！六、員工宿舍管理制度 ，必須保持環(huán)境清潔。 ，違者罰部門經(jīng)理1分/次，和電爐子。 ，將處5分及部門經(jīng)理5分 七、員工洗浴管理規(guī)定 。 八、關(guān)于對講機的使用規(guī)定 ,只限在工作場所使用. ,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用. ,且音量要降到最低. ,保證使用通暢. ,必須將對講機、耳機上交庫房。第二部分：財務(wù)管理制度 一、財務(wù)借款及核銷管理辦法 第一條.借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由經(jīng)理簽字，會計審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)領(lǐng)款。 （特殊情況除外）。 ，寫明報銷日期并附審批人的簽名。 ,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。 ，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。憑證、帳簿、報表均用中文。 。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。 (3) 會計憑證保管期限為十五年。 三、成本核算管理辦法 、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。 ，不得攤?cè)氤杀尽?、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。 四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法 。 ：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。 ，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。 ，在保證營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。 、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。 五、收取支票管理辦法 ，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。 。 六、盤點管理制度 （一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。 （三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。 代保管資產(chǎn)：系由甲方、供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。 、時間 （一）年中、年終盤點 存貨：由指定管理人員、倉庫管理員會同財務(wù)部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。 財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面清點。 （一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的上報，由總經(jīng)理裁決。 （三）盤點人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。 （五）會點人：由財務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。 （七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。 （二）各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部準(zhǔn)備。 現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。 各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。 盤點時要力求物品的安全。 盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。 七、出入庫管理辦法 （特殊情況除外）。 、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。原材料中的生產(chǎn)原料要直撥入后廚，只需要辦理驗收手續(xù)即可。 、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。 第三條.折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。 九、原材料及其他物品采購管理辦法 。 、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。 、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。 ,由各部門提出申請采購計劃,交經(jīng)理審核、簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。 、商品的